| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SAL?RIO FAM?LIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRA??O, INFRA-ESTRUTURA, FINAN?AS, EDUCA??O, AGRICULTURA E A??O SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FPM, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 20.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7-, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 28.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7-, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 28.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 18.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 59.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 1874.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSELHEIRO TULETAR SUPLETE SUBSTITUTO DOS TITULARES DURANTE DOIS MESES DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 200.00 | 00003153480460 | JERRY ADRIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMILIA, DEVIDO O DESEMPREGO NO MOMENTO E ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N? 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 3853.63 | 07116969001739 | A CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 125.00 | 07116969001739 | A CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 1355.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 190.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 46.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 210.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 937.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI (SUBSTITUTO) JUNTO A EQUIPE DE COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 17.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.024-4, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 133.60 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO PLAFON DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2018 | 341.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO TINTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 364.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O REFERENTE AO PREG?O PRESENCIAL DE COMBUST?VEL, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O REFERENTE AO PREG?O PRESENCIAL 0002/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 1997.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 1999.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14-1, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 150.00 | 00060800291468 | ANTÔNIA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA D DESPESAS COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA, EM FAVOR DE MINHA PESSOA ENCAMINHDA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??OEMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2018 | 2000.00 | 00010779139828 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUDA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PELO PER?ODO DE DOIS MESES, EM SUBSTITUI??O AOS TITULARES, FICANDO A DISPOSI??O DA EQUIPE T?CNICA, NAS ATIVIDADES DA PASTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 390.00 | 07116969001739 | A CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 310.00 | 00002457206421 | CHRISTIAN DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 161.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 930.00 | 00001117555496 | NATALIA RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SERVENTIA DE COFFEE BREAK DURANTE REUNI?O PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 260.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 465.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000037 | 09/01/2018 | 84076.39 | 08766483000141 | R C A CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N?. 02/2017. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 76.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOLA, DESTINADA A PR?TICA DE ESPORTE DOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 1670.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SUSPENS?O DO CORSA CLASSIC, PLACA QFJ-8556, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 1293.75 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 5246.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 10192.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 4241.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 101951.24 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE JANEIRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 0.82 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 112.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 400.00 | 00004935817402 | ANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 400.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 3500.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE REVIS?O DA SUSPENS?O DO ONIBUS IVECO PLACA OSD-5348, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 1450.00 | 00008111701446 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE PINTURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 1450.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE PINTURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 1450.00 | 00004344040473 | JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE PINTURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 1450.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GEOVANI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE PINTURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 1450.00 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 1450.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 1450.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 1450.00 | 00003784345433 | JILDEMAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 850.00 | 00042422108415 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZESSETE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 850.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZESSETE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 850.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZESSETE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 850.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZESSETE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS COMO OPER?RIO PARAE RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E CONTROLE DE INSETOS COM LAN?ACHAMAS EM TODOS OS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REALIZADO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 300.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00085265853472 | WILMETON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 1550.00 | 00003416045424 | MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARGA-CAMINH?O M.BENZ/ACCELO 815, A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS, PARA DESTINA??ES, EM VIRTUDE INVAS?OAS RUAS DESTA CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 6616.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 37.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 2300.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SUSPENS?O, REVIS?O DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA, PLACA QFJ-8548, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 891.69 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA KIP8290/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO S?TIO MARIANA E BOA ESPERAN?A PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHRORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 6000.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSIPTALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANT?ES, REFERENTE A QUATRO PLANT?ES AO VALOR UNIT?RIO DE 1.500,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 830.00 | 00009206723456 | WESLEN KENEDI JACOME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA E NCESSECIDADES DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 9000.00 | 00000796572496 | PAULO ARNON MAREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, POR SEIS PLANT?ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIAIS DE CUIDADOR SOCIAL, COM ACOMPANHAMENTO E DESTINA??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE LASTRO, COM ACOMODA??O EM CASA PR?PRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 6642.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 17.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.021-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 3662.16 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 4544.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A EQUIPE DA SA?DE BUCAL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 1450.00 | 00005022633426 | EDSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA PESADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 1250.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O COMO OPER?RIO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2018 | 742.79 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2018 | 150.70 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2018 | 70.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DO COTOVELO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FABIO SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2018 | 1263.97 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2018 | 1450.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RLATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2018 | 1550.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR PLACA: QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2018 | 1050.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVAT?RIOS D'?GUA DO POSTO M?DICO DO S?TIO MARIANA, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2018 | 1450.00 | 00018290867824 | FRANCIMARIO LOURENCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2018 | 35.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 13.244-6 (CIDE) NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2018 | 300.00 | 00005362924427 | GERALDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2018 | 7000.00 | 00004784177485 | ANTONIO CURIOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE PORT?ES E CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2018 | 1500.00 | 14775280000114 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2018 | 345.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LOURDES CONCEI??O, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2018 | 890.00 | 00009372107492 | GERALDO SOARES DE ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVAT?RIOS D'?GUA DO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO BOA ESPERAN?A DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2018 | 5560.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS, ENVELOPES, FICHAS, CARIMBOS E FOLHAS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.092-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.021-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2018 | 314.64 | 10140522000142 | YAMA - COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2018 | 630.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2018 | 1250.00 | 00009780143408 | ERICLES ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA SERVI?O DE RESTAURA??O DA PINTURA DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2018 | 1050.00 | 00037440446453 | WASHINGTON ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE ATIVIDADES DE CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2018 | 618.55 | 00012148417401 | NATANAEL DE OLIVEIRA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2018 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ?SSEA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2018 | 350.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DIASSIS DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2018 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE CA?AMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2018 | 300.00 | 00025713557839 | ALDAIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2018 | 450.00 | 00007279919499 | ADRIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2018 | 500.00 | 00007335908450 | MAURÍCIO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2018 | 200.00 | 00002014082448 | LUIZA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2018 | 150.00 | 00009761692400 | MARIA JOSÉ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2018 | 150.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2018 | 200.00 | 00006716657401 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2018 | 150.00 | 00008798454498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2018 | 570.00 | 00004931200419 | RAIMUNDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2018 | 200.00 | 00008400117417 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2018 | 600.00 | 00028208870404 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2018 | 300.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2018 | 150.00 | 00006693026435 | HILDA HOLANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2018 | 390.00 | 00070584868405 | JOSE ALLAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2018 | 200.00 | 00008095401420 | VANESSA SILVA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2018 | 150.00 | 00003561226469 | SOCORRO RITA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2018 | 150.00 | 00039862205857 | GLEICE JANUARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2018 | 188.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2018 | 937.00 | 00000778789497 | LUCIA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2018 | 56.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2018 | 500.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2018 | 400.00 | 00009668879481 | RENATO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2018 | 150.00 | 00031086080459 | GERALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2018 | 200.00 | 00002829965400 | ARLENE FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2018 | 500.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2018 | 200.00 | 00007934780494 | JUCIANO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2018 | 370.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DE MINHA M?E, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITA??O DE PROFESSORES MUNICIPAIS/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2018 | 7990.00 | 00000902839454 | MARIA JANAINA PIRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE FORMA??O/CAPACITA??O DE PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DA EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA IN?CIO DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2018 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO REALIZADO NA PACIENTE ELIETE ABRANTES DE MELO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA GINECOLOGIA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA, AMBOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2018 | 3000.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEI??O, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2018 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE FRANCISCO DANIEL MARQUES, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2018 | 1050.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E UM DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2018 | 1050.00 | 00008793285418 | FRANCISCO MACILIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E UM DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2018 | 1050.00 | 00002772439470 | JACINTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E UM DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2018 | 1050.00 | 00009761703452 | DIEGO SILVA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E UM DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2018 | 1050.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E UM DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.092-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2018 | 200.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL 0001/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2018 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITA??O,TRIBUTOS E GERA??O GFIP, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2018 | 150.00 | 00001731127499 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2018 | 210.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL (NEOCATE LCP) DESTINADO A CRIAN?A ATENDIDA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2018 | 60.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COLAR CERVICAL C/APOIO MENONIANO ME, DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2018 | 419.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2018 | 1050.00 | 00009452031441 | VIVIAN KAREN GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MNX1465, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA O MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O REFERENTE AO AVISO DA TOMADA DE PRE?OS REFORMA DA ESCOLA TP 0001/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL 0002/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2018 | 3630.53 | 07116969001739 | A CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAIXAS D'?GUA 1.000L,3.000L E 5.000L, DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2018 | 1466.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2018 | 41.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2018 | 613.50 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINAODS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2018 | 2158.50 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2018 | 141.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2018 | 2260.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2018 | 360.00 | 00040046936831 | JHONATHAAN ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE 720 ADESIVOS, DESTINAODS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2018 | 370.00 | 00009761737438 | FRANCISCA ELIZANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2018 | 150.00 | 00005248005450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2018 | 300.00 | 00007755861457 | ILMARA ABRANTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2018 | 200.00 | 00009756898437 | MARIA LARISSA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2018 | 500.00 | 00004231253978 | DEJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DE MEU FILHO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2018 | 200.00 | 00052644707404 | MARIA JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2018 | 200.00 | 00009657937450 | MARLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2018 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2018 | 200.00 | 00003558870450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2018 | 300.00 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA ESPOSA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2018 | 1666.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2018 | 1050.00 | 00003597914411 | ANTÔNIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS EM SUBSTITUI??O AOS TITULARES POR MOTIVO DE F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM JOS? HENRIQUE LEANDRO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2018 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO-DR§ JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA OFTALMOLOGICA EM FRANCISCA MARIA ABRANTES DO NASCIMENTO, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2018 | 800.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA MAIS APLICA??O NO SENHOR FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2018 | 830.00 | 00033381099892 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI (SUBSTITUTO) JUNTO A EQUIPE DE COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2018 | 5920.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2018 | 1135.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (BUCHA, FITA, CABOS, TUBO PVC, LUKMA, AMANCO, JOELHO, FITA, MANGUEIRA E ETC...) CONFORME NOTA FISCAL 1428, DESTINADOS AS INSTALA??O DE SIMTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DE PO?OS NAS COMUNIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. ATENDENDO SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2018 | 457.90 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2018 | 2470.00 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE DOIS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR (AR 12.000BTUS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.582-4, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2018 | 300.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA (DOPPLER), EM ELIETE ABRANTES MELO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2018 | 190.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2018 | 830.00 | 00022541659415 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS EM SUBSTITUI??O AOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2018 | 270.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM GILVAN SARMENTO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2018 | 25.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.021-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2018 | 400.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2018 | 150.00 | 00076163423453 | MARIA DOS REMÉDIOS FURTADO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DO MEU ESPOSO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2018 | 450.00 | 00009761696499 | LUCINALDO PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2018 | 100.00 | 00006628368475 | PAULO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2018 | 550.00 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2018 | 200.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2018 | 215.00 | 00008287312418 | MAGNA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2018 | 400.00 | 00007608278420 | FRANCISCA DAS CHAGAS SARMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2018 | 1283.19 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP PERIODO DE APURA??O 12/2017, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO EXTRATO DO CONTRATO COMBUSTIVEL, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO EXTRATO DA ATA, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO AVISO DE LICITA??O PREG?O 0003/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO PREG?O 0002/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2018 | 94.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2018 | 1300.00 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS PARA REALIZA??O DE REPAROS E SUBSTITUI??ES DE PNEUS E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2018 | 2470.00 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE DOIS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR (AR 12.000BTUS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.282-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.008-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2018 | 34.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2018 | 150.00 | 00001799730450 | FRANCISCA AURICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2018 | 350.00 | 00009784037467 | ESCOLASTICA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2018 | 500.00 | 00004534063431 | LINDOBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2018 | 200.00 | 00088564398400 | ONOFRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DO TORAX PA E PERFIL NO PACIENTE IANDRA EMILIA SARMENTO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2018 | 25.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2018 | 180.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA (KIT BOMBA ELETRICA WB101) DESTINADA A M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2018 | 470.00 | 41155482000136 | S & A COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E REDES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2018 | 217.75 | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL (NEOCATE LCP) DESTINADO A CRIAN?A ATENDIDA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2018 | 360.00 | 23301749000174 | CRISLAN OLIVEIRA SILVA 05840423530 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE INSTALA??O DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2018 | 540.00 | 23301749000174 | CRISLAN OLIVEIRA SILVA 05840423530 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE INSTALA??ES DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, SENDO TR?S APARELHOS DE 12.000BTUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2018 | 1050.00 | 00008923447412 | DIORGENES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, DEVIDO F?RIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2018 | 2873.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2018 | 410.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (IPIRANGA BRUTUS E GRAXA AUTOMOTIVA), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2018 | 410.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (IPIRANGA BRUTUS E GRAXA AUTOMOTIVA), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2018 | 410.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (IPIRANGA BRUTUS E GRAXA AUTOMOTIVA), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2018 | 410.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (IPIRANGA BRUTUS E GRAXA AUTOMOTIVA), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2018 | 410.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (IPIRANGA BRUTUS E GRAXA AUTOMOTIVA), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2018 | 410.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (IPIRANGA BRUTUS E GRAXA AUTOMOTIVA), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2018 | 150.00 | 00001826623493 | EVA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2018 | 500.00 | 00005232863410 | FRANCISCO AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA ESPOSA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2018 | 2234.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2018 | 315.00 | 01784324000120 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (MADEIRA) DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2018 | 5833.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2018 | 5071.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2018 | 3947.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2018 | 3974.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2018 | 646.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL ESPECIAL FORMA DE PRANCHAS, PARA O PROJETO DE PRA?A DE EVENTOS VIA CAIXA E VIA SUDEMA, CONV?NIO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2018 | 937.00 | 00007934780494 | JUCIANO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR DURANTE PER?ODO DE F?RIAS. E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2018 | 136.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COLAR CERVICAL PHILADELPHIA CURTO, DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2018 | 281.50 | 00006421348475 | FRANCISCO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO DE LASTRO/PB A CIDADE DE CAMPINA GRNADE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE TRABALHO PARA PROVIDENCIA DE VIRADA DO ANO CIVIL, COMO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2018 | 136.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA CG 150 TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2018 | 135.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA FAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2018 | 2864.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2018 | 2573.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2018 | 5083.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2018 | 3621.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2018 | 3515.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2018 | 2463.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2018 | 2283.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2018 | 2333.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2018 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 10107.40 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2018 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2018 | 1064.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2018 | 2065.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000321 | 30/01/2018 | 40990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UM VE?CULO NOVO GOL TL MCV, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2018 | 34.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2018 | 521.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO PENDENTE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLECIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2018 | 217.52 | 00009761727475 | RUAN VICTOR SARMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PADEIRO NA FRABRICA??O DE P?ES DE SAL (FRANC?S), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2018 | 260.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2018 | 289.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2018 | 5160.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2018 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO SENHOR ANTONIO SIME?O DE SANTANA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 15402.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 32299.53 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 9900.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00033983879420 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA CAPITAL, NO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA QFE5819/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2018 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZDOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 1000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 1954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 16695.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2018 | 2834.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2018 | 400.00 | 00006748374448 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2018 | 150.00 | 00009759089440 | EDINETE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2018 | 150.00 | 00006919762447 | FRANCISCO DE ASSIS SARMENTO B ROLIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2018 | 300.00 | 00009759073447 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2018 | 200.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASSIMIRO DE OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 1000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 5724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2018 | 100.00 | 00025392619819 | FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DE LASTRO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2018 | 58.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2018 | 45.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 9954.43 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2018 | 5096.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE (RFB-RET DARF), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2018 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2018 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES.) NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2018 | 64.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2018 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 4000.00 | 00073892521468 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, NO PERCURSO MARIANA-LASTRO/PB VICE VERSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000285 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DGV2983, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00085373990434 | EMIDIO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA HVF5757, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000287 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00006753693475 | CARLOS CONRADO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS DO TIPO PASSEIO, UTILITARIO DE GRANDE E PEQUENO PORTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAODOS SERVICOS DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO PASSEIO PEQUENO PORTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000288 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA PWW2309, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 118675.05 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2018 | 25410.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2018 | 5724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2018 | 1760.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NAS REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA DIV2569/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEVIDO ATIVIDADES PARA IN?CIO DO ANO LETIVODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2018 | 2110.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAIXAS DE POLIETILENO 3.000L, DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2018 | 1200.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE BATERIAS Z150D MFA, DESTINADAS AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2018 | 11.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2018 | 278.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2018 | 800.00 | 00004844020480 | WENIA CARLA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CAONSULTA, EXAMES E TRATAMENTO M?DICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2018 | 2080.00 | 00006516273626 | RODINEY DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA DIV2569/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEVIDO ATIVIDADES PARA IN?CIO DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2018 | 320.00 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE DOIS VENTILADORES MAX DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20180172974, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2018 | 470.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2018 | 1050.00 | 00007555004402 | TATIJANE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO BOA ESPERAN?A DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO RESTAURA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2018 | 1050.00 | 00026130657889 | ADEMAR ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASAL PARA APOIO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2018 | 800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE BER?O COM GRADES DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ATENDENDO CONV?NIO FEDERAL PACTUADO COM ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000353 | 06/02/2018 | 25744.81 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO N?. 00058/2017 E CONTRATO DE REPASSE DE N?. 1023322-53/2014 CONV?NIO PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00012018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2018 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM RAIMUNDO NONATO FAUSTINO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2018 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO E FALTA DE PODER DE COMPRAR, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNIC?PAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2018 | 1963.50 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2018 | 1560.00 | 07116969001658 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2018 | 306.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU8491/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2018 | 2335.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RESTAURA??ES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2018 | 732.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADAS 6,10 X R$ 120,00, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2018 | 976.29 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2018 | 600.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE BATERIAS Z150D MFA, DESTINADAS AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2018 | 6.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2018 | 6.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2018 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2018 | 336.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2018 | 153.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2018 | 300.00 | 23301749000174 | CRISLAN OLIVEIRA SILVA 05840423530 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O E CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO CARDI?CO NA PACIENTE MARIA APARECIDA CELESTINO NOGUEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2018 | 250.00 | 24905894000127 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00033983879420 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA QFE5819/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCUSO SOUSA-LASTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2018 | 1100.00 | 00004928320484 | RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E DOIS DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2018 | 1100.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E DOIS DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2018 | 1100.00 | 00018291025835 | SEBASTIÃO NUCIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E DOIS DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2018 | 1100.00 | 00006528161429 | JOSE JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E DOIS DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2018 | 1100.00 | 00003552166475 | FRANCISCO OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E DOIS DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2018 | 1100.00 | 00012451927879 | JOAO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E DOIS DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2018 | 7993.42 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2018 | 320.00 | 00001355202400 | MANOEL SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO AVISO DO PREG?O 0004/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO AVISO DO PREG?O 0005/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2018 | 830.00 | 00003270579470 | DAMIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2018 | 966.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAIXA DE POLIETILENO 3.000L, DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2018 | 3700.00 | 09181905000180 | GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS (COMPRESSOR, CONDENSADOR, FILTRO E SECADOR) LIMPEZA DO SISTEMA, RECARGA DE GAS E LIMPEZA DE PELICULA DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2018 | 240.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO PEGEOT BOX A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2018 | 1300.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU REC., DESTINADOS AO VEICULO PEGEOT BOX A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2018 | 450.00 | 00067432867453 | LUZENILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2018 | 300.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO AVISO DO PREG?O 0006/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO AVISO DO PREG?O 0007/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO HOMOLOGA??O DO PREG?O 0003/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2018 | 400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2018 | 2300.00 | 00007671878499 | VANESA COSTA VALENTIM | CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA OBJETIVANDO A ELABORA??O E AN?LISE DE PROJETOS DE LEIS; MANTER A LEGISLA??O LOCAL ATUALIZADA; ATENDER A CONSULTAS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUEST?ES JUR?DICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRET?RIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO; AUXILIAR NA REVIS?O, ATUALIZA??O E CONSOLIDA??O DE TODA A LEGISLA??O MUNICIPAL; OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICA??ES NA LEGISLA??O LOCAL, ? MEDIDA QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2018 | 2300.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO T?CNICO DE LICITA??O VISANDO A REALIZA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS, FORMULARIOS, ALIMENTA??O DE SISTEMA DE LICITA??O, ENVIO DE INFORMA??ES AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZA??O DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESS?RIOS NO PRECESSO DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2018 | 830.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2018 | 10192.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2018 | 47439.18 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2018 | 10201.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2018 | 412.37 | 00006963878404 | ALDECI JUNIOR MENDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DO ARQUIVO MUNICIPAL, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE PESQUISAS REALIZADAS A REQUERIMENTO DOS FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2018 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7685-6 (ITR) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2018 | 688.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2018 | 250.00 | 00003559534470 | MARIA RITA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2018 | 400.00 | 00006692234417 | FRANCISCA MARTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2018 | 600.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2018 | 500.00 | 00071326286404 | FRANCISCA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2018 | 200.00 | 00001896635458 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2018 | 500.00 | 00007279919499 | ADRIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2018 | 320.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2018 | 400.00 | 00009759055465 | DANIELY PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2018 | 500.00 | 00099250900406 | ANTÔNIO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009759101408 | FRANCISCA SUELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2018 | 300.00 | 00007046328455 | RAQUEL DA VILLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2018 | 400.00 | 00007608278420 | FRANCISCA DAS CHAGAS SARMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2018 | 500.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2018 | 300.00 | 00011581161441 | LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2018 | 500.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2018 | 400.00 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2018 | 200.00 | 00006528169403 | GILDEMARA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2018 | 200.00 | 00003822127469 | ALESSIDENIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2018 | 500.00 | 00023638940497 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2018 | 300.00 | 00007509256470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2018 | 300.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2018 | 100.00 | 00012630083489 | EDSON DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2018 | 150.00 | 00003912575444 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2018 | 740.00 | 00009660269420 | MARIA APARECIDA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2018 | 300.00 | 00010757735800 | PEDRO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2018 | 150.00 | 00004931234402 | MARIA OSMARINA DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2018 | 300.00 | 00009761670422 | LEURIANO TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2018 | 450.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IM?VEL RESID?NCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, COM REFER?NCIA AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2018 | 400.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2018 | 400.00 | 00004935817402 | ANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2018 | 215.00 | 00008287312418 | MAGNA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2018 | 150.00 | 00005591867464 | FRANCISCO DE ASSIS PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2018 | 250.00 | 00006695357455 | WILDIMAR SARMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2018 | 250.00 | 00002570170461 | ELIENE CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2018 | 1740.00 | 00003041052440 | ARIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2018 | 724.85 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00008446081490 | FRANCISCO RAFAHEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000433 | 09/02/2018 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE CA?AMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2018 | 650.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GEOVANI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA APLICA??O DE TINTA, ? BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE TREZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2018 | 1550.00 | 00003416045424 | MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARGA-CAMINH?O M.BENZ/ACCELO 815, A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS, PARA DESTINA??ES, EM VIRTUDE INVAS?OAS RUAS DESTA CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2018 | 3000.00 | 11512350000153 | ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COBERTURA EM POLICARBONATO DESTINADO A MANUTEN??O DA PRA?A MUNICIPAL DO S?TIO BOA ESPERAN?A DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2018 | 4500.00 | 00008959828467 | KARLA ESTEFANNEY DE LACERDA ALMEIDA | PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000443 | 09/02/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIR?OS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2018 | 1800.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MARIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER A TIMES AMADORES DE FUTEBOL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2018 | 840.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL (NEOCATE LCP) DESTINADO A CRIAN?A ATENDIDA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2018 | 520.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DOIS TESTE DE ALERGIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2018 | 520.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DOIS TESTE DE ALERGIA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ANT?NIO G. SARMENTO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2018 | 830.00 | 00009759128446 | EDNAJARA ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR DEVIDO F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2018 | 830.00 | 00001666498483 | STEFANY KALIANE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO MEDICO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR POR MOTIVO DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 313.40 | 00008224872416 | FRANCISCO DAS CHAGAS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2018 | 721.64 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR3424/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO S?TIO MARIANA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2018 | 830.00 | 00052644707404 | MARIA JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO JUREMA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR DEVIDO F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2018 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR DEVIDO F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIAIS DE CUIDADOR SOCIAL, COM ACOMPANHAMENTO E DESTINA??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE LASTRO, COM ACOMODA??O EM CASA PR?PRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CONTRATADOS PARA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROJEOS E AVALIA??O DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2018 | 7500.00 | 00000796572496 | PAULO ARNON MAREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, POR CINCO PLANT?ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2018 | 6000.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSIPTALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANT?ES, REFERENTE A QUATRO PLANT?ES AO VALOR UNIT?RIO DE 1.500,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZDOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2018 | 1250.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO OPER?RIO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2018 | 1450.00 | 00005022633426 | EDSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA PESADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2018 | 398.24 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2018 | 59.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO NO PACIENTE DAMI?O JOS? DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2018 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTALE UM RX DO TORAX PA PERFIL REALIZADA NA PACIENTE JANNECLEIA CELESTINO DA SILVA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2018 | 830.00 | 00001196224404 | ERISTON DE ABRANTES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS EM SUBSTITUI??ES AOS TITULARES PORMOTIVO DE F?RIAS E LICEN?AS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2018 | 830.00 | 00009206723456 | WESLEN KENEDI JACOME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA E NCESSECIDADES DE MANUTEN??ODOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2018 | 830.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE PARA APOIO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO??O PIPA PARA IRRIGA??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2018 | 500.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2018 | 200.00 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2018 | 200.00 | 00010467144494 | GENARO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2018 | 500.00 | 00004540531425 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2018 | 300.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2018 | 500.00 | 00011600825451 | CARINA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2018 | 720.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2018 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2018 | 97.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2018 | 830.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20180174564, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2018 | 1293.75 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2018 | 77.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2018 | 150.00 | 00005209834409 | MARIA AURICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2018 | 400.00 | 00010603550436 | JAILMA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2018 | 400.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2018 | 450.00 | 00054919193491 | FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2018 | 76.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2018 | 1050.00 | 00042422108415 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E UM DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2018 | 1050.00 | 00006417996409 | ROBERTO JUNIOR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E UM DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00085265853472 | WILMETON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2018 | 233.00 | 00009761727475 | RUAN VICTOR SARMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PADEIRO NA FRABRICA??O DE P?ES DE SAL (FRANC?S), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE RENATO ABRANTES, ENCAMINHADOPELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2018 | 1050.00 | 00095186948420 | DJALMA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2, DURANTE DISTRIBUI??O D'?GUA NA COMUNIDADE RUAL DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2018 | 1520.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSTRU??O DE BASE EM ALVENARIA PARA CAIXA D'?GUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2018 | 1220.00 | 00004143363488 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTEN??O DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2018 | 120.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE DAMI?O ALEXANDRE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2018 | 830.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVAT?RIOS D'?GUA DO POSTO M?DICO DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2018 | 937.00 | 00007341592427 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMOS DESTE MUNIC?PIO, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR DURANTE PER?ODO DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2018 | 937.00 | 00004957476454 | FRANCISCO ANDRE SRAMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR DURANTE PERIODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2018 | 500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2018 | 1900.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS FUNEBRE PRESTADOS PARA SRA. PRECILIA MARCELINO RODRIGUES, PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2018 | 200.00 | 00004910321454 | BRUNO CEZAR SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2018 | 690.00 | 00011676402411 | MARCION MIGUEL ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2018 | 200.00 | 00003560442460 | REGINALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM FAVOR DE MEU ESPOSO SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2018 | 100.00 | 00008229760489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2018 | 150.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2018 | 200.00 | 00003552326421 | ALBERTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2018 | 67.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2018 | 3402.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE INSS PEDIDO 2382543, COMPET?NCIA 02/2018, REF. PARC. 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2018 | 16135.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2018 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITA??O,TRIBUTOS E GERA??O GFIP, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2018 | 300.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESENPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2018 | 300.00 | 00009756861436 | MARIA APARECIDA SILVA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESENPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2018 | 500.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2018 | 18134.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2018 | 5336.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2018 | 1202.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2018 | 13092.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE 15%), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2018 | 1050.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA SERVI?O QUE CONSISTE NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'?GUA DO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO JUREMA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2018 | 1550.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA DGV2983/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS S?TIOS ALGOD?ES-BARRA-JERIMUM E BARRA PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2018 | 1352.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2018 | 5619.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE SUS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2018 | 208.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO DE MELO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2018 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE VIVIANE SARMENTO ABRANTES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2018 | 289.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2018 | 830.00 | 00006338892457 | JOSE NOGUEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO M?DICO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR DURANTE PER?ODO DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000538 | 21/02/2018 | 21542.30 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE CONCLUS?O DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE PROINFANCIA TIPO C), CONFORME CONTRATO N?. 0067/2017 DECORRENTE DA TOMADA DE PRE?OS N?. 002/2017. REFERENTE AOBOLETIM DE MEDI??O N?. 004/2017. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2018 | 780.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO ESCOLAR DE PLACA NPU-8491 (ONIBUS ESCOLAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2018 | 1320.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO ESCOLAR DE PLACA QFG-0363 (ONIBUS ESCOLAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2018 | 1205.29 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2018 | 1449.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULO ESCOLAR DE PLACA QFG-0363 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2018 | 300.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2018 | 500.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E EXAMES JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BACARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2018 | 38.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2018 | 773.19 | 00071322550450 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2018 | 1406.96 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP PERIODO DE APURA??O 01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2018 | 420.00 | 00007889714416 | FRANCISCO DANIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL (NEOCATE LCP) DESTINADO AO FILHO ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2018 | 200.00 | 00004344040473 | JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA ESPOSA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2018 | 70.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MECANICA, REALIZADA NO VEICULO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA QFU-8668 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2018 | 117.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA QFU-8668 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2018 | 530.00 | 09181905000180 | GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS, BEM COMO LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GAS NO VEICULO FIAT STRADA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2018 | 2101.07 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2018 | 85.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ-8558, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2018 | 1200.00 | 00025027256825 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2018 | 6459.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UM NOTEBOOK DELL, UM PROJETOR EPSON E UM PEN DRIVER, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2018 | 5683.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2018 | 1564.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2018 | 235.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES, PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE LURDES ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2018 | 224.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2018 | 739.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2018 | 200.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2018 | 150.00 | 00033229999800 | FRANCISCA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM FAVOR DA PESSOA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2018 | 2333.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2018 | 1500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2018 | 25.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO RESULTADO DA HABILITA??O DA TOMADA DE PRE?O 0001/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20180174564, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2018 | 830.00 | 00005710793426 | FRANCISCO PAULO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AOS TITULARES POR MOTIVO DE LICEN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2018 | 400.00 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2018 | 600.00 | 00004931200419 | RAIMUNDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2018 | 1600.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZA??O, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.282-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2018 | 495.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ-0331/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO AD?O TOM?, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2018 | 800.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA MAIS APLICA??O NO SENHOR FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2018 | 155.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PACIENTE JULIANA LUCIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2018 | 1040.00 | 00046748946468 | MARIA APARECIDA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A EF?RIAS DE TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2018 | 40.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ORTESE CURTA P/PUNHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2018 | 35.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2018 | 954.00 | 00005354520479 | DAMIANA GOMES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO, JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2018 | 954.00 | 00005206945463 | ROSANGELA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO, JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2018 | 830.00 | 00004460422425 | EUCEBIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO, JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2018 | 14309.36 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2018 | 11415.64 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2018 | 1200.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO (GRANITO CINZA), DESTINADO A MANUTEN??O DAS PRA?AS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000619 | 27/02/2018 | 5242.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000620 | 27/02/2018 | 3031.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000625 | 27/02/2018 | 3086.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2018 | 400.00 | 00002858919445 | ALEXANDRA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2018 | 226.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000606 | 27/02/2018 | 139.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA CG 150 TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000607 | 27/02/2018 | 139.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA FAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000608 | 27/02/2018 | 2402.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000609 | 27/02/2018 | 2000.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000610 | 27/02/2018 | 2108.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000611 | 27/02/2018 | 2002.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000612 | 27/02/2018 | 2304.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000613 | 27/02/2018 | 1685.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000621 | 27/02/2018 | 4059.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000622 | 27/02/2018 | 2765.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000623 | 27/02/2018 | 4199.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000624 | 27/02/2018 | 2849.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2018 | 1500.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO D'?GUA NAS COMUNIDADES DE MARIANA E BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2018 | 1750.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 17,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2018 | 400.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS NA FABRICA??O DE UMA PORTA DE FERRO COM FECHADURA DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000614 | 27/02/2018 | 2207.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000615 | 27/02/2018 | 1930.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000616 | 27/02/2018 | 2483.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR VW DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000617 | 27/02/2018 | 1846.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000618 | 27/02/2018 | 1926.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2018 | 600.00 | 00029944578819 | JOSE SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2018 | 200.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DE LASTRO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2018 | 77.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2018 | 93.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2018 | 954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 9540.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO AVISO DO PREG?O 0009/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A HOMOLOGA??O DO PREG?O 0004/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2018 | 830.00 | 00039862205857 | GLEICE JANUARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 830.00 | 00008934057440 | GABRIELA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 69.87 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.685-6) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2018 | 213.73 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (16.426-7) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES.) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2018 | 5096.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE (RFB-RET DARF), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2018 | 5923.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2018 | 504.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (13.008-7) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2018 | 2300.00 | 00007671878499 | VANESA COSTA VALENTIM | CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA OBJETIVANDO A ELABORA??O E AN?LISE DE PROJETOS DE LEIS; MANTER A LEGISLA??O LOCAL ATUALIZADA; ATENDER A CONSULTAS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUEST?ES JUR?DICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRET?RIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO; AUXILIAR NA REVIS?O, ATUALIZA??O E CONSOLIDA??O DE TODA A LEGISLA??O MUNICIPAL; OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICA??ES NA LEGISLA??O LOCAL, ? MEDIDA QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2018 | 2300.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO T?CNICO DE LICITA??O VISANDO A REALIZA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS, FORMULARIOS, ALIMENTA??O DE SISTEMA DE LICITA??O, ENVIO DE INFORMA??ES AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZA??O DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESS?RIOS NO PRECESSO DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2018 | 1000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 4216.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 90018.46 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 35438.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2018 | 6678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2018 | 1000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2018 | 1954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 17172.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2018 | 692.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (REL, BOMBA, KRONA, VALVULA DOCOL E ADAPTADOR CURTO) CONFORME NOTA FISCAL 1467, DESTINADOS AS INSTALA??O DE SIMTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DE PO?OS NAS COMUNIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. ATENDENDO SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2018 | 1480.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSTRU??O DE BASE EM ALVENARIA PARA CAIXA D'?GUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2018 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2018 | 9600.40 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 1064.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 2765.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2018 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF PRO-T), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2018 | 25.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2018 | 15402.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 38208.20 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 8000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 260.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 830.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR PORMOTIVO DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA COM, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2018 | 523.90 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000680 | 28/02/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIR?OS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2018 | 4500.00 | 00008959828467 | KARLA ESTEFANNEY DE LACERDA ALMEIDA | PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2018 | 954.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZAURBANA SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2018 | 310.00 | 00008224872416 | FRANCISCO DAS CHAGAS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2018 | 3200.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA TELEVIS?O 43, DESTINADA AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2018 | 730.00 | 00026480390822 | FRANCUELDO LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA SERVI?O DE RESTAURA??O DA PINTURA DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2018 | 2100.00 | 00012153763401 | VAGNAER ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA SERVI?O DE RESTAURA??O DO PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2018 | 3468.41 | 00009027582416 | SARA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK MATUTINO E VESPERTINO, DURANTE FORMA??O E CAPACITA??O DE PROFESSORES, DIRETORES, MONITORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PARA IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2018 | 91.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2018 | 1300.00 | 00004931172458 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE TREZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2018 | 1300.00 | 00011655845497 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE TREZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2018 | 1300.00 | 00005232863410 | FRANCISCO AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE TREZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2018 | 1300.00 | 00009759095416 | FRANCISCO JANDESON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE TREZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2018 | 76.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2018 | 6.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2018 | 300.00 | 00005742504411 | AGNELLI ABRANTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2018 | 200.00 | 00037439057449 | MARIA DE FATIMA VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2018 | 300.00 | 00042422213472 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO AVISO DO PREG?O 0010/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2018 | 126.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PERIFERICOS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2018 | 38.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2018 | 9.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO PREG?O 004/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A HOMOLOGA??O DO PREG?O 0005/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2018 | 500.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2018 | 150.00 | 00005209834409 | MARIA AURICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2018 | 187.50 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DE COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2018 | 417.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2018 | 171.82 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO NO PACIENTE EVERTON GOMES SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2018 | 370.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DE CABE?OTE DO VE?CULO CORSA 1.0 DE PLACA QFJ-8548, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2018 | 1186.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CORSA 1.0 DE PLACA QFJ-8548, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2018 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2018 | 383.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIA DECUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS / DESPESAS POSTAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. PROCESSO N?. 0804284-85.2017.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2018 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADO, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2018 | 4.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2018 | 281.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2018 | 67.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2018 | 200.00 | 00006892165486 | SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2018 | 400.00 | 00009759055465 | DANIELY PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2018 | 500.00 | 00073898074404 | FRANCISCA CONSUELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2018 | 1050.00 | 00002772439470 | JACINTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA APLICA??O DE TINTA, ? BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2018 | 1050.00 | 00006528161429 | JOSE JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA APLICA??O DE TINTA, ? BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2018 | 525.00 | 00003552166475 | FRANCISCO OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA APLICA??O DE TINTA, ? BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2018 | 7500.00 | 00000796572496 | PAULO ARNON MAREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, POR CINCO PLANT?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2018 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR DEVIDO F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2018 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2018 | 760.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MATERIAL DE ELETRICO (LAMPADAS ELETRONICAS) DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2018 | 930.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA SERVI?OS BRASAL NO DESMATAMENTO, LIMPEZA, JUNTADA E RETIRADA DOS ENTULHOS DENTRO DA MURADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2018 | 2000.00 | 00033983879420 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA QFE5819/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCUSO SOUSA-LASTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2018 | 930.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU E REGULADOR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000739 | 07/03/2018 | 52839.80 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME BM N?. 002, CONTRATO CAIXA/OGU 1016525-80/2014, SINCONV/SIAF: 809128/2014 E TOMADA DE PRE?O N?. 001/2016. | 00012016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2018 | 17.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2018 | 400.00 | 00010603550436 | JAILMA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2018 | 600.00 | 00004931200419 | RAIMUNDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2018 | 300.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2018 | 1250.00 | 09181905000180 | GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS, BEM COMO LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GAS NO VEICULO FIAT STRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2018 | 58.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A AVISO DO PREG?O 0008/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGA??O 0007/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO DO PP 0005/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2018 | 150.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2018 | 450.00 | 00009761717402 | DAMI?O MATEUS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2018 | 600.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2018 | 300.00 | 00010924946423 | JEONIA MARLLA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2018 | 500.00 | 00007279919499 | ADRIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2018 | 300.00 | 00027233177813 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE ABRANTES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2018 | 441.70 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2018 | 569.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2018 | 916.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MADICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2018 | 4540.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MADICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2018 | 274.90 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RESTAURA??ES DO PR?DIO SEDE DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2018 | 570.00 | 00009584557408 | MARIA AUGUSTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES, SALGADOS E BOLOS, REGADOS A SUCO DE FRUTAS, PARA ATENDER AO P?BLICO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EVENTO PROMOVIDO PARA GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADASPELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2018 | 500.00 | 00054920914415 | VICENTE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DESTINADOA CAPTA??O D'?GUA E DISTRIBUI??O NESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2018 | 1450.00 | 00005022633426 | EDSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA PESADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2018 | 1250.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO OPER?RIO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZDOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2018 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO, REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA GON?ALVES DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2018 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO, REALIZADO NA PACIENTE RAYANE CRISTINY BARBOSA LINHARES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2018 | 420.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL (NEOCATE LCP) DESTINADO A CRIAN?A ATENDIDA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2018 | 4511.75 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2018 | 425.69 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2018 | 844.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERV. LTDA 06 PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2018 | 280.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERV. LTDA 06 PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIAIS DE CUIDADOR SOCIAL, COM ACOMPANHAMENTO E DESTINA??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE LASTRO, COM ACOMODA??O EM CASA PR?PRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2018 | 356.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2018 | 650.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GEOVANI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA APLICA??O DE TINTA, ? BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000787 | 09/03/2018 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE CA?AMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2018 | 1550.00 | 00003416045424 | MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARGA-CAMINH?O M.BENZ/ACCELO 815, A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS, PARA DESTINA??ES, EM VIRTUDE INVAS?OAS RUAS DESTA CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2018 | 982.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2018 | 400.00 | 00002858919445 | ALEXANDRA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2018 | 2488.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2018 | 830.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS E M?DICO HOSPITALAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2018 | 2026.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2018 | 1441.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2018 | 500.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2018 | 200.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2018 | 150.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2018 | 500.00 | 00011600825451 | CARINA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2018 | 500.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2018 | 450.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IM?VEL RESID?NCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, COM REFER?NCIA AO M?S DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2018 | 400.00 | 00004935817402 | ANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2018 | 400.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A RATIFICA??O ADJUDICA??O 0003/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DOS DOCUMENTOS OUTROS 0001/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A HOMOLOGA??O DO PREG?O 0006/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2018 | 2300.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO T?CNICO DE LICITA??O VISANDO A REALIZA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS, FORMULARIOS, ALIMENTA??O DE SISTEMA DE LICITA??O, ENVIO DE INFORMA??ES AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZA??O DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESS?RIOS NO PRECESSO DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2018 | 10192.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2018 | 10201.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2018 | 203.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2018 | 500.00 | 00067432867453 | LUZENILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2018 | 300.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2018 | 500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2018 | 1900.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2018 | 400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2018 | 280.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECARGA DOS TONERS HP 85A DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2018 | 150.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2018 | 500.00 | 00009784037467 | ESCOLASTICA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2018 | 500.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2018 | 600.00 | 00033895503487 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2018 | 34.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2018 | 733.40 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS E MAQUINAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2018 | 567.01 | 00009206723456 | WESLEN KENEDI JACOME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA E NECESSECIDADE DE MANUTEN??ODOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2018 | 233.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2018 | 572.60 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2018 | 1050.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA SERVI?O QUE CONSISTE NA DESOBISTRU??O DE ESTRADA VICINAL DO S?TIO BOA ESPERAN?A DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2018 | 201.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO CRAS, MUNICIPIO DE LASTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2018 | 424.60 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2018 | 207.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DCIOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA LEANDRA SARMENTO, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2018 | 290.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BATERIA Z60D., DESTINADOS AO VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2018 | 150.45 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ-8548, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2018 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU E REGULADOR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2018 | 740.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS RESINA DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2018 | 2652.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS A?REAS JUAZEIRO DONORTE / FLORIANOPOLIS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2018 | 360.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS (BICO INJETOR) DESTINADO A MANUTEN??O DE MAQUINAS E VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2018 | 400.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A HOMOLOGA??O DO PREG?O 0006/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20180179458, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2018 | 104.73 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AVERBA??ES DIVERSAS (REGISTRO DE IM?VEL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2018 | 59.19 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AVERBA??ES DIVERSAS (REGISTRO DE IM?VEL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2018 | 4097.02 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO PNAT (13.134-2) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2018 | 465.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FUS (8.987-7) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2018 | 788.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FUNDEB (16.041-5) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2018 | 3232.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FUNDEB (16.041-5) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2018 | 1295.04 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO SNA (16.426-7) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2018 | 1004.27 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO ICMS (32.560-0) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2018 | 1011.61 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO ICMS (32.560-0) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2018 | 5061.81 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO QSE (12.964-X) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2018 | 645.98 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO QSE (12.964-X) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2018 | 4.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO ITR (7.685-5) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/03/2018 | 200.00 | 00008310367457 | FRANCISCA MARCIA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2018 | 600.00 | 00004444213434 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/03/2018 | 1900.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA OFG3629/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2018 | 120.00 | 04554759000258 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAPACITOR 10 X 250V, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITA??O DE PESSOAL -EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2018 | 2128.00 | 73471963010614 | SENAT SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SETE INSCRI??ES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VE?CULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ATENDENDO RECOMENDA??ES LEGAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2018 | 799.47 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CINCO VENTILADORES MAX PAREDE PRETO 60CM, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2018 | 715.26 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2018 | 2043.00 | 05207619000195 | METALSSAURO-FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (PORT?ES), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2018 | 954.00 | 00010779139828 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA, TRANSPORTANDO MERCADORIAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2018 | 954.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO M?DICO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2018 | 370.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA, DESTINADA AOS VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2018 | 448.80 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RESTAURA??ES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA A??O SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2018 | 937.00 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CPM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO BOA ESPERAN?A DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2018 | 937.00 | 00001406548448 | EDIANE FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2018 | 226.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2018 | 280.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2018 | 199.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2018 | 463.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.008-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2018 | 12161.71 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS ATRAV?S DE BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO PREG?O PRESENCIAL N?. 00011/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO PREG?O PRESENCIAL N?. 00012/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N?. 00010/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2018 | 255.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE APARELO TELEFONICO FIXO, PARA REDE DE CELULARES, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2018 | 178.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2018 | 1680.00 | 00007464595483 | KELVIN JÁCOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2018 | 226.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2018 | 1035.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2018 | 2150.00 | 00001845690443 | JANIO ALEXANDRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANTEN??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 21,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2018 | 1265.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARA?JO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CONJUNTOS ESPORTIVO CAMISA/SHORTE E CAMISAS ESTANPADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTEN??O DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2018 | 1259.00 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA COMPOSI??O DE KIT BEB?, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28.749-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2018 | 1100.00 | 00003304024476 | OZORIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BASAL PARA SERVI?OS QUE CONSISTE NO APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO, NA DISTRIBUI??O D'?GUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE MARIANA E BOA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2018 | 58.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO PREG?O PRESENCIAL N?. 00006/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2018 | 1293.75 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20180180763, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2018 | 200.00 | 00029182173877 | LUCIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2018 | 300.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2018 | 200.00 | 00003552326421 | ALBERTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2018 | 954.00 | 00033895783404 | FRANCISCA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2018 | 1402.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2018 | 18134.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2018 | 5563.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2018 | 187.50 | 00048934763434 | ANA LUCIA GONCALVES DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE LASTRO/PB A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, COMO REPRESENTANTE DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2018 | 910.00 | 00009759092409 | MARIA EDUARDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AOS TITULARES POR MOTIVO DE LICEN?AS M?DICAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000927 | 20/03/2018 | 11000.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000929 | 20/03/2018 | 18000.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000934 | 20/03/2018 | 3902.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000938 | 20/03/2018 | 3100.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000939 | 20/03/2018 | 1200.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2018 | 18.12 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AVERBA??ES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2018 | 18.12 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AVERBA??ES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2018 | 104.73 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AVERBA??ES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2018 | 104.73 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AVERBA??ES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2018 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITA??O,TRIBUTOS E GERA??O GFIP, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2018 | 16639.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2018 | 24882.26 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000933 | 20/03/2018 | 3000.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000931 | 20/03/2018 | 5001.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONCIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000932 | 20/03/2018 | 3001.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2018 | 6522.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE SUS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00085265853472 | WILMETON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2018 | 96.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE CORSA CLASSIC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2018 | 226.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2018 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO SENHORA FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2018 | 12504.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE 15%), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2018 | 515.46 | 00004231253978 | DEJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000936 | 20/03/2018 | 3701.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000937 | 20/03/2018 | 2400.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/03/2018 | 122.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/03/2018 | 329.64 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/03/2018 | 400.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE SOLDA PARA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/03/2018 | 18.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTEN??O DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/03/2018 | 800.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE URNA FUNERARIA COMPLETA COM ACESS?RIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO N?. 00009/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DA TOMADA DE PRE?O N?. 00002/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2018 | 150.00 | 00009508954400 | FRANCISCO VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/03/2018 | 300.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/03/2018 | 2100.00 | 00093348703891 | FRANCISCO SALES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA AOK1213/PR, TRANSPORTANDO MERCADORIAS, METERIAIS E EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/03/2018 | 744.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/03/2018 | 3981.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA9109/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/03/2018 | 1103.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU8491/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2018 | 720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADAS 6HS X 120,00, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFA9109, OFD5348 E NPU8491 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000961 | 22/03/2018 | 2074.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADAS 6HS X 120,00, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFA9109, OFD5348 E NPU8491 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/03/2018 | 150.00 | 00001367481473 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/03/2018 | 500.00 | 00007913051477 | ROSIMERE DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2018 | 150.00 | 00067434444487 | FRANCUELDE FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/03/2018 | 954.00 | 00010097438480 | FERNANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA URBE, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR POR MOTIVO DE F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/03/2018 | 1500.00 | 14775280000114 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000962 | 22/03/2018 | 1706.83 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LABORAT?RIO DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORATORIO MUNICIPAL DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2018 | 419.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2018 | 1548.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2018 | 4908.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2018 | 515.46 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE PINTURAS DE MEIO FIO, POSTES E LOMBADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2018 | 38.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2018 | 530.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CERTIFICA??O DIGITAL TIPO A3/CNPJ, INCLUINDO TOKEN E TAXA DE INSTALA??O DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2018 | 1217.38 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP PERIODO DE APURA??O 02/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A HOMOLOGA??O DO PREG?O 0008/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2018 | 2037.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/03/2018 | 150.00 | 00010259495441 | ANA PAULA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM FAVOR MEU IRM?O PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SOLICINTANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2018 | 150.00 | 00039574733491 | ALBANEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/03/2018 | 435.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA, DESTINADA AO FIAT STRADA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2018 | 178.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2018 | 2.13 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.282-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2018 | 300.00 | 00009761692400 | MARIA JOSÉ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2018 | 200.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA ESPOSA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.008-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2018 | 25.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2018 | 315.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARA?JO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CONJUNTOS MEIOES DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2018 | 237.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0000983 | 26/03/2018 | 1858.39 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2018 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA LINDETE ROSENO DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2018 | 16.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTEN??O DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2018 | 1800.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE URNA FUNERARIA COMPLETA COM ACESS?RIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2018 | 90.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 5,625 IMPRESS?O DE PROJETOS ARQUITET?NICO, DE PROJETO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2018 | 200.00 | 23088469000120 | CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2018 | 330.00 | 01995601000144 | VICENTE JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LANTERNAGEM, PINTURA E SUBSTITUI?AO DE PARAXOQUE DIANTEIRO DO VE?CULO CHEVROLET CORSA DE PLACA QJF8558, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2018 | 330.00 | 01995601000144 | VICENTE JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LANTERNAGEM, PINTURA E SUBSTITUI?AO DE PARAXOQUE DIANTEIRO DO VE?CULO CHEVROLET CORSA DE PLACA QJF8548, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2018 | 470.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFERENTE A DESPESA PARA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DE MATERIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A AVISO DE ADIAMENTO N? 0002/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2018 | 500.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2018 | 300.00 | 00008400117417 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2018 | 150.00 | 00004344040473 | JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA ESPOSA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2018 | 600.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00012/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00011/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DE LASTRO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2018 | 107.50 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO ANEXO DA ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2018 | 715.26 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO ANEXO DA ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2018 | 260.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2018 | 395.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM JO?O FRANCISCO OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2018 | 1550.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O, REPOSI??O DE PE?AS (CONDENSADOR/FILTRO SECADOR) RECARGA DE G?S E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTEN??O DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2018 | 2700.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS (FRALDAS, KIT MAMADEIRAS E CR ASSADURA) DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00004910321454 | BRUNO CEZAR SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUI??O D'?GUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE ALGOD?ES, BARRA E JERIMUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2018 | 2308.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001087 | 29/03/2018 | 3800.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2018 | 22215.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001086 | 29/03/2018 | 5559.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001088 | 29/03/2018 | 3005.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001090 | 29/03/2018 | 2692.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2018 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2018 | 2000.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2018 | 1401.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2018 | 901.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA IGDBF DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2018 | 2201.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2018 | 1000.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2018 | 500.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA IGDBF DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001080 | 29/03/2018 | 1605.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2018 | 17310.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2018 | 46919.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2018 | 10000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2018 | 5300.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2018 | 3501.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2018 | 600.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001073 | 29/03/2018 | 141.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA CG 150 TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001074 | 29/03/2018 | 141.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA FAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001075 | 29/03/2018 | 2000.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001076 | 29/03/2018 | 2003.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2018 | 9000.00 | 00000796572496 | PAULO ARNON MAREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, POR SEIS PLANT?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2018 | 4500.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, POR TR?S PLANT?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2018 | 954.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2018 | 1.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2018 | 7770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAT?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2018 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA COM, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001092 | 29/03/2018 | 1934.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO COROLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2018 | 526.25 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001085 | 29/03/2018 | 5242.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001089 | 29/03/2018 | 2503.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001091 | 29/03/2018 | 2876.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2018 | 954.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE COLETA DO LIXO URBANO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2018 | 1350.00 | 00096562536472 | EMANUEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA RESTAURA??O DE RUAS E AVENIDAS, DURANTE 13,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2018 | 1350.00 | 00011755255454 | ANDRÉ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA APLICA??O DE TINTAS EM MEIO FIO, LOMBADAS E POSTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2018 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2018 | 9938.40 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2018 | 4075.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2018 | 1464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2018 | 2417.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2018 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF PRO-T), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2018 | 4302.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2018 | 3200.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001077 | 29/03/2018 | 2271.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001078 | 29/03/2018 | 2199.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001079 | 29/03/2018 | 2302.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2018 | 34.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2018 | 104673.91 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2018 | 44012.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2018 | 20988.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2018 | 8178.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2018 | 41058.36 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2018 | 5724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2018 | 4101.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2018 | 5001.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001081 | 29/03/2018 | 2208.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001082 | 29/03/2018 | 1931.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR VW DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001083 | 29/03/2018 | 2203.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001084 | 29/03/2018 | 1961.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001093 | 29/03/2018 | 1939.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001094 | 29/03/2018 | 1956.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001095 | 29/03/2018 | 1930.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001096 | 29/03/2018 | 1941.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2018 | 954.00 | 00005876211419 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE S?TIO ALGOD?ES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2018 | 954.00 | 00057647640410 | FRANCISCA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2018 | 954.00 | 00008001676439 | MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2018 | 1450.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE PINTURAS DO ANEXO DA ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2018 | 830.00 | 00010924936460 | GIZELIA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMNTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2018 | 954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2018 | 3757.49 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2018 | 3738.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2018 | 48.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2018 | 77.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2018 | 30.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2018 | 59.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2018 | 47.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 620475-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2018 | 9.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 620475-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2018 | 2908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2018 | 14192.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2018 | 3900.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2018 | 4000.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2018 | 954.00 | 00012153763401 | VAGNAER ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2018 | 830.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2018 | 5096.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE (RFB-RET DARF), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2018 | 81619.80 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2018 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES.) NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2018 | 1435.43 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA (47.015-5) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2018 | 788.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA (620.475-9) NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2018 | 1000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2018 | 6183.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2018 | 801.33 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2018 | 500.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2018 | 500.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2018 | 501.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2018 | 150.00 | 00060243970463 | SEBASTIAO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2018 | 500.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2018 | 200.00 | 00008111701446 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2018 | 200.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2018 | 300.00 | 00006693026435 | HILDA HOLANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2018 | 400.00 | 00054919193491 | FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2018 | 450.00 | 00009756898437 | MARIA LARISSA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2018 | 1908.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO DEMANDA EXECESSIVA E NECESSIDADE DE SUBSTITUI??ES AOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2018 | 800.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA MAIS APLICA??O NO SENHOR FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2018 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU E REGULADOR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2018 | 46.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2018 | 620.00 | 00018290867824 | FRANCIMARIO LOURENCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE SERVI?OS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2018 | 593.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 37,062 IMPRESS?O DE PROJETOS ARQUITET?NICO, DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2018 | 261.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2018 | 46.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20180183429, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2018 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2018 | 150.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2018 | 200.00 | 00013934473415 | FRANCISCA NEVES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2018 | 300.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2018 | 300.00 | 00005354520479 | DAMIANA GOMES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO ESPOSO ENCAMINHO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2018 | 500.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2018 | 200.00 | 00022541659415 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA FILHA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2018 | 200.00 | 00009759101408 | FRANCISCA SUELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2018 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2018 | 400.00 | 00007608278420 | FRANCISCA DAS CHAGAS SARMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2018 | 350.00 | 00027626416830 | MARIA DOS REMEDIOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2018 | 500.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2018 | 500.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2018 | 250.00 | 00006041806404 | GISELDA LOURDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2018 | 400.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2018 | 200.00 | 00003552625410 | ANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2018 | 200.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2018 | 500.00 | 00005486616422 | EUSEBIA FRANCISCA DA CONCEICAO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA M?E ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2018 | 300.00 | 00007541887447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2018 | 200.00 | 00005111469494 | DANIEL PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2018 | 300.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2018 | 500.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2018 | 200.00 | 00008363173436 | FRANCISCO AUGUSTO R.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2018 | 500.00 | 00006992462458 | SORAIA ALVES SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2018 | 250.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2018 | 400.00 | 00005816450492 | JULIA MARIA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2018 | 150.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA ESPOSA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001145 | 03/04/2018 | 768.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSASM DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/04/2018 | 180.00 | 00009780143408 | ERICLES ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA SERVI?O DE RESTAURA??O DA PINTURA DO ANEXO DA ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2018 | 954.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2018 | 830.00 | 00009759112442 | MARIA ALESANDRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2018 | 500.00 | 00070342957430 | CLEISSON ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2018 | 400.00 | 00009759134411 | ANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2018 | 250.00 | 00009759128446 | EDNAJARA ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2018 | 200.00 | 00006249314474 | TADEU ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2018 | 200.00 | 00006528169403 | GILDEMARA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2018 | 358.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2018 | 4.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2018 | 48.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2018 | 830.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE PARA APOIO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO??O PIPA PARA IRRIGA??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001177 | 04/04/2018 | 9283.27 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2018 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO-DR§ JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM EDNA ABRANTES SARMENTO PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM GERALDO NONATO DE ANDRADE PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2018 | 310.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM GERALDO SOARES BATISTA,PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2018 | 2098.50 | 12913364000141 | AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (KIT P/ INSTALA??O OUTROS E CAPAS DE COURO GOL) DESTINADOS AOS VE?CULO VW GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2018 | 17.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001198 | 05/04/2018 | 3445.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS, ENVELOPES E CARIMBOS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA GINECOLOGIA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA, AMBOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2018 | 1640.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, BRA?ADEIRAS E CHUTEIRAS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2018 | 68.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 FORMA DE PRANCHAS, PARA O PROJETO DE CONV?NIO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2018 | 62.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001197 | 05/04/2018 | 3840.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (DI?RIOS DE CLASSE), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2018 | 350.00 | 00003560442460 | REGINALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO ESPOSO ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/04/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE WESKLEY FLORENCIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/04/2018 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/04/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2018 | 290.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU E REGULADOR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2018 | 400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00012/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00011/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2018 | 25952.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTO DE RATIFICA??O ADJUDICA??O N?. 00004/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2018 | 2300.00 | 00007671878499 | VANESA COSTA VALENTIM | CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA OBJETIVANDO A ELABORA??O E AN?LISE DE PROJETOS DE LEIS; MANTER A LEGISLA??O LOCAL ATUALIZADA; ATENDER A CONSULTAS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUEST?ES JUR?DICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRET?RIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO; AUXILIAR NA REVIS?O, ATUALIZA??O E CONSOLIDA??O DE TODA A LEGISLA??O MUNICIPAL; OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICA??ES NA LEGISLA??O LOCAL, ? MEDIDA QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2018 | 41293.24 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE ABRIL DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2018 | 9577.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2018 | 174.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2018 | 300.00 | 00012670441440 | WHOSLLEY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO E POR FALTA DE PODER DE COMPRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2018 | 200.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2018 | 300.00 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2018 | 500.00 | 00010748949445 | MICHEL JORDAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2018 | 200.00 | 00009759040433 | LURIA SIBELLY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2018 | 450.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IM?VEL RESID?NCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, COM REFER?NCIA AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2018 | 400.00 | 00004935817402 | ANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2018 | 400.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2018 | 960.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VE?CULO FIAT STRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2018 | 830.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 9.00-20 DESTINADO A VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2018 | 4827.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2018 | 33837.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2018 | 10522.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2018 | 500.00 | 00067432867453 | LUZENILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2018 | 300.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2018 | 928.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2018 | 412.37 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE PALESTRA COM TEMA (EPILEPSIA) DESTINADA A GRUPO DE PACIENTES EPILEPTICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2018 | 830.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR PLACA: QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITAL DA CIDADEDE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2018 | 16120.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE 15%), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2018 | 260.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOME TOTAL, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE PEDRO ALMEIDA SARMENTO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2018 | 114.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIAIS DE CUIDADOR SOCIAL, COM ACOMPANHAMENTO E DESTINA??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE LASTRO, COM ACOMODA??O EM CASA PR?PRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2018 | 400.00 | 00011764950461 | LUCIANA ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001241 | 10/04/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIR?OS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2018 | 4500.00 | 00008959828467 | KARLA ESTEFANNEY DE LACERDA ALMEIDA | PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2018 | 1351.85 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICA DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001236 | 10/04/2018 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE CA?AMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2018 | 1550.00 | 00003416045424 | MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARGA-CAMINH?O M.BENZ/ACCELO 815, A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS, PARA DESTINA??ES, EM VIRTUDE INVAS?OAS RUAS DESTA CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2018 | 7182.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE SUS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZDOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2018 | 1631.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FNAS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2018 | 1250.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO OPER?RIO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2018 | 500.00 | 00054920914415 | VICENTE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DESTINADOA CAPTA??O D'?GUA E DISTRIBUI??O NESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2018 | 13290.43 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SUDEMA LICEN?A DE INSTALA??O DE LP/LIOBRA DE CONSTRU??O DE PRA?A DE EVENTOS NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2018 | 7206.69 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SUDEMA LICEN?A DE INSTALA??O DE LP/LI OBRA DE CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2018 | 239.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2018 | 400.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2018 | 350.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE LT RESINA, DESTINADA A BENEFICIARIO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2018 | 350.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE LT RESINA, DESTINADA A BENEFICIARIO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2018 | 500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2018 | 368.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE VIAB. TECNICA AGUA 1/1 DE OBRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2018 | 368.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE VIAB. TECNICA AGUA 1/1 DE OBRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2018 | 525.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECARGA DOS TONERS HP 85A DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2018 | 31.12 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 13.244-6 (CIDE) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2018 | 1293.75 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2018 | 116.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2018 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2018 | 150.00 | 00001826623493 | EVA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2018 | 400.00 | 00073898074404 | FRANCISCA CONSUELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2018 | 300.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2018 | 200.00 | 00009759101408 | FRANCISCA SUELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2018 | 150.00 | 00009761692400 | MARIA JOSÉ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2018 | 150.00 | 00009759089440 | EDINETE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2018 | 200.00 | 00041763566854 | TIAGO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2018 | 5006.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2018 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR DEVIDO F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2018 | 900.00 | 00008400117417 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2018 | 730.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (CABO DE BATERIA, BATERIAS E TERMINAL DE BATERIA) DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2018 | 400.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APOIO CULTURAL NAS TRANSMISS?ES ESPORTIVAS NA R?DIO LIDER FM 97,10, NO PER?ODO DE 10/03 A 10/04 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001274 | 12/04/2018 | 40990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UM VE?CULO NOVO GOL TL MCV, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2018 | 1350.00 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMO??O E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITA??ES DAS ESTRADA VICNAIS E NA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNIC?PIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTAURBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2018 | 108.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ-8548, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2018 | 930.00 | 00010431753423 | ROMARIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA APOIO A M?QUINA TRATOR DE ESTERIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2018 | 872.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE CORSA CLASSIC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE PEDRO ALMEIDA SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2018 | 310.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA DE F?TIMA SARMENTODE BARROS PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2018 | 310.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM JO?O FRANCISCO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2018 | 100.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DE CABE?OTE DO VE?CULO CORSA 1.0, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2018 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/04/2018 | 424.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2018 | 105.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PROTETOR E C?MARA DESTINADO A VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/04/2018 | 1570.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE CORSA CLASSIC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/04/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/04/2018 | 630.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/04/2018 | 800.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A M?O DE OBRA ESPECIALIZADA COM DESLOCAMENTO DE T?CNICO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/04/2018 | 885.40 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/04/2018 | 65.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/04/2018 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/04/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/04/2018 | 138.10 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001326 | 17/04/2018 | 4500.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/04/2018 | 1450.00 | 00005022633426 | EDSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA PESADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/04/2018 | 5000.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - INDUSTRIA E COMERCIO.LAJES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO (TUBO PRE-MOLDADO CONCRETO 0,80 X 1,00 MT), DESTINADO A MANUTEN??O DE VIA URBANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/04/2018 | 1785.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A ESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001305 | 17/04/2018 | 4000.00 | 00073892521468 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, NO PERCURSO MARIANA-LASTRO/PB VICE VERSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/04/2018 | 2080.00 | 00003089236427 | GIRLY ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA QFN4213/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS, MERCADORIAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/04/2018 | 120.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA, DESTINADA AO FIAT STRADA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001311 | 17/04/2018 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A POR LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA PWW2309, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001312 | 17/04/2018 | 2000.00 | 00085373990434 | EMIDIO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA HVF5757, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001313 | 17/04/2018 | 2000.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DGV2983, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001314 | 17/04/2018 | 2000.00 | 00006753693475 | CARLOS CONRADO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO PASSEIO PEQUENO PORTE DE PLACA QFI6104, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/04/2018 | 200.00 | 00002964843422 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/04/2018 | 300.00 | 00004930736471 | ESPEDITA LUCIA FILHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/04/2018 | 300.00 | 00025693630811 | VANILSON NOGUEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/04/2018 | 500.00 | 00007279919499 | ADRIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/04/2018 | 200.00 | 00037439057449 | MARIA DE FATIMA VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/04/2018 | 300.00 | 00010924946423 | JEONIA MARLLA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/04/2018 | 300.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/04/2018 | 135.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/04/2018 | 2450.00 | 00004200028395 | ALAN FRANK RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO CONTABIL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS DO MUNIC?PIO, COM REFERENCIA AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/04/2018 | 2450.00 | 00004200028395 | ALAN FRANK RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS COM ELABORA??O DE RELAT?RIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL NO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/04/2018 | 187.50 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE LASTRO-JO?O PESSOA/PB, PARA APRESENTAR PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR (JSM-084), COMO RESPONSAVEL DA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/04/2018 | 123.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMO??O DE FUNCION?RIA DA EDILIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/04/2018 | 38.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/04/2018 | 153.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/04/2018 | 694.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/04/2018 | 400.00 | 00093134304449 | ALEXANDRO ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/04/2018 | 100.00 | 00071322550450 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/04/2018 | 380.00 | 00087888203434 | REGINALDO GON?ALVES JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E EXAMES M?DICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/04/2018 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/04/2018 | 190.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/04/2018 | 82.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/04/2018 | 2307.36 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/04/2018 | 855.84 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/04/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2018 | 908.50 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (VIDRO INCOLOR) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JO?O FRANCISCO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/04/2018 | 114.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2018 | 210.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SERVI?OS DE SUSPEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2018 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOS? NOGUEIRA SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/04/2018 | 800.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE MONTAGEM DE UM PAR DE ORTESE PARA MEMBROS INFERIORES PARA O MENOR LUCAS ABRANTES SILVA, PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/04/2018 | 1152.40 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/04/2018 | 1684.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (VIDRO INCOLOR) DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA A??O SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2018 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2018 | 58.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20180186638, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2018 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITA??O,TRIBUTOS E GERA??O GFIP, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2018 | 22432.25 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE ABRIL DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2018 | 400.00 | 00006635430458 | ISRAEL SOBREIRA QUINTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E EXAMES M?DICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2018 | 400.00 | 00079857400400 | FRANCISCO LUCIVAN HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E EXAMES M?DICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2018 | 500.00 | 00012772454444 | LARISSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E EXAMES M?DICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2018 | 500.00 | 00010734853408 | MARCIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E EXAMES M?DICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001356 | 20/04/2018 | 24580.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE KIT ESCOLAR (FARDAMENTOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2018 | 470.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEU 7.50-16 DESTINADO A VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001358 | 20/04/2018 | 6746.06 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2018 | 980.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 195/60R15 DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2018 | 320.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ISLANIA CABOCLO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2018 | 422.78 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2018 | 960.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2018 | 940.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (CHUTEIRAS, BRA?ADEIRAS, LUVA, CONE, SQUEEZE), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2018 | 350.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE SETE DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2018 | 4254.30 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2018 | 47.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001379 | 23/04/2018 | 532.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001380 | 23/04/2018 | 546.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001385 | 23/04/2018 | 4500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2018 | 1000.00 | 20431699000151 | LASTRO FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUI??O AO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA PARTICIPA??O NO CAMPEONATO (XVI - COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL DE CAMPO) NA CIDADE DE MAJOR SALES/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2018 | 190.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2018 | 300.00 | 00002457206421 | CHRISTIAN DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTEN??O DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2018 | 1400.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA FUNERAL COMPLETA COM ACESS?RIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2018 | 1207.86 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP PERIODO DE APURA??O 03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2018 | 613.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2018 | 6075.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS ATRAV?S DE BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/04/2018 | 2129.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2018 | 150.00 | 00073810061468 | ALDERLLAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2018 | 1567.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/04/2018 | 114.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2018 | 1569.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2018 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2018 | 850.00 | 00003272652485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2018 | 5241.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2018 | 825.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE METERIAL DE CONSUMO TIPO (CABO DUPLEX) DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/04/2018 | 1500.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A IMPLANTA??O DE CINCO POSTES E INSTALA??O DE REDE DE BAIXA TENS?O NA COMUNIDADE MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/04/2018 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/04/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/04/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/04/2018 | 90.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CERTID?O DE INTEIRO TEOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/04/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/04/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.008-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/04/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/04/2018 | 317.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/04/2018 | 228.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/04/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE MAGNA DANTAS DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/04/2018 | 172.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001417 | 26/04/2018 | 551.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001418 | 26/04/2018 | 744.66 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/04/2018 | 150.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DO MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO: TUBO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTEN??O DO A?IDE PUBLICO DO SITIO MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO LASTRO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2018 | 274.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (BOMBA DAGUA CJ) DESTINADA AO VEICULO DE CORSA CLASSIC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2018 | 90.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ-8548, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA GINECOLOGIA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA, AMBOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2018 | 150.00 | 00005702238494 | JOS? EDSON DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2018 | 6400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2018 | 6042.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001473 | 30/04/2018 | 1100.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2018 | 3738.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DE LASTRO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2018 | 38.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2018 | 6.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2018 | 40.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2018 | 47.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 620475-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2018 | 2908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2018 | 15417.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001471 | 30/04/2018 | 1400.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001482 | 30/04/2018 | 1300.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2018 | 4788.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE (RFB-RET DARF), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2018 | 2300.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO T?CNICO DE LICITA??O VISANDO A REALIZA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS, FORMULARIOS, ALIMENTA??O DE SISTEMA DE LICITA??O, ENVIO DE INFORMA??ES AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZA??O DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESS?RIOS NO PRECESSO DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2018 | 0.47 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 13.244-6 (CIDE) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2018 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES.) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2018 | 20988.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2018 | 8178.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2018 | 89655.52 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2018 | 46702.15 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2018 | 5724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2018 | 42511.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001467 | 30/04/2018 | 11920.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001468 | 30/04/2018 | 13000.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001476 | 30/04/2018 | 5000.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001483 | 30/04/2018 | 4000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001498 | 30/04/2018 | 1953.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001499 | 30/04/2018 | 1953.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001500 | 30/04/2018 | 1966.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001501 | 30/04/2018 | 1986.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001502 | 30/04/2018 | 1985.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001503 | 30/04/2018 | 1980.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001504 | 30/04/2018 | 2529.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001505 | 30/04/2018 | 2197.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2018 | 9234.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2018 | 17914.20 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2018 | 46317.40 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2018 | 11900.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001472 | 30/04/2018 | 6000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001477 | 30/04/2018 | 2000.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001484 | 30/04/2018 | 500.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2018 | 229.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2018 | 100.00 | 02914994000187 | ILZANIR TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REBOQUE DO VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA QFJ 8548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PERCUSO DE LASTRO A SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001507 | 30/04/2018 | 139.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA CG 150 TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001508 | 30/04/2018 | 139.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA FAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001509 | 30/04/2018 | 1927.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001510 | 30/04/2018 | 1927.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2018 | 6.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001490 | 30/04/2018 | 5242.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001492 | 30/04/2018 | 3130.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001495 | 30/04/2018 | 3033.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001496 | 30/04/2018 | 3874.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2018 | 7770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2018 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA COM, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001497 | 30/04/2018 | 1508.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO COROLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2018 | 528.90 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2018 | 3333.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2018 | 9938.40 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2018 | 3568.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2018 | 1464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2018 | 2417.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2018 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF PRO-T), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001474 | 30/04/2018 | 2200.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001479 | 30/04/2018 | 2500.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001511 | 30/04/2018 | 2094.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001512 | 30/04/2018 | 2264.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001513 | 30/04/2018 | 2015.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2018 | 0.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2018 | 2308.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001494 | 30/04/2018 | 3092.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2018 | 22364.47 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001491 | 30/04/2018 | 3092.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001493 | 30/04/2018 | 7259.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2018 | 6000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001469 | 30/04/2018 | 4800.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONCIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001470 | 30/04/2018 | 2200.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001475 | 30/04/2018 | 1800.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001478 | 30/04/2018 | 1200.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001480 | 30/04/2018 | 1100.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001481 | 30/04/2018 | 900.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2018 | 437.20 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO CRAS, MUNICIPIO DE LASTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001506 | 30/04/2018 | 1798.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2018 | 3908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2018 | 1094.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA, CHUTEIRA,COLETE, MEIAO, SACOLA), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2018 | 240.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA-PEDRO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LAMPADAS METALICA 250W E-40, DESTINADAS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2018 | 13000.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS E M?QUINAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2018 | 1350.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE PINTURAS DE MEIO FIO, POSTES E LOMBADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2018 | 150.00 | 23301749000174 | CRISLAN OLIVEIRA SILVA 05840423530 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O E CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGA5392/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2018 | 3000.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ASERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A DOIS PLANT?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2018 | 3000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A DOIS PLANT?ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2018 | 520.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2018 | 164.82 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA EM SEVERINO DE ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001541 | 02/05/2018 | 9086.70 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2018 | 1500.00 | 14775280000114 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2018 | 12.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001547 | 02/05/2018 | 12288.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL PARA KIT ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001548 | 02/05/2018 | 9536.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL PARA KIT ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001549 | 02/05/2018 | 6270.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL PARA KIT ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2018 | 1840.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDINETE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTO DE PREG?O PRESENCIAL N?. 00013/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2018 | 42.19 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2018 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2018 | 500.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2018 | 100.00 | 00003784345433 | JILDEMAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE EM SITUA??O EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2018 | 30.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2018 | 516.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE O PERIODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2018 | 400.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE O PERIODO DE LICEN?A MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LUIZ GINO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2018 | 3500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE PRONTU?RIOS SUAS - SISTEMA ?NICO DE ASSISTE?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2018 | 210.00 | 00006705225467 | JANNE CLEA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELELEIRA PARA REALIZA??O DE CORTE E ESCOVA PARA ATENDIMENTO A EVENTO PROMOIVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.582-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2018 | 1785.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A ESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REFORMA, AMPLIA??O E MANUTEN??O DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001562 | 04/05/2018 | 29360.91 | 12102978000143 | M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 1? (MEDI??O) DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO, LOCALIZADA NA TRAV. RONALDO GON?ALVES SARMENTO, LASTRO - PB, CONFORME CONTRATO N? 00034/2018-CPL. | 00022018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2018 | 1100.00 | 11168961000126 | LUIZ CARLOS PAMPLONA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA E MEIAO) DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?IO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001564 | 04/05/2018 | 1044.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2018 | 954.00 | 00007184908430 | MARTA LUCIANA ALVES BARREIRO VERIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/05/2018 | 324.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2018 | 28.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2018 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/05/2018 | 62.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/05/2018 | 22.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-3, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/05/2018 | 29.10 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 620475-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/05/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO PREG?O 004/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/05/2018 | 480.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA, DESTINADA AO FIAT STRADA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/05/2018 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/05/2018 | 1150.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT STRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/05/2018 | 50.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE VEIUCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ETUCA??O DESSE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/05/2018 | 1480.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MNUTEN??O DOS VE?CULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/05/2018 | 200.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE VEIUCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ETUCA??O DESSE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001573 | 07/05/2018 | 1338.65 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/05/2018 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/05/2018 | 114.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/05/2018 | 772.19 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE CORSA CLASSIC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001577 | 07/05/2018 | 1029.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001578 | 07/05/2018 | 1292.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001579 | 07/05/2018 | 243.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/05/2018 | 169.81 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ-8548, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2018 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2018 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME M?DICO ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001592 | 08/05/2018 | 1602.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2018 | 8310.04 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS E M?QUINAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/05/2018 | 1494.54 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/05/2018 | 340.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE UM CHIP CHAVE DO CORSA, SEIS COPIAS DE CHAVE, DUAS CAPAS DE TELECOMANDO E SERVI?O DE TROCA DE CINCO MA?ANETES DAS PORTAS DO CORSA, CONFEC??O DE UMA CHAVE DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DELASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/05/2018 | 1040.00 | 00006534483416 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS OPER?RIOS DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE TRABALHOS REALIZADOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/05/2018 | 204.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00071222222418 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA CONSTRU??O DE SANGRADOURO DO A?UDE P?BLICO DO S?TIO MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00008634894436 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA CONSTRU??O DE SANGRADOURO DO A?UDE P?BLICO DO S?TIO MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/05/2018 | 22.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2018 | 766.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2018 | 7.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2018 | 400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2018 | 27206.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2018 | 930.00 | 00080601316487 | OSNI SEBASTIAO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2018 | 780.00 | 00004531511409 | ROSANA SARMENTO MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERVENTIA DE LANCHES REGADOS A SUCO DE FRUTAS PARA ATENDER REUNI?ES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2018 | 9577.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2018 | 67097.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE MAIO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2018 | 450.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IM?VEL RESID?NCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, COM REFER?NCIA AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2018 | 150.00 | 00008924702408 | LINDON JOHNSON TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2018 | 400.00 | 00046748946468 | MARIA APARECIDA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2018 | 300.00 | 00035726091434 | ANTONIO MAXIMINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2018 | 380.00 | 00010467144494 | GENARO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006338892457 | JOSE NOGUEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2018 | 200.00 | 00013934473415 | FRANCISCA NEVES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2018 | 250.00 | 00052644812453 | MARIA DE LOURDES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2018 | 400.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2018 | 200.00 | 00004931195407 | MARIA ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2018 | 500.00 | 00010924936460 | GIZELIA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2018 | 500.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2018 | 500.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2018 | 250.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2018 | 400.00 | 00093134304449 | ALEXANDRO ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2018 | 300.00 | 00028792076491 | MARIA DE FATIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2018 | 200.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2018 | 200.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011755255454 | ANDRÉ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2018 | 150.00 | 00006586895413 | JANIELLE SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2018 | 300.00 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2018 | 600.00 | 00009756898437 | MARIA LARISSA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2018 | 500.00 | 00010345937490 | SUZANA EUG?NIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2018 | 250.00 | 00002570170461 | ELIENE CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2018 | 300.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2018 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2018 | 300.00 | 00005354520479 | DAMIANA GOMES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2018 | 500.00 | 00005530868479 | ERONIDES KLEBER GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DO FILHO ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006695357455 | WILDIMAR SARMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006992462458 | SORAIA ALVES SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2018 | 200.00 | 00008111701446 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2018 | 200.00 | 00027233177813 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE ABRANTES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2018 | 400.00 | 00004935817402 | ANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2018 | 150.00 | 00073810061468 | ALDERLLAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2018 | 400.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2018 | 400.00 | 00099250900406 | ANTÔNIO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2018 | 400.00 | 00007608278420 | FRANCISCA DAS CHAGAS SARMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006528169403 | GILDEMARA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2018 | 200.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2018 | 200.00 | 00096562536472 | EMANUEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2018 | 300.00 | 00006548471423 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2018 | 200.00 | 00009756889446 | MARIA CRISTINA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2018 | 400.00 | 00012670441440 | WHOSLLEY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2018 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2018 | 500.00 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2018 | 400.00 | 00005248005450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2018 | 300.00 | 00027626416830 | MARIA DOS REMEDIOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2018 | 400.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2018 | 400.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2018 | 150.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2018 | 300.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2018 | 200.00 | 00009584557408 | MARIA AUGUSTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2018 | 200.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2018 | 200.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2018 | 400.00 | 00004344040473 | JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2018 | 150.00 | 00009761669416 | FRANCISCA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2018 | 500.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2018 | 500.00 | 00067432867453 | LUZENILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2018 | 300.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2018 | 4827.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2018 | 33356.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2018 | 10506.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA REALIZA??O DE REPAROS E SUBSTITUI??ES DE PNEUS E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001633 | 10/05/2018 | 4000.00 | 00073892521468 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, NO PERCURSO MARIANA-LASTRO/PB VICE VERSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001634 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA PWW2309, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001635 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00006753693475 | CARLOS CONRADO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS DO TIPO PASSEIO, UTILITARIO DE GRANDE E PEQUENO PORTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO PASSEIO PEQUENO PORTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001637 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00085373990434 | EMIDIO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA HVF5757, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001638 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DGV2983, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2018 | 500.00 | 00054920914415 | VICENTE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DESTINADOA CAPTA??O D'?GUA E DISTRIBUI??O NESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2018 | 2900.00 | 00009759033496 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA RESTAURA??O DO A?UDE P?BLICO DO S?TIO MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2018 | 1450.00 | 00005022633426 | EDSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA PESADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2018 | 1250.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO OPER?RIO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2018 | 1040.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA APOIO A M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE RESTAURA??ES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, POR VINTE E UM DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2018 | 2159.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FNAS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2018 | 490.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE SOLDA PARA MANUTEN??O DA LAMINA M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2018 | 830.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE PARA APOIO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO??O PIPA PARA IRRIGA??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2018 | 620.00 | 00018290867824 | FRANCIMARIO LOURENCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE SERVI?OS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001640 | 10/05/2018 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE CA?AMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2018 | 1550.00 | 00003416045424 | MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARGA-CAMINH?O M.BENZ/ACCELO 815, A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS, PARA DESTINA??ES, EM VIRTUDE INVAS?O AS RUAS DESTA CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00085265853472 | WILMETON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2018 | 400.00 | 00011764950461 | LUCIANA ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0001607 | 10/05/2018 | 15000.00 | 11999449000121 | YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATA??O DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA REALIZA??O DE SHOW COM GUILLIAN MONTE EM PRA?A P?BLICA ALUSIVOS AS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, COM RECONHECIMENTO P?BLICO NOT?VEL PARA A REFERIDA FESTIVIDADE, QUE VAI OCORRER NO DIA 17 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001642 | 10/05/2018 | 4500.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2018 | 16528.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE 15%), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2018 | 730.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2018 | 830.00 | 00094318395472 | CESSINALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DENTRO DOS LIMITES DA MURADA DO POSTO M?DICO DA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2018 | 830.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DENTRO DOS LIMITES DA MURADA DO POSTO M?DICO DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2018 | 830.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA DESMATAMENTO E LIMPEZA DENTRO DOS LIMITES DA MURADA DO POSTO M?DICO DO S?TIO BOA ESPERAN?A DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2018 | 830.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NAS RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS EM FERRO DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2018 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR DEVIDO F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2018 | 900.00 | 00011532630417 | MARIA ALINE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO DAS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2018 | 87.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2018 | 1100.00 | 00028874276877 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E FALTA DE TITULAR PARA O CARGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/05/2018 | 1250.00 | 00003555315420 | FRANCISCO SERAFIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DE LIMPEZA DE TERRENO (CAPINA, CORTE E REMO??O DE MATO) DENTRO DAS MURADAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/05/2018 | 900.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO POSTO M?DICO DO S?TIO BOA ESPERAN?A DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A SEGURAN?A DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MERCADORIAS DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/05/2018 | 1600.00 | 00001740753402 | JORGE LUIZ ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES ATENDIDOS E EM ALTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2018 | 760.00 | 00034335439172 | DERVAL OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O EM CONFEC??O DE ADESIVOS PARA PADRONIZA??O DE DOIS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001718 | 11/05/2018 | 7470.25 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001720 | 11/05/2018 | 350.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE DUAS COMENDAS DE ACR?LICO E UMA PLACA INAUGURAL DE VIDRO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/05/2018 | 400.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2018 | 5276.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE SUS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/05/2018 | 260.00 | 00002709911400 | DR.CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/05/2018 | 48.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/05/2018 | 3250.00 | 00010457371439 | BRUNO AUGUSTO PARENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL A SE REALIZAR NO DIA 17 DE JUNHO DE 2018, TENDO COMO ATRA??O A MINHA BANDA CULTURAL "BRUNO MELO". EM COMEMORA??O A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/05/2018 | 60.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAMARA DE AR DESTINADO A VE?CULO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2018 | 1447.00 | 09605345000143 | GALV?O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2018 | 500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/05/2018 | 4.37 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.282-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2018 | 200.00 | 00008001676439 | MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CUNSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2018 | 550.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E EXAMES M?DICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2018 | 500.00 | 00081317808487 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2018 | 600.00 | 00003554870471 | FRANCISCA LINDETE ROSENO DE S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E EXAMES M?DICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2018 | 200.00 | 00008287312418 | MAGNA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2018 | 200.00 | 00009759088479 | LAYANY NUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/05/2018 | 500.00 | 00009327395476 | CLAUDIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E EXAMES M?DICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2018 | 470.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFERENTE A DESPESA PARA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DE MATERIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2018 | 1293.75 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTO DA TOMADA DE PRE?OS 003/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/05/2018 | 525.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECARGA DOS TONERS HP 85A DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/05/2018 | 67.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2018 | 67.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/05/2018 | 251.88 | 15754475000140 | HOSTIGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2018 | 2300.00 | 00007671878499 | VANESA COSTA VALENTIM | CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA OBJETIVANDO A ELABORA??O E AN?LISE DE PROJETOS DE LEIS; MANTER A LEGISLA??O LOCAL ATUALIZADA; ATENDER A CONSULTAS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUEST?ES JUR?DICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRET?RIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO; AUXILIAR NA REVIS?O, ATUALIZA??O E CONSOLIDA??O DE TODA A LEGISLA??O MUNICIPAL; OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICA??ES NA LEGISLA??O LOCAL, ? MEDIDA QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/05/2018 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/05/2018 | 200.00 | 00008405900403 | FRANCISCO GEAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/05/2018 | 200.00 | 00037439057449 | MARIA DE FATIMA VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/05/2018 | 200.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/05/2018 | 200.00 | 00006176387485 | PAULO VICTOR FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2018 | 200.00 | 00011033654442 | MARCIL?NIA NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2018 | 400.00 | 00071322550450 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2018 | 200.00 | 00009761717402 | DAMI?O MATEUS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/05/2018 | 5000.00 | 00044204763898 | LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA SERVENTIA DE COFFEE BREAK (FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES, SALGADOS E BOLOS, REGADOS A SUCO DE FRUTAS) PARA ATENDER P?BLICO DAS REUNI?ES, ENCONTROS, CURSOS E EVENTO DO DIA DAS M?ES PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2018 | 660.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/05/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA EDUARDA OLIVEIRA MIRANDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/05/2018 | 207.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/05/2018 | 310.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00033983879420 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA QFE5819/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCUSO SOUSA-LASTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/05/2018 | 1050.00 | 00002893816495 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 10,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/05/2018 | 1050.00 | 00009056735497 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 10,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/05/2018 | 830.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DAS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/05/2018 | 352.94 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EVELIN OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/05/2018 | 160.00 | 00003419792441 | DR.AKAENNA MATILDE A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL + IMITANCIOMETRIA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/05/2018 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA A??O SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/05/2018 | 1730.00 | 09605345000143 | GALV?O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (BAL?ES, BANDEIRAS, BANDEIROLAS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/05/2018 | 1660.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/05/2018 | 200.00 | 00003558870450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/05/2018 | 200.00 | 00003555299476 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/05/2018 | 400.00 | 00005486616422 | EUSEBIA FRANCISCA DA CONCEICAO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/05/2018 | 150.00 | 00009667444899 | RAIMUNDO FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/05/2018 | 35.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2018 | 67.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2018 | 22.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/05/2018 | 77.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/05/2018 | 300.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/05/2018 | 150.00 | 00039574733491 | ALBANEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/05/2018 | 200.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/05/2018 | 200.00 | 00005200123488 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/05/2018 | 300.00 | 00005523514403 | INGRID JACOME DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E EXAMES M?DICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/05/2018 | 150.00 | 00008798454498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2018 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/05/2018 | 780.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (CONSULTA E OCT - TOMOGRAFIA DE COER?NCIA ?PTICA) PARA O PACIENTE ERICK IRLEY DOS SANTOS JUV?NCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIODE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/05/2018 | 310.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM SEVERINO FELICIANO, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/05/2018 | 1150.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E TR?S DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/05/2018 | 146.30 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE METERIAL DE CONSTRU??O TIPO (TINTA LUX), DESTINADA A MANUTEN??O DE UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2018 | 1385.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE METERIAL DE CONSTRU??O TIPO (DIVERSOS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/05/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001784 | 17/05/2018 | 6225.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DIVERSOS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/05/2018 | 9.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/05/2018 | 422.78 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/05/2018 | 1040.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SEVERINO FELICIANO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/05/2018 | 100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/05/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS DE ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/05/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUCILENE CASIMIRO OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/05/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCO DEMETRIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR PLACA: QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITAL DA CIDADEDE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/05/2018 | 412.37 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE PALESTRA COM TEMA (EPILEPSIA) DESTINADA A GRUPO DE PACIENTES EPILEPTICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/05/2018 | 1550.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA FORTUNATO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0001801 | 18/05/2018 | 4500.00 | 00008959828467 | KARLA ESTEFANNEY DE LACERDA ALMEIDA | PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001805 | 18/05/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIR?OS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/05/2018 | 400.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APOIO CULTURAL NAS TRANSMISS?ES ESPORTIVAS NA R?DIO LIDER FM 97,10, NO PER?ODO DE 10/04 A 10/05 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00085265853472 | WILMETON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/05/2018 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZDOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/05/2018 | 1785.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A ESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2018 | 70.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTO DE HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00013/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/05/2018 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITA??O,TRIBUTOS E GERA??O GFIP, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/05/2018 | 6098.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS ATRAV?S DE BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/05/2018 | 834.29 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP PERIODO DE APURA??O 04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2018 | 2300.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO T?CNICO DE LICITA??O VISANDO A REALIZA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS, FORMULARIOS, ALIMENTA??O DE SISTEMA DE LICITA??O, ENVIO DE INFORMA??ES AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZA??O DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESS?RIOS NO PRECESSO DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/05/2018 | 1040.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEU 7.50-16 DESTINADO A VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/05/2018 | 1739.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/05/2018 | 2584.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/05/2018 | 38.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/05/2018 | 300.00 | 00006300639401 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/05/2018 | 600.00 | 00004935331410 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/05/2018 | 200.00 | 00004287548485 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/05/2018 | 250.00 | 00003560442460 | REGINALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO ESPOSO ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/05/2018 | 5276.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/05/2018 | 1460.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/05/2018 | 515.46 | 00070485375400 | LUCAS CASIMIRO DA COSTA (GEMEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO FALTA DE TITULAR PARA O CARGO E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/05/2018 | 260.00 | 00006122173452 | AMANDA DUARTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/05/2018 | 310.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM RAIMUNDA SOARES DE ABRANTES, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/05/2018 | 424.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/05/2018 | 385.00 | 00018591663420 | ADRIANO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001832 | 23/05/2018 | 86.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (BILIRRUBINA - LABTEST), DESTINADO A UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/05/2018 | 610.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFM-2214/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/05/2018 | 220.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFM-2214/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/05/2018 | 46.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 2,875 IMPRESS?O DE PROJETOS ARQUITET?NICO, DE PROJETO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/05/2018 | 400.00 | 00007672401467 | JOAO BOSCO AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/05/2018 | 500.00 | 00071322550450 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/05/2018 | 400.00 | 00022541659415 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E EXAMES M?DICOS EM FAVOR DA FILHA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/05/2018 | 22.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/05/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/05/2018 | 954.00 | 00009759134411 | ANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/05/2018 | 295.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001827 | 23/05/2018 | 1565.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001828 | 23/05/2018 | 1970.77 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2018 | 7765.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS, CAMARAS, PROTETORES) DESTINADOS AO VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2018 | 5600.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2018 | 7500.00 | 10298626000180 | M & E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/05/2018 | 500.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/05/2018 | 720.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/05/2018 | 350.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/05/2018 | 5640.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 19.5LIT525 R4 12 PR, DESTINADOS A M?QUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/05/2018 | 520.00 | 00005195800448 | GERSON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBIRTRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/05/2018 | 1500.00 | 14775280000114 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/05/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAIMUNDO ALEXANDRE DUARTE FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/05/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/05/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/05/2018 | 32.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/05/2018 | 28.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/05/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.008-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/05/2018 | 16.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTO OUTROS DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00002/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A EXTRATO DO CONTRATO DE PREG?O PRESENCIAL N?. 00013/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2018 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGA??O DE M?DIA DESTE MUNIC?PIO NO SITE WWW.REPORTERPB.COM.BR, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2018 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2018 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2018 | 2000.00 | 00007464595483 | KELVIN JÁCOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2018 | 1320.00 | 00007464595483 | KELVIN JÁCOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 33 (CINQUENTA) UNIDADES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001861 | 28/05/2018 | 76400.37 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO N?. 00058/2017 E CONTRATO DE REPASSE DE N?. 1023322-53/2014 CONV?NIO PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00012018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2018 | 210.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001877 | 29/05/2018 | 344.47 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2018 | 481.30 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE SERVI?OS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2018 | 1040.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DA VEGETA??O QUE CRESCE DENTRO DOS LIMITES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2018 | 900.00 | 00005465324465 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2018 | 1240.00 | 00004032037400 | DAMIAO FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA SERVI?O QUE CONSISTE NA DESOBISTRU??O DE ESTRADA VICINAL DO S?TIO MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2018 | 585.00 | 21140815000146 | JL COMERCIO DE UTILIDADES - CAMILOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (TEC. XADREZ) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2018 | 47.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29025-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2018 | 11900.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2018 | 250.00 | 00028025892883 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2018 | 200.00 | 00002234778425 | DAMI?O ENEAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2018 | 250.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2018 | 150.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2018 | 250.00 | 00007541887447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2018 | 200.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DE LASTRO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2018 | 22.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2018 | 77.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2018 | 4215.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2018 | 77.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2018 | 47.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 620475-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00003/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTO TOMADA DE PRE?OS N?. 00004/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2018 | 14145.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2018 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES.) NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2018 | 10201.30 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRECATORIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO ICMS (32.560-0) NO M?S DE MAIO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2018 | 600.00 | 00009508954400 | FRANCISCO VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2018 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2018 | 350.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2018 | 100.00 | 00003554742473 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2018 | 6877.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2018 | 5088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DA PAZ RODRIGUES BARBOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2018 | 180.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2018 | 6678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2018 | 94932.40 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2018 | 50381.54 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2018 | 5724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2018 | 12683.46 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2018 | 20988.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2018 | 29048.54 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2018 | 22693.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2018 | 2308.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2018 | 4683.87 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2018 | 3908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2018 | 17310.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIOL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2018 | 228.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2018 | 46393.16 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2018 | 7770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2018 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA COM, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2018 | 531.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2018 | 6516.13 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2018 | 9321.40 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2018 | 4075.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2018 | 1464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2018 | 3394.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2018 | 2400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF PRO-T), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2018 | 1550.00 | 00005195800448 | GERSON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2018 | 1050.00 | 00005886523421 | EDUARDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E UM DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2018 | 1250.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA OFG3629/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2018 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2018 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2018 | 500.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2018 | 470.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFERENTE A DESPESA PARA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DE MATERIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2018 | 38.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/06/2018 | 30.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/06/2018 | 22.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/06/2018 | 48.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001964 | 04/06/2018 | 1200.11 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001965 | 04/06/2018 | 1300.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001966 | 04/06/2018 | 1000.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00002964843422 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CIRURGIA VASCULAR) EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/06/2018 | 150.00 | 00009759121433 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/06/2018 | 200.00 | 00007498244411 | JOSÉ CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/06/2018 | 450.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001967 | 04/06/2018 | 6500.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001968 | 04/06/2018 | 2100.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001971 | 04/06/2018 | 950.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001972 | 04/06/2018 | 600.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/06/2018 | 2250.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A TR?S PLANT?ES DE 12HS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/06/2018 | 2250.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A TR?S PLANT?ES DE 12HS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/06/2018 | 463.91 | 00005569730460 | FRANCISCO AMILTON DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/06/2018 | 55.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001956 | 04/06/2018 | 11000.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001962 | 04/06/2018 | 3500.29 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001963 | 04/06/2018 | 3320.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001973 | 04/06/2018 | 5700.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/06/2018 | 1050.00 | 00009416431400 | RAURIKLENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA APLICA??O DE TINTA, ? BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 10,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001969 | 04/06/2018 | 2500.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001970 | 04/06/2018 | 2500.83 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/06/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001957 | 04/06/2018 | 1100.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001958 | 04/06/2018 | 3500.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONCIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001959 | 04/06/2018 | 3400.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001960 | 04/06/2018 | 1900.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001961 | 04/06/2018 | 1100.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/06/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AN?LISE BACTERIOLOGICA E AN?LISE FISICO-QUIMICA 1/1 DA ?GUA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/06/2018 | 1785.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A ESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/06/2018 | 534.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/06/2018 | 1450.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA MANUTEN??O DAS ESCOLAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIS GINO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/06/2018 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/06/2018 | 200.00 | 00006992462458 | SORAIA ALVES SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/06/2018 | 200.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/06/2018 | 100.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/06/2018 | 200.00 | 00008310367457 | FRANCISCA MARCIA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/06/2018 | 200.00 | 00004259376403 | FRANCISCA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/06/2018 | 289.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/06/2018 | 48.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTO OUTROS N?. 00002/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/06/2018 | 1179.15 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS), DESTINADOS A CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/06/2018 | 336.25 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SUDEMA LICEN?A DE PO?O PARA ABASTECIMENTO A COMUNIDADE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/06/2018 | 1500.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PORTAL DA ENTRADA DA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/06/2018 | 3004.85 | 09605345000143 | GALV?O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTEN??O DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/06/2018 | 1280.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA FUNERAL COMPLETA COM ACESS?RIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/06/2018 | 1040.00 | 00004910321454 | BRUNO CEZAR SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUI??O D'?GUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE ALGOD?ES, BARRA E JERIMUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/06/2018 | 470.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFERENTE A DESPESA PARA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DE MATERIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N?. 00002/2018, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/06/2018 | 147.20 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/06/2018 | 228.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/06/2018 | 1450.00 | 00007841367422 | MARCIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO FALTA DE TITULAR NO CARGO E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2018 | 1550.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA KIP8290/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO S?TIO MARIANA E BOA ESPERAN?A PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHRORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/06/2018 | 2300.00 | 00002365270450 | GILBERTO IZAIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DA UNIDADE DE SA?DE DO S?TIO MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/06/2018 | 620.00 | 00009780143408 | ERICLES ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA SERVI?O DE RESTAURA??O DA PINTURA DE UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/06/2018 | 830.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/06/2018 | 830.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DAS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/06/2018 | 830.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/06/2018 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR DEVIDO F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR PLACA: QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITAL DA CIDADEDE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002096 | 08/06/2018 | 149.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA CG 150 TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002097 | 08/06/2018 | 134.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA FAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002098 | 08/06/2018 | 1962.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002099 | 08/06/2018 | 1912.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/06/2018 | 77.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002034 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DGV2983, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002035 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00085373990434 | EMIDIO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA HVF5757, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002036 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00006753693475 | CARLOS CONRADO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS DO TIPO PASSEIO, UTILITARIO DE GRANDE E PEQUENO PORTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO PASSEIO PEQUENO PORTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002037 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA PWW2309, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/06/2018 | 900.00 | 00011532630417 | MARIA ALINE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO DAS TITULARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2018 | 900.00 | 00005465324465 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002040 | 08/06/2018 | 4000.00 | 00073892521468 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, NO PERCURSO MARIANA-LASTRO/PB VICE VERSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/06/2018 | 500.00 | 00067432867453 | LUZENILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002103 | 08/06/2018 | 1824.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002104 | 08/06/2018 | 1856.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002105 | 08/06/2018 | 1835.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002106 | 08/06/2018 | 1891.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002107 | 08/06/2018 | 2301.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002108 | 08/06/2018 | 1928.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002109 | 08/06/2018 | 1920.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2018 | 608.24 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE O PERIODO DE LICEN?A MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/06/2018 | 4160.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS ESCOLARES DE PLACAS OFD5348, OGG2287, QFY0363, OFA9109 E NQE6955, TOTALIZANDO 34.666666HS HORAS HOMEM TRABALHADAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/06/2018 | 300.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/06/2018 | 19.40 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29025-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/06/2018 | 730.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2018 | 930.00 | 00080601316487 | OSNI SEBASTIAO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/06/2018 | 400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/06/2018 | 3490.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO DE INSS (C?DIGO DE PAGAMENTO 4308), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/06/2018 | 3490.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO DE INSS (C?DIGO DE PAGAMENTO 4308), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/06/2018 | 3490.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO DE INSS (C?DIGO DE PAGAMENTO 4308), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/06/2018 | 83713.33 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE JUNHO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/06/2018 | 9577.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/06/2018 | 3014.88 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE RFB-RET DARF NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/06/2018 | 47.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 620475-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/06/2018 | 155.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/06/2018 | 562.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/06/2018 | 200.00 | 00003625475480 | JOSE FILHO DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2018 | 400.00 | 00005431993470 | SANDRA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2018 | 200.00 | 00006528169403 | GILDEMARA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/06/2018 | 200.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2018 | 200.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/06/2018 | 200.00 | 00096562536472 | EMANUEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/06/2018 | 400.00 | 00046748946468 | MARIA APARECIDA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/06/2018 | 200.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/06/2018 | 200.00 | 00013934473415 | FRANCISCA NEVES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/06/2018 | 400.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/06/2018 | 400.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/06/2018 | 500.00 | 00010924936460 | GIZELIA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/06/2018 | 400.00 | 00007608278420 | FRANCISCA DAS CHAGAS SARMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011755255454 | ANDRÉ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008287312418 | MAGNA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/06/2018 | 300.00 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2018 | 300.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/06/2018 | 500.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/06/2018 | 200.00 | 00027233177813 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE ABRANTES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/06/2018 | 300.00 | 00027626416830 | MARIA DOS REMEDIOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/06/2018 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/06/2018 | 100.00 | 00003784345433 | JILDEMAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE EM SITUA??O EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/06/2018 | 600.00 | 00009756898437 | MARIA LARISSA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008111701446 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/06/2018 | 500.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/06/2018 | 300.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/06/2018 | 400.00 | 00093134304449 | ALEXANDRO ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/06/2018 | 100.00 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/06/2018 | 300.00 | 00028792076491 | MARIA DE FATIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/06/2018 | 300.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/06/2018 | 250.00 | 00002570170461 | ELIENE CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/06/2018 | 400.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/06/2018 | 400.00 | 00005248005450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/06/2018 | 150.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/06/2018 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/06/2018 | 500.00 | 00005530868479 | ERONIDES KLEBER GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DO FILHO ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/06/2018 | 300.00 | 00006548471423 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/06/2018 | 250.00 | 00070584868405 | JOSE ALLAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/06/2018 | 400.00 | 00006716657401 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/06/2018 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2018 | 300.00 | 00006041806404 | GISELDA LOURDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/06/2018 | 300.00 | 00088565920453 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/06/2018 | 390.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/06/2018 | 200.00 | 00003552722459 | ANA VALERIA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/06/2018 | 200.00 | 00009761717402 | DAMI?O MATEUS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2018 | 200.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/06/2018 | 400.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/06/2018 | 400.00 | 00004935817402 | ANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/06/2018 | 450.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IM?VEL RESID?NCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, COM REFER?NCIA AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002113 | 08/06/2018 | 1107.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/06/2018 | 500.00 | 00054920914415 | VICENTE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DESTINADOA CAPTA??O D'?GUA E DISTRIBUI??O NESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/06/2018 | 2300.00 | 00001896635458 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE DESMATAMENTO (RO?O) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGA O S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/06/2018 | 1250.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO OPER?RIO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/06/2018 | 412.37 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMO??O E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITA??ES DAS ESTRADA VICNAIS E NA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNIC?PIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTAURBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002110 | 08/06/2018 | 7003.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002114 | 08/06/2018 | 3008.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002115 | 08/06/2018 | 3019.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002118 | 08/06/2018 | 1806.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2018 | 400.00 | 00011764950461 | LUCIANA ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002032 | 08/06/2018 | 4500.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002117 | 08/06/2018 | 1472.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO COROLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/06/2018 | 620.00 | 00018290867824 | FRANCIMARIO LOURENCO ABRANTES | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE SERVI?OS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/06/2018 | 830.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE PARA APOIO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO??O PIPA PARA IRRIGA??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/06/2018 | 830.00 | 00003553675489 | DAMIANA JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/06/2018 | 1550.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARGA-CAMINH?O M.BENZ/ACCELO 815, A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS, PARA DESTINA??ES, EM VIRTUDE INVAS?OAS RUAS DESTA CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002033 | 08/06/2018 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE CA?AMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/06/2018 | 412.37 | 00009761703452 | DIEGO SILVA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE OITO DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002111 | 08/06/2018 | 3233.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002112 | 08/06/2018 | 2394.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002116 | 08/06/2018 | 4039.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/06/2018 | 285.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM DIVERSOS VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002100 | 08/06/2018 | 2163.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002101 | 08/06/2018 | 2010.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002102 | 08/06/2018 | 2083.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002119 | 08/06/2018 | 1912.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002122 | 08/06/2018 | 184.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002123 | 08/06/2018 | 2277.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002124 | 08/06/2018 | 725.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002125 | 08/06/2018 | 105.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/06/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002144 | 11/06/2018 | 975.99 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002145 | 11/06/2018 | 360.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2018 | 722.00 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/06/2018 | 534.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2018 | 1335.00 | 00001740753402 | JORGE LUIZ ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO FIAT STRADA ABERTA, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS, MERCADORIAS E MATERIAIS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/06/2018 | 1140.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO DE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/06/2018 | 954.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO DE JUREMA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/06/2018 | 300.00 | 00006693026435 | HILDA HOLANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/06/2018 | 300.00 | 00012670441440 | WHOSLLEY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2018 | 350.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/06/2018 | 200.00 | 00008405900403 | FRANCISCO GEAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2018 | 67.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/06/2018 | 630.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECARGA DOS TONERS HP 85A DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTOS DA TOMADA DE PRE?O N?. 0005/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2018 | 515.46 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2018 | 500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2018 | 900.00 | 00006323114445 | MARIA DO DESTERRO ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITURA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2018 | 19.40 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29025-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2018 | 393.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2018 | 400.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2018 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/06/2018 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA APARECIDA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/06/2018 | 185.56 | 00009206723456 | WESLEN KENEDI JACOME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA E NECESSECIDADE DE MANUTEN??ODOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/06/2018 | 1900.00 | 00003089236427 | GIRLY ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA QFN4213/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS, MERCADORIAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/06/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA MAMARIA REALIZADA EM EDILENE FRANCISCA DA SILVA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/06/2018 | 100.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERV. LTDA 06 PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/06/2018 | 85.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERV. LTDA 06 PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/06/2018 | 1850.00 | 00003089236427 | GIRLY ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA QFN4213/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS, MERCADORIAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/06/2018 | 187.50 | 00048934763434 | ANA LUCIA GONCALVES DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE LASTRO/PB A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL PNAIC-2017, PARA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, COMO REPRESENTANTE DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/06/2018 | 281.50 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE LASTRO/PB A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL PNAIC-2017, PARA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, COMO REPRESENTANTE DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/06/2018 | 187.50 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE LASTRO/PB A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL PNAIC-2017, PARA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, COMO REPRESENTANTE DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/06/2018 | 187.50 | 00087495864400 | MARIA SIMONETE TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE LASTRO/PB A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL PNAIC-2017, PARA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, COMO REPRESENTANTE DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REFORMA, AMPLIA??O E MANUTEN??O DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002184 | 12/06/2018 | 44398.34 | 12102978000143 | M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 2? (MEDI??O) DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO, LOCALIZADA NA TRAV. RONALDO GON?ALVES SARMENTO, LASTRO - PB, CONFORME CONTRATO N? 00034/2018-CPL. | 00022018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/06/2018 | 470.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFERENTE A DESPESA PARA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DE MATERIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/06/2018 | 30.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/06/2018 | 38.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/06/2018 | 400.00 | 00006150266486 | KATIANA ALVES PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA ACOMPANHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/06/2018 | 500.00 | 00005486616422 | EUSEBIA FRANCISCA DA CONCEICAO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/06/2018 | 500.00 | 00007279919499 | ADRIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/06/2018 | 350.00 | 00009761692400 | MARIA JOSÉ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/06/2018 | 954.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSELHEIRO TULETAR SUPLETE SUBSTITUTO DOS TITULARES DURANTE UM M?S DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/06/2018 | 500.00 | 00022541411472 | JABENILDES ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA ACOMPANHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/06/2018 | 200.00 | 00004931180477 | PATRICIO JUNIOR SARMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/06/2018 | 66.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/06/2018 | 1293.75 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/06/2018 | 618.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR 8MM, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/06/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/06/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/06/2018 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO-DR§ JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/06/2018 | 650.00 | 18783286000194 | M. DELOURDES SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (SALGADOS, TORTA, SUCO, SANDUICHE NATURAL E P?O) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/06/2018 | 600.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (BATERIA M100QD MFA) DESTINADA AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/06/2018 | 437.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA A??O SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/06/2018 | 56.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (SUPERCAL REFINADO) DESTINADO A MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/06/2018 | 900.00 | 00000058775471 | DAMI?O MARQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE SEGURAN?A PARA ATENDER FESTIVIDADE DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002202 | 14/06/2018 | 1600.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA IGDBF DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002203 | 14/06/2018 | 2001.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002204 | 14/06/2018 | 1000.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002205 | 14/06/2018 | 3401.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONCIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002206 | 14/06/2018 | 2000.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002207 | 14/06/2018 | 1500.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/06/2018 | 930.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DE REPAROS NO PR?DIO SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/06/2018 | 380.00 | 00944955000105 | COPREL - COMERCIO E PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO (GRANITO VERDE), DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/06/2018 | 90.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA (PASTILHA DE FREIO), DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/06/2018 | 780.00 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/06/2018 | 3000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O NA CONFEC??O DE PLACA EM ACM DESTINADO AO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/06/2018 | 19.40 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 620475-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/06/2018 | 250.00 | 00010291299407 | ERONDINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/06/2018 | 300.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/06/2018 | 200.00 | 00037439057449 | MARIA DE FATIMA VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/06/2018 | 150.00 | 00001826623493 | EVA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/06/2018 | 400.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/06/2018 | 250.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/06/2018 | 48.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/06/2018 | 346.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFJ8558/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/06/2018 | 697.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFV4025/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/06/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF6637/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/06/2018 | 1715.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFJ8548/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/06/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFM2214/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/06/2018 | 1173.00 | 00011870779410 | CALIEL DEOCLECIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE ADESIVOS E LONA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/06/2018 | 1040.00 | 00010097438480 | FERNANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/06/2018 | 1000.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE PLACA PARA O CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, TAMANHO 200 X 70 EM ACM E LETRAS EM XPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/06/2018 | 436.35 | 09605345000143 | GALV?O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE METRIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FESTIVIDADE DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/06/2018 | 600.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DE EVENTO PROMOVIDO DURANTE DIA DE FESTIVIDADE DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/06/2018 | 600.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER BANDA DE APRESENTA??O DA FESTIVIDADE DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/06/2018 | 77.90 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002238 | 15/06/2018 | 19681.75 | 08766483000141 | R C A CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N?. 03. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/06/2018 | 200.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MARATONA 3KM ? FEMININO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/06/2018 | 50.00 | 00009780141464 | EUG?NIO ALEXANDRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MARATONA 3KM ? MASCULINO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/06/2018 | 200.00 | 00013451288435 | THAIS BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MARATONA 3KM ? FEMININO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/06/2018 | 100.00 | 00012235086411 | MARIA TATIANE BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MARATONA 3KM ? FEMININO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/06/2018 | 200.00 | 00007150240437 | FRANCISCO LEVI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MARATONA 3KM ? MASCULINO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2018 | 100.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MARATONA 3KM ? MASCULINO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2018 | 50.00 | 00009429640470 | JO?O PAULO DA COSTA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MARATONA 3KM ? MASCULINO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2018 | 50.00 | 00009756915463 | ELYSCHARME SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MARATONA 3KM ? MASCULINO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2018 | 100.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MARATONA 3KM ? MASCULINO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2018 | 200.00 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MARATONA 3KM ? MASCULINO) EM FAVOR DO FILHO MENOR, NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/06/2018 | 50.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MARATONA 3KM ? FEMININO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2018 | 100.00 | 00070585082405 | MARIA VIVIANY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MARATONA 3KM ? FEMININO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2018 | 100.00 | 00009761727475 | RUAN VICTOR SARMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (MELHOR GOLEIRO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2018 | 100.00 | 00012273628463 | JOS? ROMILDO DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (ARTILHEIRO DA COMPETI??O FUTEBOL MASCULINO) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2018 | 300.00 | 00008092836469 | DAMIAO DE BOZANO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (FUTEBOL DE CAMPO 3? LUGAR) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2018 | 500.00 | 00009508954400 | FRANCISCO VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (FUTEBOL DE CAMPO 2? LUGAR) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00001590067401 | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE (FUTEBOL DE CAMPO 1? LUGAR) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/06/2018 | 1040.00 | 00009056735497 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO JARDIM NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/06/2018 | 1040.00 | 00004143363488 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A POSTO DE SA?DE DO S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A SEGURANTE DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E MERCADORIAS DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/06/2018 | 1040.00 | 00000090801474 | MARIA DOS REMEDIOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E EMGOMAGEM DE LEN?OIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS NO PER?ODO DE AGUARDO DE TITULAR PARAFUN??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/06/2018 | 1040.00 | 00008793285418 | FRANCISCO MACILIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTOS DA TOMADA DE PRE?O N?. 0006/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/06/2018 | 63001.85 | 00396895007561 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DAS DESPESAS DE DEVOLU??O DE RECURSOS DE CONVENIO PARA AQUISI??O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONVENIO N? 804051 DE 28/08/2014. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/06/2018 | 77.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008798454498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/06/2018 | 250.00 | 00036475873896 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/06/2018 | 235.00 | 00002038638446 | FRANCISCO ADAO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA ACOMPANHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/06/2018 | 700.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/06/2018 | 717.50 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/06/2018 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/06/2018 | 954.00 | 00004099334490 | EMERSON ARA?JO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/06/2018 | 1374.70 | 29780322000182 | MARIA JOS? SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (ARAME E GRAMPOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DE CERCA NA PAREDE DO A?UDE P?BLICO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ACESSO A ESTRADA VICINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/06/2018 | 620.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/06/2018 | 343.24 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO PAT. 2 2,00MM) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESTRADAS, NA RESTAURA??O DE EMPECILHO PARA ANIMAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/06/2018 | 200.00 | 00005884565437 | MARIA LUCIMEIRE ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE ( MELHOR QUADRILHA) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2018 | 400.00 | 00024323675453 | MARIA VALQUIRIA DE FREITAS DUARTE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O E CLASSIFICA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA MODALIDADE ( MELHOR QUADRILHA) NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/06/2018 | 7900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE SONORIZA??O, LED, PALCO, GERADORDE ENERGIA E DEZ BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZA??O DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZA??O DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/06/2018 | 7000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002265 | 19/06/2018 | 45409.80 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME BM N?. 003, CONTRATO CAIXA/OGU 1016525-80/2014, SINCONV/SIAF: 809128/2014 E TOMADA DE PRE?O N?. 001/2016. | 00012016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2018 | 5729.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE SUS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002294 | 20/06/2018 | 2332.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2018 | 1895.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FNAS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZDOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2018 | 4827.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2018 | 33768.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2018 | 10335.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2018 | 954.00 | 00008488310471 | MARIA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00070471478458 | LUCAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2018 | 620.00 | 00003142926402 | MARIA VALDIZA GOMES SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2018 | 16349.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE 15%), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2018 | 380.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO, REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/06/2018 | 358.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002293 | 20/06/2018 | 12671.98 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2018 | 600.00 | 00096564504420 | MARIA DO CARMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA ACOMPANHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2018 | 300.00 | 00087397552404 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/06/2018 | 48.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2018 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITA??O,TRIBUTOS E GERA??O GFIP, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2018 | 27206.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2018 | 6121.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS ATRAV?S DE BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTOS DA TOMADA DE PRE?O N?. 0004/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2018 | 470.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFERENTE A DESPESA PARA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DE MATERIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2018 | 2300.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO T?CNICO DE LICITA??O VISANDO A REALIZA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS, FORMULARIOS, ALIMENTA??O DE SISTEMA DE LICITA??O, ENVIO DE INFORMA??ES AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZA??O DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESS?RIOS NO PRECESSO DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2018 | 2300.00 | 00007671878499 | VANESA COSTA VALENTIM | CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA OBJETIVANDO A ELABORA??O E AN?LISE DE PROJETOS DE LEIS; MANTER A LEGISLA??O LOCAL ATUALIZADA; ATENDER A CONSULTAS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUEST?ES JUR?DICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRET?RIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO; AUXILIAR NA REVIS?O, ATUALIZA??O E CONSOLIDA??O DE TODA A LEGISLA??O MUNICIPAL; OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICA??ES NA LEGISLA??O LOCAL, ? MEDIDA QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2018 | 2008.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2018 | 260.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DCIOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNIC?PAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2018 | 1474.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002317 | 21/06/2018 | 3420.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS, ENVELOPES, E CARIMBOS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/06/2018 | 1000.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA-DTPA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2018 | 2500.00 | 00096557222449 | FRANCISCO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2018 | 2500.00 | 00018376132814 | ANTONIO SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE MANUTEN??O E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/06/2018 | 1576.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2018 | 309.27 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE SEIS DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2018 | 5377.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/06/2018 | 1040.00 | 00004056858152 | ROBERTO ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA APLICA??O DE TINTA, ? BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/06/2018 | 1040.00 | 00009761734412 | FRANCISCO MARCOS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA APLICA??O DE TINTA, ? BASE DE CAL, NO MEIO-FIO, LOMBADAS E POSTES DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/06/2018 | 395.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ANT?NIO RAIMUNDO CUST?DIO PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/06/2018 | 2700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO CIRURGICO (DESCOMPRESS?O DA COLUNA) REALIZADO NO PACIENTE JOS? SOARES, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/06/2018 | 310.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/06/2018 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/06/2018 | 1530.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP PERIODO DE APURA??O 05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/06/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/06/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.008-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/06/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/06/2018 | 2540.00 | 00004871424464 | ELLIELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQE7632/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/06/2018 | 2040.12 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/06/2018 | 16.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/06/2018 | 2470.21 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002328 | 25/06/2018 | 47056.79 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME BM N?. 003, CONTRATO CAIXA/OGU 1016525-80/2014, SINCONV/SIAF: 809128/2014 E TOMADA DE PRE?O N?. 001/2016. | 00012016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002329 | 25/06/2018 | 784.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/06/2018 | 2200.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/06/2018 | 5193.07 | 29780322000182 | MARIA JOS? SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/06/2018 | 520.00 | 00070485375400 | LUCAS CASIMIRO DA COSTA (GEMEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA AUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002343 | 26/06/2018 | 1704.40 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2018 | 1427.23 | 29780322000182 | MARIA JOS? SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MENUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2018 | 231.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DE LASTRO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/06/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTOS RESULTADO DE HABILITA??O N?. 0005/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/06/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBOSSACRACRA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/06/2018 | 42.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2018 | 412.37 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE PALESTRA COM TEMA (EPILEPSIA) DESTINADA A GRUPO DE PACIENTES EPILEPTICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A DOCUMENTOS OUTROS N?. 0005/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A EXTRATOS DE CONTRATO N?. 0005/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2018 | 726.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE COSNTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/06/2018 | 9997.40 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2018 | 3568.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2018 | 1464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2018 | 2417.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/06/2018 | 2400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF PRO-T), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/06/2018 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2018 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2018 | 2308.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/06/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/06/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/06/2018 | 21645.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/06/2018 | 3908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/06/2018 | 13373.69 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SUDEMA LICEN?A DE INSTALA??O DE LP/LIOBRA DE CONSTRU??O DE PRA?A DE EVENTOS NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2018 | 7770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2018 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA COM, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/06/2018 | 534.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/06/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2018 | 3738.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/06/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/06/2018 | 14622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/06/2018 | 3014.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE (RFB-RET DARF), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/06/2018 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES.) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2018 | 6400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2018 | 17310.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2018 | 44317.80 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2018 | 11900.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/06/2018 | 7632.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2018 | 96108.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2018 | 29975.31 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2018 | 12960.69 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2018 | 15319.47 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2018 | 35832.76 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SELETIVO FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/06/2018 | 21988.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/07/2018 | 1523.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD5348/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/07/2018 | 721.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE6955/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/07/2018 | 1880.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA9109/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/07/2018 | 3097.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG2287/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002418 | 02/07/2018 | 570.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADAS 4,75HS X 120,00, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFD5348 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/07/2018 | 571.50 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA-PEDRO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/07/2018 | 280.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DEEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARC C. FERNANDES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/07/2018 | 4000.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (VIDRO INCOLOR) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/07/2018 | 1059.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA ATENDIMENTO DE EVENTO PROMOVIDO PELA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002424 | 02/07/2018 | 3672.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/07/2018 | 500.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2018 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A AVISO DE JULGAMENTO N?. 0004/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2018 | 17.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2018 | 38.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/07/2018 | 195.88 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002410 | 02/07/2018 | 160.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002423 | 02/07/2018 | 5512.73 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A EQUIPE DA SA?DE BUCAL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002425 | 02/07/2018 | 1822.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/07/2018 | 1138.18 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/07/2018 | 650.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/07/2018 | 2080.00 | 00001406548448 | EDIANE FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFEE BREAK JUNINO PARA ATENDER GRUPO DE IDOSOS DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/07/2018 | 2080.00 | 00009027582416 | SARA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFEE BREAK JUNINO PARA ATENDER GRUPO DE CRIAN?AS E JOVENS DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/07/2018 | 372.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, LUVAS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/07/2018 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/07/2018 | 9.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/07/2018 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/07/2018 | 170.00 | 00007444542473 | MARIA DA CONCEI??O GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/07/2018 | 500.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2018 | 200.00 | 00004724806427 | MARIA DE FATIMA SARMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/07/2018 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/07/2018 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/07/2018 | 1030.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA PACIENTE GENURA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/07/2018 | 206.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/07/2018 | 520.00 | 00003340682402 | DAMIAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002464 | 04/07/2018 | 2200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/07/2018 | 126.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO TINTA DESTINADA A MANUTEN??O DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/07/2018 | 254.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/07/2018 | 520.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVAT?RIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002472 | 04/07/2018 | 2160.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002481 | 04/07/2018 | 1390.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002482 | 04/07/2018 | 1450.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002483 | 04/07/2018 | 1400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002484 | 04/07/2018 | 1380.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002485 | 04/07/2018 | 1340.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002486 | 04/07/2018 | 1300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002487 | 04/07/2018 | 1300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/07/2018 | 400.00 | 00006635430458 | ISRAEL SOBREIRA QUINTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO E EXAMES M?DICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/07/2018 | 500.00 | 00005506720440 | FRANCISCO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E EXAMES M?DICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/07/2018 | 200.00 | 00007508761405 | MARIA DAS GRA?AS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/07/2018 | 337.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/07/2018 | 48.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002462 | 04/07/2018 | 2050.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO COROLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002475 | 04/07/2018 | 2500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002476 | 04/07/2018 | 3500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002480 | 04/07/2018 | 4000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/07/2018 | 50.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/07/2018 | 853.71 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CARAVANA DO CORA??O DURANTE PER?ODO DE ATENDIMENTO NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002465 | 04/07/2018 | 140.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA CG 150 TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002466 | 04/07/2018 | 135.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA FAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002467 | 04/07/2018 | 2100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002468 | 04/07/2018 | 2200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002469 | 04/07/2018 | 2120.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002470 | 04/07/2018 | 1980.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002471 | 04/07/2018 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002473 | 04/07/2018 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO WAY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITA??O E FORMA??O DOS TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/07/2018 | 375.00 | 00009589363407 | AYRTON GON?ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002463 | 04/07/2018 | 1900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002477 | 04/07/2018 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002474 | 04/07/2018 | 4000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002478 | 04/07/2018 | 2100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002479 | 04/07/2018 | 2300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/07/2018 | 900.00 | 02794280000182 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES ME - GILSAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ANTENAS PARABOLICAS COM RECEPTORES E KIT COMPLETO, DESTINADAS AS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002504 | 05/07/2018 | 5000.14 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002508 | 05/07/2018 | 4500.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002500 | 05/07/2018 | 2000.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002507 | 05/07/2018 | 1000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002511 | 05/07/2018 | 1000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002505 | 05/07/2018 | 5000.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/07/2018 | 850.00 | 35570969000182 | F01-LOJ?O DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ESTANTE A?O W3 KIT EDS, DESTINADAS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/07/2018 | 3440.00 | 13748861000102 | AURINEIDE MORAIS DE OLIVEIRA CASIMIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O TIPO MADEIRAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002498 | 05/07/2018 | 5800.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002499 | 05/07/2018 | 9000.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002501 | 05/07/2018 | 2600.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/07/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA MAMARIA REALIZADA EM EDILENE FRANCISCA DA SILVA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/07/2018 | 410.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE CORSA CLASSIC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002502 | 05/07/2018 | 13000.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002503 | 05/07/2018 | 1080.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002506 | 05/07/2018 | 1500.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002509 | 05/07/2018 | 520.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002510 | 05/07/2018 | 500.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/07/2018 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/07/2018 | 114.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 7,125 MT IMPRESS?O DE PROJETOS ARQUITET?NICO, DE CONV?NIO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/07/2018 | 53.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 3,3125 MT IMPRESS?O DE PROJETOS ARQUITET?NICO, DE PROJETO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002522 | 09/07/2018 | 150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/07/2018 | 1050.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E UM DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002518 | 09/07/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIR?OS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0002519 | 09/07/2018 | 4500.00 | 00008959828467 | KARLA ESTEFANNEY DE LACERDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/07/2018 | 730.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS A?REAS FOZ DO IGUA?U / LONDRINA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/07/2018 | 3430.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS DE SOUSA / SAO PAULO IDA E VOLTA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/07/2018 | 1500.00 | 14775280000114 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/07/2018 | 144.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMO??O DE PACIENTE DA EDILIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/07/2018 | 400.00 | 00006693026435 | HILDA HOLANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/07/2018 | 2300.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO T?CNICO DE LICITA??O VISANDO A REALIZA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS, FORMULARIOS, ALIMENTA??O DE SISTEMA DE LICITA??O, ENVIO DE INFORMA??ES AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZA??O DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESS?RIOS NO PRECESSO DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/07/2018 | 2300.00 | 00007671878499 | VANESA COSTA VALENTIM | CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA OBJETIVANDO A ELABORA??O E AN?LISE DE PROJETOS DE LEIS; MANTER A LEGISLA??O LOCAL ATUALIZADA; ATENDER A CONSULTAS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUEST?ES JUR?DICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRET?RIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO; AUXILIAR NA REVIS?O, ATUALIZA??O E CONSOLIDA??O DE TODA A LEGISLA??O MUNICIPAL; OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICA??ES NA LEGISLA??O LOCAL, ? MEDIDA QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/07/2018 | 3445.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/07/2018 | 27.47 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/07/2018 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/07/2018 | 3.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2018 | 834.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2018 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2018 | 10201.30 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRECATORIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO ICMS (32.560-0) NO M?S DE JULHO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2018 | 730.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2018 | 930.00 | 00080601316487 | OSNI SEBASTIAO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2018 | 830.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DAS TITULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2018 | 400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/07/2018 | 77265.04 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE JULHO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2018 | 13084.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2018 | 31.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 13.244-6 (CIDE) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2018 | 6612.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE (RFB-PREV-OB DEV), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2018 | 500.00 | 00005530868479 | ERONIDES KLEBER GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DO FILHO ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2018 | 200.00 | 00013934473415 | FRANCISCA NEVES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2018 | 400.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2018 | 200.00 | 00011755255454 | ANDRÉ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2018 | 500.00 | 00010924936460 | GIZELIA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2018 | 400.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2018 | 300.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2018 | 500.00 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2018 | 200.00 | 00006992462458 | SORAIA ALVES SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008287312418 | MAGNA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2018 | 500.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/07/2018 | 300.00 | 00027626416830 | MARIA DOS REMEDIOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2018 | 200.00 | 00027233177813 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE ABRANTES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/07/2018 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/07/2018 | 600.00 | 00009756898437 | MARIA LARISSA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/07/2018 | 400.00 | 00007608278420 | FRANCISCA DAS CHAGAS SARMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2018 | 100.00 | 00003784345433 | JILDEMAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE EM SITUA??O EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008111701446 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2018 | 100.00 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2018 | 200.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2018 | 400.00 | 00093134304449 | ALEXANDRO ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2018 | 300.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2018 | 200.00 | 00096562536472 | EMANUEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2018 | 200.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2018 | 200.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2018 | 500.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2018 | 300.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2018 | 150.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2018 | 250.00 | 00006041806404 | GISELDA LOURDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2018 | 400.00 | 00046748946468 | MARIA APARECIDA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2018 | 400.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2018 | 250.00 | 00002570170461 | ELIENE CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2018 | 500.00 | 00005486616422 | EUSEBIA FRANCISCA DA CONCEICAO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2018 | 300.00 | 00006548471423 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2018 | 100.00 | 00070584868405 | JOSE ALLAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2018 | 200.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2018 | 200.00 | 00006716657401 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008405900403 | FRANCISCO GEAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2018 | 300.00 | 00006693026435 | HILDA HOLANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2018 | 400.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2018 | 400.00 | 00004935817402 | ANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2018 | 400.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2018 | 450.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IM?VEL RESID?NCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, COM REFER?NCIA AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2018 | 200.00 | 00079833039472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2018 | 150.00 | 00004481249471 | FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2018 | 200.00 | 00035726091434 | ANTONIO MAXIMINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2018 | 400.00 | 00008157191408 | FRANCISCO DOUGLAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2018 | 150.00 | 00004352103438 | ALLANIA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2018 | 141.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2018 | 300.00 | 00002886128414 | MARIA JUCILENE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2018 | 200.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2018 | 200.00 | 00028792076491 | MARIA DE FATIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2018 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2018 | 150.00 | 00005591867464 | FRANCISCO DE ASSIS PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2018 | 300.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2018 | 400.00 | 00005248005450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2018 | 200.00 | 00006528169403 | GILDEMARA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2018 | 954.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVI?OS DE CONSELHEIRO TULETAR SUPLETE SUBSTITUTO DOS TITULARES DURANTE UM M?S DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2018 | 150.00 | 00026480390822 | FRANCUELDO LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2018 | 2250.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A TR?S PLANT?ES DE 12HS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR PLACA: QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2018 | 750.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A UM PLANT?O DE 12HS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2018 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR DEVIDO F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2018 | 900.00 | 00006323114445 | MARIA DO DESTERRO ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITURA JUNTO AO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE LICEN?A DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??ODOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2018 | 1040.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS E LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2018 | 1250.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO FALTA DE TITULAR PARA O CARGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2018 | 620.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2018 | 620.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2018 | 58.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2018 | 500.00 | 00067432867453 | LUZENILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2018 | 300.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002605 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00006753693475 | CARLOS CONRADO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS DO TIPO PASSEIO, UTILITARIO DE GRANDE E PEQUENO PORTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO PASSEIO PEQUENO PORTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002606 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00085373990434 | EMIDIO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA HVF5757, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002610 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DGV2983, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002612 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA PWW2309, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2018 | 900.00 | 00005465324465 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2018 | 900.00 | 00011532630417 | MARIA ALINE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO DAS TITULARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002643 | 10/07/2018 | 4000.00 | 00073892521468 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, NO PERCURSO MARIANA-LASTRO/PB VICE VERSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2018 | 33768.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2018 | 10335.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002607 | 10/07/2018 | 4500.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002640 | 10/07/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIR?OS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0002642 | 10/07/2018 | 4500.00 | 00008959828467 | KARLA ESTEFANNEY DE LACERDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2018 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MARIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER A TIMES AMADORES DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00085265853472 | WILMETON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2018 | 400.00 | 00011764950461 | LUCIANA ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002608 | 10/07/2018 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE CA?AMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2018 | 1550.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARGA-CAMINH?O M.BENZ/ACCELO 815, A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS, PARA DESTINA??ES, EM VIRTUDE INVAS?O AS RUAS DESTA CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2018 | 1450.00 | 00007841367422 | MARCIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2018 | 830.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE PARA APOIO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO??O PIPA PARA IRRIGA??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2018 | 620.00 | 00018290867824 | FRANCIMARIO LOURENCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE SERVI?OS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2018 | 830.00 | 00094318395472 | CESSINALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE COLETO DE LIXO, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2018 | 730.00 | 00008924702408 | LINDON JOHNSON TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00004032037400 | DAMIAO FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZA??O URBANA SITUADAS EM VIAS P?BLICAS, PRA?AS, ESCOLAS, E DEMAIS PR?PRIOS P?BLICOS, NO PER?METRO URBANO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2018 | 7255.55 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS E M?QUINAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2018 | 1240.00 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA REALIZA??O DE REPAROS E SUBSTITUI??ES DE PNEUS E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2018 | 954.00 | 00012153763401 | VAGNAER ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SUBSTITUTO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PELO PER?ODO O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZDOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2018 | 309.27 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMO??O E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITA??ES DAS ESTRADA VICNAIS E NA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNIC?PIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2018 | 1550.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA O SERVI?O QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRU??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2018 | 1550.00 | 00053305930500 | GERALDO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA O SERVI?O QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRU??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2018 | 1550.00 | 00001819514447 | GEOVANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA O SERVI?O QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRU??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2018 | 1140.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA APOIO A M?QUINAS MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA RESTAURA??O DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2018 | 500.00 | 00054920914415 | VICENTE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DESTINADOA CAPTA??O D'?GUA E DISTRIBUI??O NESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2018 | 1785.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A ESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/07/2018 | 990.00 | 12281632000150 | VIEIRA A?O INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO CIMENTO, DESTINADO A MANUTEN??O DOS PREDIOS DAS UNIDADES B?SCAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/07/2018 | 990.00 | 12281632000150 | VIEIRA A?O INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO CIMENTO, DESTINADO A MANUTEN??O DOS PREDIOS DAS UNIDADES B?SCAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2018 | 2695.00 | 12281632000150 | VIEIRA A?O INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO FERRO CA50 1/2, DESTINADO A MANUTEN??O DOS PREDIOS DAS UNIDADES B?SCAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2018 | 2700.00 | 12281632000150 | VIEIRA A?O INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO FERRO CA50 1/2, DESTINADO A MANUTEN??O DOS PREDIOS DAS UNIDADES B?SCAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2018 | 3448.44 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO FERRO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTEN??O DOS PREDIOS DAS UNIDADES B?SCAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/07/2018 | 1350.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 13,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/07/2018 | 500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2018 | 830.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/07/2018 | 600.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE O PERIODO DE LICEN?A MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002655 | 11/07/2018 | 1630.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002656 | 11/07/2018 | 1592.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2018 | 400.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/07/2018 | 260.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DCIOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM FRANCISCO FERNANDO ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNIC?PAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/07/2018 | 330.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA COM DOPPLER, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE AURICELIA DIAS LIMA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002662 | 11/07/2018 | 1469.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/07/2018 | 500.00 | 00099250900406 | ANTÔNIO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2018 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2018 | 300.00 | 00005354520479 | DAMIANA GOMES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2018 | 200.00 | 00003552722459 | ANA VALERIA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/07/2018 | 500.00 | 00009761737438 | FRANCISCA ELIZANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/07/2018 | 300.00 | 00003560714486 | ROMULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/07/2018 | 150.00 | 00009759112442 | MARIA ALESANDRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/07/2018 | 300.00 | 00067621783400 | JOSINETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20180201098, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO OUTROS N?. 0004/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00014/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/07/2018 | 257.73 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE PINTURAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/07/2018 | 116.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/07/2018 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/07/2018 | 22.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/07/2018 | 87.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00015/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/07/2018 | 412.37 | 00024323675453 | MARIA VALQUIRIA DE FREITAS DUARTE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/07/2018 | 300.00 | 00004931195407 | MARIA ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/07/2018 | 150.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007683608467 | MARIA JIVANIDE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/07/2018 | 150.00 | 00009759121433 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/07/2018 | 200.00 | 00009761717402 | DAMI?O MATEUS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/07/2018 | 250.00 | 00009759134411 | ANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/07/2018 | 200.00 | 00037439057449 | MARIA DE FATIMA VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/07/2018 | 300.00 | 00010087375427 | FLAVIA CAMILA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002685 | 12/07/2018 | 321.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002689 | 12/07/2018 | 2484.98 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002690 | 12/07/2018 | 1454.40 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/07/2018 | 422.78 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/07/2018 | 50.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VEICULO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA QFU-8668/PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/07/2018 | 310.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA QFU-8668/PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/07/2018 | 412.37 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA MANUTEN??O DA PARTE HIDRAULICA DO PR?DIO DA ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002694 | 12/07/2018 | 430.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002695 | 12/07/2018 | 926.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/07/2018 | 980.00 | 00009780143408 | ERICLES ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA SERVI?O DE RESTAURA??O DA PINTURA DAS UNIDADES DE B?SICAS SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA A??O SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/07/2018 | 1250.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/07/2018 | 235.29 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DOMINGOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/07/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCINEIDE ANTUNES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/07/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/07/2018 | 176.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/07/2018 | 3000.00 | 00007006369436 | MARCIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSIPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANT?ES, REFERENTE A DOIS PLANT?ES AO VALOR UNIT?RIO DE 1.500,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/07/2018 | 730.00 | 00008345290418 | ARTHUR TOMAZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, EM ALTA E ATENDIDOS NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA O MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/07/2018 | 200.00 | 00003558870450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/07/2018 | 200.00 | 00010152029427 | ANTONIO RAIMUNDO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/07/2018 | 200.00 | 00011289850470 | EDNA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/07/2018 | 38.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/07/2018 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0002726 | 16/07/2018 | 2688.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/07/2018 | 2627.80 | 30636449000101 | NOVAORLS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/07/2018 | 3412.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O CAIXA DE SOM, FONE E IMPRESSORA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002727 | 16/07/2018 | 352.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/07/2018 | 700.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UNIFORME DESTINADO A TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/07/2018 | 386.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PR?TICA DE ESPORTE DOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002741 | 17/07/2018 | 3129.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (IPIRANGA BRUTUS ALTA PERFOM 15 E GRAXA IPIFLEX), DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002742 | 17/07/2018 | 621.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (IPIRANGA BRUTUS ALTA PERFOM 15 E GRAXA IPIFLEX), DESTINADO AOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/07/2018 | 200.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/07/2018 | 1382.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/07/2018 | 1040.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATSERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DE EMPECILIO PARA ANIMAIS NA ESTRADA VICINAL DO S?TIO MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/07/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE, REALIZADO EM ANONIO CUSTODIO PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/07/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM FRANCISCO FERREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/07/2018 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CR?NIO REALIZADA EM FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/07/2018 | 713.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (VIDRO INCOLOR) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/07/2018 | 393.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/07/2018 | 119.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002740 | 17/07/2018 | 1266.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (IPIRANGA BRUTUS ALTA PERFOM 15), DESTINADO AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/07/2018 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/07/2018 | 48.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/07/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/07/2018 | 500.00 | 00001778184413 | ALVARO HENRIQUE MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/07/2018 | 200.00 | 00024818772844 | ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/07/2018 | 200.00 | 00011600825451 | CARINA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/07/2018 | 300.00 | 00006612671483 | FRANCISCO AILTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/07/2018 | 650.00 | 00007627863457 | MARIA ISLANIA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/07/2018 | 300.00 | 00004961836486 | ANTONIO MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/07/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/07/2018 | 67.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002757 | 18/07/2018 | 5000.11 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002758 | 18/07/2018 | 5700.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/07/2018 | 2500.00 | 00009036281474 | H?LIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO S?TIO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/07/2018 | 918.72 | 00000902839454 | MARIA JANAINA PIRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE FORMA??O CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/07/2018 | 1176.47 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO JACOME NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/07/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/07/2018 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/07/2018 | 1550.00 | 00009618985423 | FRANCISCO NALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA O SERVI?O QUE CONSISTE NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRU??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/07/2018 | 685.00 | 00007509256470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE FESTIVIDADES JUNINAS E FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/07/2018 | 206.18 | 00073892521468 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMAOR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO JUNTO A CIDADE DE MAJOR SALES/RN, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/07/2018 | 860.43 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002773 | 19/07/2018 | 6870.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002774 | 19/07/2018 | 117.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/07/2018 | 3160.63 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/07/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/07/2018 | 150.00 | 00007400067460 | MARIA AMANDA JARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUI??O PARA TTIME DE FUTEBOL AMADOR (FEMINO), PARA INSCRI??O DE CAMPEONATO REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/07/2018 | 435.00 | 20831888000111 | VO ITA HOTEL E POUSADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/07/2018 | 310.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ESPERIOMETRIA ESPECIALIZADO REALIZADO EM ANT?NIO RAIMUNDO CUST?DIO PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/07/2018 | 48.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/07/2018 | 1400.00 | 00008869726479 | FRANCISCO ELIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM FAVOR DA IRM?O MARIA DE FATIMA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/07/2018 | 350.00 | 00011176781480 | DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/07/2018 | 600.00 | 00091859131468 | JO?O BOSCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM FAVOR DE MAYARA ABRANTES SOARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DEEM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2018 | 3.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/07/2018 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITA??O,TRIBUTOS E GERA??O GFIP, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/07/2018 | 1166.82 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP PERIODO DE APURA??O 05/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20180202854, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2018 | 10612.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/07/2018 | 0.23 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7685-6 (ITR) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/07/2018 | 640.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO COM CONSTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2018 | 9665.20 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (VIDRO INCOLOR) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/07/2018 | 520.00 | 00070485375400 | LUCAS CASIMIRO DA COSTA (GEMEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA AUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/07/2018 | 412.37 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE PALESTRA COM TEMA (EPILEPSIA) DESTINADA A GRUPO DE PACIENTES EPILEPTICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00085265853472 | WILMETON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/07/2018 | 927.67 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/07/2018 | 3503.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE SUS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/07/2018 | 1620.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - INDUSTRIA E COMERCIO.LAJES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PISO INTER-TRAVADO DESTINADOS A MANUTEN??O DE CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/07/2018 | 1040.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA O SERVI?O QUE CONSISTE NA CAPINA E DESMATAMENTO DE PERIMETRO AS MARGENS DA RODOVIA DE ENTRADA E SA?DA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/07/2018 | 1040.00 | 00001226896405 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA O SERVI?O QUE CONSISTE NA CAPINA E DESMATAMENTO DE PERIMETRO AS MARGENS DA RODOVIA DE ENTRADA E SA?DA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTEN??O DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/07/2018 | 2690.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA FUNERAL COMPLETA COM ACESS?RIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/07/2018 | 630.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS OR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAL?ADOORTOPEDICO COM PALMILHAS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/07/2018 | 85.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ-8548, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002799 | 23/07/2018 | 768.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/07/2018 | 210.00 | 00022541659415 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA RESTAURA??O DE PINTURA DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/07/2018 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/07/2018 | 19.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/07/2018 | 1293.75 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/07/2018 | 2254.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/07/2018 | 160.00 | 00011549196413 | C?SAR LUIZ DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RUAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/07/2018 | 1920.00 | 09333907000147 | INDUSTRIA CERAMICA JUY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/07/2018 | 1505.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/07/2018 | 301.50 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSA??O TRIMESTRAL DE COL?RIOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/07/2018 | 792.00 | 29780322000182 | MARIA JOS? SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/07/2018 | 1188.00 | 29780322000182 | MARIA JOS? SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MENUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/07/2018 | 3200.00 | 09333907000147 | INDUSTRIA CERAMICA JUY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/07/2018 | 110.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/07/2018 | 680.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS A VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/07/2018 | 1646.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/07/2018 | 90.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE ROSCA E MANUTEN??O DE MOTOCICLETA HONDA 150C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/07/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/07/2018 | 5969.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/07/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA RELATIVA A INSCRI??O DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL EM CURSO PROMOVIDO PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/07/2018 | 2600.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/07/2018 | 155.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM FRANCISCO ADEZITO DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/07/2018 | 260.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOME TOTAL, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE TATIANE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/07/2018 | 385.00 | 00018591663420 | ADRIANO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM DANIEL FRANCISCO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/07/2018 | 620.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/07/2018 | 25.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/07/2018 | 281.50 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE LASTRO/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR CAPACITA??O DO PDDE PARA TODOS OS MUNIC?PIO PARAIBANOS, COMO REPRESENTANTE DO MUNIC?PIODE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/07/2018 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/07/2018 | 303.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00016/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/07/2018 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/07/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/07/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.008-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/07/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/07/2018 | 300.00 | 00007036544465 | MARILANIA NONATO DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/07/2018 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO EM FRANCISCO ADEZITO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/07/2018 | 150.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/07/2018 | 705.88 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JABENILDES ABRANTES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/07/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/07/2018 | 1397.00 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002845 | 26/07/2018 | 6715.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DIVERSOS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/07/2018 | 422.69 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/07/2018 | 308.26 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/07/2018 | 2200.00 | 09181905000180 | GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O E LIMPEZA E REPOSI??O DE PE?AS DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/07/2018 | 620.00 | 00003624839497 | HELANO F L ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/07/2018 | 1900.00 | 00025391334870 | ESTEVAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/07/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/07/2018 | 1650.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE DESKTOP, MONITOR E ESTABILIZADOR DESTINADO A EQUIPE DE COORDENA??O DA OPERA??O PIPA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/07/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO AVISO DE CANCELAMENTO DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00014/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N?. 00015/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2018 | 15558.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DE LASTRO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2018 | 3738.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2018 | 30.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2018 | 520.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2018 | 200.00 | 00066400279415 | RUBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2018 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2018 | 7513.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2018 | 5088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2018 | 1050.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM TATIANE DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2018 | 17310.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2018 | 45552.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2018 | 11900.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2018 | 7632.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2018 | 104733.16 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2018 | 15274.47 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2018 | 38584.69 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2018 | 21988.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2018 | 35832.76 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SELETIVO FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2018 | 4417.31 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2018 | 3659.16 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2018 | 7487.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2018 | 3278.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2018 | 1464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2018 | 2417.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2018 | 2400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF PRO-T), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2018 | 7770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2018 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA COM, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2018 | 4788.57 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2018 | 954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2018 | 24084.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2018 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2018 | 3908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002912 | 31/07/2018 | 1978.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002931 | 31/07/2018 | 3000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002932 | 31/07/2018 | 1572.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002936 | 31/07/2018 | 1879.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002935 | 31/07/2018 | 2149.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2018 | 1193.73 | 07116969001739 | A CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL CAIXA DAGUA 3.000LT DESTINADA AO ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2018 | 8.22 | 07116969001739 | A CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL (ADAPTADOR E JOELHO) DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002913 | 31/07/2018 | 2348.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO COROLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/07/2018 | 536.70 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002933 | 31/07/2018 | 1790.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002934 | 31/07/2018 | 2500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002937 | 31/07/2018 | 3865.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002915 | 31/07/2018 | 167.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA CG 150 TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002916 | 31/07/2018 | 160.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA FAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002917 | 31/07/2018 | 2140.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002918 | 31/07/2018 | 2082.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002919 | 31/07/2018 | 1912.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002920 | 31/07/2018 | 2218.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002921 | 31/07/2018 | 2169.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002922 | 31/07/2018 | 2184.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO WAY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2018 | 150.80 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/07/2018 | 89.00 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2018 | 50.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O DE MOTOCICLETA HONDA 150C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002923 | 31/07/2018 | 2202.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002924 | 31/07/2018 | 1843.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002925 | 31/07/2018 | 2011.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002926 | 31/07/2018 | 1899.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002927 | 31/07/2018 | 1918.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002928 | 31/07/2018 | 1955.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002929 | 31/07/2018 | 1815.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002930 | 31/07/2018 | 1862.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2018 | 350.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAPOTA MAR STRADA, DESTINADA AO VE?CULO FIAT STRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002914 | 31/07/2018 | 2374.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2018 | 78.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002945 | 31/07/2018 | 10351.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2018 | 39.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/07/2018 | 6903.82 | 02961362000174 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVULU??O DE SALDO RESTANTE DO CONV?NIO 838526-2016 - BRINCANDO COM ESPORTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, RESULTANTE DE SALDO A RECOLHER NA PRESTA??O DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/07/2018 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES.) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2018 | 20.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/08/2018 | 500.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2018 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2018 | 116.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/08/2018 | 375.00 | 00097059129472 | BERNARDINO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE, COMO PROFESSOR DE EDUCA??O F?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/08/2018 | 2461.50 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRINHO, ELERTODO E PERFIL) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2018 | 210.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTEN??O DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/08/2018 | 1280.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA FUNERAL COM ACESS?RIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002962 | 02/08/2018 | 434.33 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002963 | 02/08/2018 | 586.48 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/08/2018 | 954.00 | 00001276833482 | REGINALDA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SUBSTITUTO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DURANTE M?S DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/08/2018 | 1856.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UNIFORMES PARA JOGO, CONJUTO REGATAS, MEIOES E CAMISA COM MANGA PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REFORMA, AMPLIA??O E MANUTEN??O DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002989 | 02/08/2018 | 69723.70 | 12102978000143 | M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 3? (MEDI??O) DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO, LOCALIZADA NA TRAV. RONALDO GON?ALVES SARMENTO, LASTRO - PB, CONFORME CONTRATO N? 00034/2018-CPL. | 00022018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/08/2018 | 500.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/08/2018 | 200.00 | 00011755255454 | ANDRÉ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/08/2018 | 300.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/08/2018 | 500.00 | 00010924936460 | GIZELIA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/08/2018 | 500.00 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/08/2018 | 400.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/08/2018 | 500.00 | 00005530868479 | ERONIDES KLEBER GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DO FILHO ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/08/2018 | 200.00 | 00013934473415 | FRANCISCA NEVES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/08/2018 | 200.00 | 00008287312418 | MAGNA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/08/2018 | 500.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/08/2018 | 300.00 | 00027626416830 | MARIA DOS REMEDIOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/08/2018 | 200.00 | 00027233177813 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE ABRANTES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/08/2018 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/08/2018 | 600.00 | 00009756898437 | MARIA LARISSA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/08/2018 | 100.00 | 00003784345433 | JILDEMAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE EM SITUA??O EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/08/2018 | 200.00 | 00008111701446 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/08/2018 | 100.00 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/08/2018 | 400.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/08/2018 | 200.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/08/2018 | 15.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/08/2018 | 7.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/08/2018 | 830.00 | 00008796045493 | DIEGO ROCHA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE SERVI?OS PESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE BUSCA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR FUNCIONARIOS DA EDILIDADE PARA ENTRADA EM APOSENTADORIA, DESTE MUNICIPIO LASTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/08/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00015/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/08/2018 | 289.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/08/2018 | 9.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 620475-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/08/2018 | 400.00 | 00093134304449 | ALEXANDRO ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2018 | 200.00 | 00096562536472 | EMANUEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/08/2018 | 200.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/08/2018 | 200.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/08/2018 | 500.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/08/2018 | 300.00 | 00028792076491 | MARIA DE FATIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/08/2018 | 300.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/08/2018 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/08/2018 | 200.00 | 00008924701436 | MARIA APARECIDA O.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/08/2018 | 300.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/08/2018 | 466.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/08/2018 | 190.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/08/2018 | 157.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RESTAURA??ES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/08/2018 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIV A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME M?DICO ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/08/2018 | 1900.00 | 00025391334870 | ESTEVAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIV A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/08/2018 | 515.46 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A E FALTA DE TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/08/2018 | 1785.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A ESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/08/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/08/2018 | 1217.13 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/08/2018 | 2560.00 | 00005271721469 | KLEBER SANTANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE FORRO DE GESSO EM PLACAS NO PR?DIO DO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/08/2018 | 393.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/08/2018 | 800.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA MAIS APLICA??O NO SENHOR FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/08/2018 | 330.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/08/2018 | 200.00 | 00008405900403 | FRANCISCO GEAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/08/2018 | 400.00 | 00007608278420 | FRANCISCA DAS CHAGAS SARMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/08/2018 | 400.00 | 00046748946468 | MARIA APARECIDA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/08/2018 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/08/2018 | 150.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/08/2018 | 200.00 | 00006528169403 | GILDEMARA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/08/2018 | 400.00 | 00005248005450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/08/2018 | 400.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/08/2018 | 500.00 | 00005486616422 | EUSEBIA FRANCISCA DA CONCEICAO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/08/2018 | 200.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/08/2018 | 150.00 | 00088482901400 | LUIZ VICENTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/08/2018 | 100.00 | 00070584868405 | JOSE ALLAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/08/2018 | 200.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/08/2018 | 200.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/08/2018 | 300.00 | 00006693026435 | HILDA HOLANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/08/2018 | 300.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/08/2018 | 400.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/08/2018 | 200.00 | 00037439057449 | MARIA DE FATIMA VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/08/2018 | 94.65 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RESTAURA??ES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/08/2018 | 485.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEU 7.50-16 G8 DESTINADO A VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0003035 | 07/08/2018 | 82952.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MOBILIARIO (MOBILI?RIOS ESCOLARES CONSTITU?DOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESS?VEL E CONJUNTO PROFESSOR) DECORRENTES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201303087 - FNDE, DESTINADOS A ESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/08/2018 | 110.83 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/08/2018 | 412.37 | 00009761703452 | DIEGO SILVA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE OITO DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/08/2018 | 830.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE PARA APOIO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO??O PIPA PARA IRRIGA??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/08/2018 | 620.00 | 00018290867824 | FRANCIMARIO LOURENCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE SERVI?OS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/08/2018 | 1450.00 | 00007841367422 | MARCIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/08/2018 | 830.00 | 00094318395472 | CESSINALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE COLETA DE LIXO, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/08/2018 | 2184.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURA??O DO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/08/2018 | 2214.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA QUE ATENDEM A COMUNIDADE RURAL DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/08/2018 | 309.27 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMO??O E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITA??ES DAS ESTRADA VICNAIS E NA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNIC?PIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/08/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/08/2018 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO RESULTADO DE HABILITA??O N?. 0006/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/08/2018 | 730.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/08/2018 | 200.00 | 00000809294435 | JOAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/08/2018 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005591867464 | FRANCISCO DE ASSIS PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/08/2018 | 150.00 | 00026480390822 | FRANCUELDO LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/08/2018 | 200.00 | 00079833039472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/08/2018 | 400.00 | 00009761737438 | FRANCISCA ELIZANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/08/2018 | 200.00 | 00099250900406 | ANTÔNIO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/08/2018 | 300.00 | 00005354520479 | DAMIANA GOMES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/08/2018 | 150.00 | 00009759121433 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/08/2018 | 470.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/08/2018 | 250.00 | 00006041806404 | GISELDA LOURDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/08/2018 | 250.00 | 00002570170461 | ELIENE CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/08/2018 | 300.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/08/2018 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AOS TITULARES DEVIDO LICEN?A E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/08/2018 | 830.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES E NECESSIDADE DEMANUTEN??O DOS SERVI?OS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/08/2018 | 620.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/08/2018 | 850.00 | 00003272652485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/08/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA PARA O PACIENTE JOSE SARMENTO FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/08/2018 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/08/2018 | 900.00 | 00005465324465 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/08/2018 | 900.00 | 00011532630417 | MARIA ALINE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DAS TITULARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/08/2018 | 830.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003075 | 09/08/2018 | 303.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003077 | 09/08/2018 | 679.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003079 | 09/08/2018 | 2026.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003080 | 09/08/2018 | 361.44 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/08/2018 | 3580.00 | 17198775000116 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE FRETES DE PI?ARRA E AREIA, METERIAL DESTINADO A RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/08/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003095 | 10/08/2018 | 5050.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003098 | 10/08/2018 | 4900.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2018 | 1348.10 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS E MAQUINAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2018 | 1908.00 | 00089754867453 | NILTON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SUBSTITUI??O DE L?MPADAS DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003109 | 10/08/2018 | 4500.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/08/2018 | 225.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA QUE ATENDEM A COMUNIDADE RURAL DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003089 | 10/08/2018 | 5500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003090 | 10/08/2018 | 11000.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003092 | 10/08/2018 | 1450.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003100 | 10/08/2018 | 1700.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2018 | 1303.16 | 01784324000120 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (MADEIRA E DIVERSOS) DESTINADOS A RESTAURA??O DE TELHADO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/08/2018 | 570.00 | 00011600825451 | CARINA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR DEVIDO LICEN?A M?DICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2018 | 1150.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM PEQUENAS RESTAURA??ES DA ESCOLA ISRAEL ABRANTES DO S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZENOVE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/08/2018 | 930.00 | 00003554877484 | FRANCISCA MARIA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE F?RIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/08/2018 | 1908.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A SEGURAN?A DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS E MERCADORIAS DA INSTITUI??O DE ENSINO, PELO PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/08/2018 | 600.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE O PERIODO DE LICEN?A MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00005029756442 | MAURIVAN NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM PEQUENAS RESTAURA??ES DA ESCOLA ISRAEL ABRANTES DO S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZSEIS DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/08/2018 | 1400.00 | 00053305930500 | GERALDO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM PEQUENAS RESTAURA??ES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZSEIS DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/08/2018 | 1900.00 | 00006825682440 | ROBERTO CARLOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM PEQUENAS RESTAURA??ES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZNOVE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2018 | 21455.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2018 | 588.58 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003093 | 10/08/2018 | 13600.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003094 | 10/08/2018 | 1050.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003096 | 10/08/2018 | 1600.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003103 | 10/08/2018 | 16027.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A QUATRO PLANT?O DE 12HS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/08/2018 | 2250.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A TR?S PLANT?ES DE 12HS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2018 | 520.00 | 00002098514492 | MARIA JOSE DE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2018 | 830.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DAS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/08/2018 | 520.00 | 00003340682402 | DAMIAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/08/2018 | 940.00 | 00004032037400 | DAMIAO FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZENOVE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/08/2018 | 900.00 | 00002403969443 | MANOEL SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZOITO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/08/2018 | 1150.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZENOVE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/08/2018 | 1550.00 | 00010762811412 | HUGO MICHELY SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 15,5DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/08/2018 | 1550.00 | 00009668879481 | RENATO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 15,5DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/08/2018 | 1550.00 | 00034203031818 | JOSE RUFINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 15,5DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/08/2018 | 1330.00 | 00070899591477 | ISMAEL GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LEITE E FRUTAS IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/08/2018 | 9131.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE 15%), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2018 | 121.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/08/2018 | 300.00 | 00067621783400 | JOSINETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/08/2018 | 200.00 | 00006716657401 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2018 | 400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003091 | 10/08/2018 | 2100.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003097 | 10/08/2018 | 1400.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003099 | 10/08/2018 | 1000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/08/2018 | 1293.75 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/08/2018 | 13103.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/08/2018 | 93771.81 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2018 | 2212.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB DEV), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2018 | 659.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DE HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00016/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/08/2018 | 2144.57 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180005162985-00004) REALIZADO NA CONTA (620.475-9) NO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/08/2018 | 1.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180005162985-00004) REALIZADO NA CONTA (29025-4) NO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/08/2018 | 520.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'?GUA DO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO JUREMA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/08/2018 | 1431.00 | 00009759096498 | JOSELHO JOS? DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, PARA GARANTIR A SEGURAN?A DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DURANTE PER?ODO DE REFORMA DA UNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/08/2018 | 1431.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DE VIAGENS E FALTA DE TITULARES PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTEN??O DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/08/2018 | 1174.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA FUNERAL COM ACESS?RIOS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003167 | 14/08/2018 | 6134.40 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS (LAMINA, PARAFUSOS E PORCAS) DESTINADAS A MANUTEN??O DE M?QUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/08/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003151 | 14/08/2018 | 640.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSASM DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/08/2018 | 500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003157 | 14/08/2018 | 4000.00 | 00073892521468 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, NO PERCURSO MARIANA-LASTRO/PB VICE VERSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/08/2018 | 387.25 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/08/2018 | 346.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/08/2018 | 400.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/08/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/08/2018 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/08/2018 | 1100.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA REALIZA??O DE MANUTEN??O DE FECHADURAS E PORTAS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/08/2018 | 350.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECARGA DOS TONERS HP 85A DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/08/2018 | 88.75 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD) REALIZADO NA CONTA (7685-6 ITR) NO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/08/2018 | 465.40 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD) REALIZADO NA CONTA (13008-7 CEX ITR) NO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/08/2018 | 856.26 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD) REALIZADO NA CONTA (16426-7 SNA) NO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/08/2018 | 684.18 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD) REALIZADO NA CONTA (42.880-9) NO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/08/2018 | 28.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8931-1, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/08/2018 | 200.00 | 00003552625410 | ANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/08/2018 | 400.00 | 00004935817402 | ANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/08/2018 | 400.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/08/2018 | 100.00 | 00073810061468 | ALDERLLAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/08/2018 | 450.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IM?VEL RESID?NCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, COM REFER?NCIA AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/08/2018 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/08/2018 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/08/2018 | 71.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/08/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00017/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/08/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE SANDRA LUCIA DE ARAUJO SILVA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/08/2018 | 310.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | VALOR QE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/08/2018 | 500.00 | 00067432867453 | LUZENILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/08/2018 | 300.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/08/2018 | 500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DE FOSSA NA ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DO MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/08/2018 | 400.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (BATERIA M60AX MFA) DESTINADA AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/08/2018 | 400.00 | 00011764950461 | LUCIANA ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA A??O SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/08/2018 | 1544.00 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/08/2018 | 3113.45 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/08/2018 | 6348.65 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/08/2018 | 2381.45 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/08/2018 | 395.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ESPERIOMETRIA ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/08/2018 | 395.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ESPERIOMETRIA ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/08/2018 | 219.57 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/08/2018 | 187.50 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE LASTRO-JO?O PESSOA/PB, PARA APRESENTAR PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR (JSM-084), COMO RESPONSAVEL DA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/08/2018 | 35.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/08/2018 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO OUTROS N?. 00004/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/08/2018 | 200.00 | 00025392619819 | FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO REALIZADA EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/08/2018 | 200.00 | 00004935822406 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/08/2018 | 150.00 | 00009667444899 | RAIMUNDO FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/08/2018 | 200.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/08/2018 | 200.00 | 00009584557408 | MARIA AUGUSTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/08/2018 | 200.00 | 00024818772844 | ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/08/2018 | 300.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/08/2018 | 2154.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE COSNTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/08/2018 | 2455.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE COSNTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/08/2018 | 1800.00 | 00008215787401 | DAMI?O DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/08/2018 | 1800.00 | 00007063996410 | RUAN QUEIROGA PEREIRA | Forno Turbo Ciclone El?trico 10 Esteiras Ven?ncioSERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/08/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/08/2018 | 515.46 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE PINTURAS DE MEIO FIO, POSTES E LOMBADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/08/2018 | 1550.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARGA-CAMINH?O M.BENZ/ACCELO 815, A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS, PARA DESTINA??ES, EM VIRTUDE INVAS?O AS RUAS DESTA CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003219 | 20/08/2018 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE CA?AMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/08/2018 | 1250.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/08/2018 | 500.00 | 00007672401467 | JOAO BOSCO AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITA??O,TRIBUTOS E GERA??O GFIP, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/08/2018 | 50.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/08/2018 | 412.37 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE PALESTRA COM TEMA (EPILEPSIA) DESTINADA A GRUPO DE PACIENTES EPILEPTICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/08/2018 | 520.00 | 00070485375400 | LUCAS CASIMIRO DA COSTA (GEMEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA AUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/08/2018 | 1040.00 | 00001509359435 | FRANSUELDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENO DENTRO DOS LIMITES DA MURADA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO DE SA?DE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/08/2018 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM GABRIEL OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/08/2018 | 434.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/08/2018 | 434.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/08/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE MARIA VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/08/2018 | 620.00 | 00006168483403 | FRANCISCO DAMI?O SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE DEMANDA EXECESSIVA ENECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR PLACA: QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/08/2018 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NO SENHOR JOS? CARLOS ANDRE LOPES, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/08/2018 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CR?NIO COM CONTRASTE E SEDA??O REALIZADA EM JOS? ARTHUR SATURNINO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/08/2018 | 180.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSOM ENDOVAGINAL, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ROSICLEIDE MARIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/08/2018 | 200.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSOM DAS VIAS URINARIAS, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSIVANIA ABRANTES SARMENTO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/08/2018 | 146.07 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/08/2018 | 1040.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E CONTROLE DE INSETOS COM LAN?ACHAMAS EM TODO O TELHADO DAS INSTALA?OES DA ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/08/2018 | 620.00 | 00071103560433 | MARIA MIRLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/08/2018 | 730.00 | 00003554742473 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?ADA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/08/2018 | 780.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEI??O DO S?TIO JUREMA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003237 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA PWW2309, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003239 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DGV2983, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003240 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00006753693475 | CARLOS CONRADO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS DO TIPO PASSEIO, UTILITARIO DE GRANDE E PEQUENO PORTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO PASSEIO PEQUENO PORTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003242 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00085373990434 | EMIDIO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA HVF5757, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/08/2018 | 131.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/08/2018 | 2300.00 | 00007671878499 | VANESA COSTA VALENTIM | CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA OBJETIVANDO A ELABORA??O E AN?LISE DE PROJETOS DE LEIS; MANTER A LEGISLA??O LOCAL ATUALIZADA; ATENDER A CONSULTAS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUEST?ES JUR?DICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRET?RIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO; AUXILIAR NA REVIS?O, ATUALIZA??O E CONSOLIDA??O DE TODA A LEGISLA??O MUNICIPAL; OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICA??ES NA LEGISLA??O LOCAL, ? MEDIDA QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/08/2018 | 100.00 | 00071322550450 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/08/2018 | 150.00 | 00011248612469 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/08/2018 | 100.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/08/2018 | 1255.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADE B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/08/2018 | 475.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/08/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/08/2018 | 1250.00 | 00009759094444 | FRANCISCO LINS SATURNINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOPER?ODO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/08/2018 | 2500.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/08/2018 | 1590.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/08/2018 | 500.00 | 00054920914415 | VICENTE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DESTINADOA CAPTA??O D'?GUA E DISTRIBUI??O NESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/08/2018 | 1050.00 | 00009508954400 | FRANCISCO VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA APOIO A M?QUINAS RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE TRABALHO DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/08/2018 | 578.80 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL (HD EXT, PEN DRIVER E ESTABILIZADOR DE 1.000VA), DESTINADOS A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003267 | 22/08/2018 | 2080.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (FOLDERES E PANFLETOS COLORIDOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003266 | 22/08/2018 | 3080.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS E CART?ES DIVERSOS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/08/2018 | 400.00 | 00010816773416 | ISMAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/08/2018 | 150.00 | 00005876211419 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/08/2018 | 1550.00 | 00008758373446 | SARAH DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR FIAT DOBLO DE PLACA: QFA6116/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/08/2018 | 450.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES ARAG?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE COONFEC??O DE MATERIAL PARA COLETA E AN?LISE DA ?GUA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/08/2018 | 55.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/08/2018 | 557.92 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE SERVI?OS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/08/2018 | 115.24 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/08/2018 | 114.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/08/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM JOS? FRANCISCO OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/08/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM DAMIANA DE OLIVEIRA SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/08/2018 | 308.31 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/08/2018 | 1603.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/08/2018 | 187.50 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE LASTRO/PB A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PROGRAMA NOVO MAIS ALFABETIZA??O-PMALFA, COMO REPRESENTANTE DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/08/2018 | 1503.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/08/2018 | 404.80 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL (TECLADO, MOUDE E PAD), DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/08/2018 | 310.00 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEI??O DO S?TIO JUREMA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/08/2018 | 490.00 | 00008894501450 | FRANCISCA ANALIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'?GUA POT?VEL DAS ESCOLAS P?BLICAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/08/2018 | 1908.00 | 00070725817402 | VITORIA DO NASCIMENTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS (COZINHEIRA) SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO S?TIO BOA ESPERAN?A DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOSSERVI?OS DURANTE PER?ODO DE DOIS MESES DE F?RIAS DAS TITULARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/08/2018 | 1092.68 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP PERIODO DE APURA??O 07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/08/2018 | 2535.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/08/2018 | 200.00 | 00010928269477 | ESPEDITA VITORIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/08/2018 | 500.00 | 00087762013415 | ESPEDITO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/08/2018 | 150.00 | 00008500372478 | MARIA ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/08/2018 | 3100.00 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DE COMBATE DE DOEN?AS SAZONAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/08/2018 | 6535.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/08/2018 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZDOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/08/2018 | 330.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R13, DESTINADO AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, A SERVI?O DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/08/2018 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/08/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/08/2018 | 288.65 | 00006705225467 | JANNE CLEA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELELEIRA PARA REALIZA??O DE CORTE E ESCOVA PARA ATENDIMENTO A EVENTO PROMOIVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/08/2018 | 15300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/08/2018 | 7487.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/08/2018 | 3518.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/08/2018 | 1464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/08/2018 | 2417.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/08/2018 | 2400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF PRO-T), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/08/2018 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PRO-T) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/08/2018 | 500.00 | 00044199090487 | MARIA VALDETE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/08/2018 | 590.00 | 00001820892409 | FRANCISCO KLEBSON AUGUSTO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/08/2018 | 40.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/08/2018 | 802.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PR?TICA DE ESPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/08/2018 | 388.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/08/2018 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/08/2018 | 3000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS - DCTF E ALTERA??O DE RESPONSAVEIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DBE), REGULARIZANDO AS PEND?NCIAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/08/2018 | 3000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE DECLARA??O SIMPLIFICADA PESSOA JURIDICA - DSJ E AS INFORMA??ES PREVIDENCI?RIAS - GFIP (SEM MOVIMENTO) DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/08/2018 | 111.86 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/08/2018 | 120.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE RAIO X TORAX PA NA PACIENTE ANA LUIZA OLIVEIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/08/2018 | 200.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSOM OBST?TRICA, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCICLEIDE FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/08/2018 | 160.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE RAIO X COLUNA LOMBAR E RAIO X DA COLUNA DORSAL NO PACIENTE JOS? SARMENTO FILHO ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/08/2018 | 53.47 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/08/2018 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISABELE GOMES SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/08/2018 | 300.70 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM FLAVIO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/08/2018 | 1050.00 | 00013896404423 | RANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE VINTE E UMDIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/08/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/08/2018 | 3651.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/08/2018 | 19.09 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/08/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/08/2018 | 36.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/08/2018 | 300.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/08/2018 | 300.00 | 00004844020480 | WENIA CARLA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/08/2018 | 350.00 | 00003560442460 | REGINALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO ESPOSO ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/08/2018 | 880.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003326 | 27/08/2018 | 4500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONCIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003327 | 27/08/2018 | 1500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003328 | 27/08/2018 | 800.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003329 | 27/08/2018 | 1200.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/08/2018 | 2450.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS E HIDRAULICOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/08/2018 | 14.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003346 | 28/08/2018 | 8164.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003347 | 28/08/2018 | 8235.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003341 | 28/08/2018 | 17268.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/08/2018 | 300.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AO PACIENTE GABRIEL OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/08/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOS? SOARES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/08/2018 | 710.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA E EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOS? PEREIRA FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/08/2018 | 1250.00 | 00008869726479 | FRANCISCO ELIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA PINTURA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/08/2018 | 1250.00 | 00010097438480 | FERNANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA PINTURA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/08/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/08/2018 | 196.86 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/08/2018 | 207.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/08/2018 | 15.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/08/2018 | 600.00 | 00030931410444 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/08/2018 | 6400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/08/2018 | 5088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2018 | 3738.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/08/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DE LASTRO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/08/2018 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/08/2018 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/08/2018 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7685-6 (ITR) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2018 | 18264.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/08/2018 | 48491.87 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/08/2018 | 11900.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/08/2018 | 352.94 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/08/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PATRICIO ABRANTES SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/08/2018 | 129.54 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/08/2018 | 36.11 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/08/2018 | 22.92 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTONELA REALIZADA EM GABRIEL OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/08/2018 | 260.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOME TOTAL PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOS? PEREIRA FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/08/2018 | 620.00 | 00039540693420 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO SILVA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2018 | 7632.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/08/2018 | 97577.44 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/08/2018 | 15274.47 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2018 | 3737.53 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2018 | 43653.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/08/2018 | 22942.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/08/2018 | 36932.76 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SELETIVO FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/08/2018 | 380.25 | 05230470000165 | MARCONDES COMUNICA??O VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CHAPA DE ACRILICO ACX, DESTINADA A JANELA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/08/2018 | 1032.47 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/08/2018 | 15300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/08/2018 | 7487.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/08/2018 | 3518.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/08/2018 | 1464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/08/2018 | 2417.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/08/2018 | 2400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF PRO-T), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/08/2018 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PRO-T) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/08/2018 | 250.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE SOLDA PARA MANUTEN??O DA LAMINA M?QUINA P? CARREGADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/08/2018 | 650.00 | 00052708560425 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO PARA MANUTEN??O DA M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2018 | 7770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/08/2018 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENE AO M?S DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA COM, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2018 | 1431.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/08/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/08/2018 | 23391.99 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/08/2018 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/08/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/08/2018 | 425.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS) DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/08/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/08/2018 | 539.40 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/08/2018 | 1270.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2018 | 2600.00 | 00008238551471 | NILVAN CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CORSA DE PLACA OFI8548/PB, A SERVI?O DA VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/08/2018 | 2600.00 | 00008238551471 | NILVAN CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA OFM2214/PB, A SERVI?O DA VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/08/2018 | 1800.00 | 00036496804400 | FRANCISCO EDSON GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O MEC?NICO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA OFV4025/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/08/2018 | 1900.00 | 00036496804400 | FRANCISCO EDSON GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O MEC?NICO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ0381/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/08/2018 | 1450.00 | 00036496804400 | FRANCISCO EDSON GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O MEC?NICO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA OGA5392/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/08/2018 | 1280.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R13 E 175/70R14 DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/08/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2018 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LOMBO-SACRA NA PACIENTE MARIA SELMA DA SILVA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2018 | 80.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DA CLAVICULA NA PACIENTE EDNATANIA FRANCISCA SILVA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/08/2018 | 160.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DA FACE E CAVUM NO PACIENTE FRANCISCO CELIO ALCINO ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N?. 00017/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/08/2018 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES.) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/08/2018 | 91.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/08/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/08/2018 | 450.00 | 00004129459406 | MARIA CECILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/08/2018 | 400.00 | 00006917271470 | MARIA JACIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/08/2018 | 450.00 | 00005816450492 | JULIA MARIA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA FILHA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/08/2018 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/08/2018 | 400.00 | 00007106436402 | MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/09/2018 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/09/2018 | 500.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/09/2018 | 500.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/09/2018 | 25.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO TOMADA DE PRE?OS N?. 00007/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/09/2018 | 260.00 | 00000090821408 | DR. JARISMAR GONÇALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM VENESA RODRIGUES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/09/2018 | 260.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A SERVI?OS M?DCIOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNIC?PAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/09/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MATHEUS DIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/09/2018 | 2500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA EM EDILENE FRANCISCA DA SILVA PACIENTE CARENTE ACOMPANHADA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/09/2018 | 25.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/09/2018 | 351.26 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/09/2018 | 26.68 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/09/2018 | 311.70 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/09/2018 | 420.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A EQUIPE DO PSF E AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/09/2018 | 8783.57 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADE B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/09/2018 | 82.64 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/09/2018 | 853.84 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/09/2018 | 515.46 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A E FALTA DE TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003456 | 04/09/2018 | 1771.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/09/2018 | 5.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/09/2018 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.855-X, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/09/2018 | 470.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFERENTE A DESPESA PARA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DE MATERIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/09/2018 | 200.00 | 00003625475480 | JOSE FILHO DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/09/2018 | 310.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ANDREIA RODRIGUES ABRANTES PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/09/2018 | 76.28 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIA MARIA DA CONCEI??O, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/09/2018 | 250.00 | 05778809000162 | ODONTO IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM CIBELE DIAS FURTADO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003465 | 05/09/2018 | 1336.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/09/2018 | 2650.00 | 00095189491404 | DOMINGOS SALVE MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEVIDO FALTA DE TITULAR PARA O CARGO E NECESSIDADE DE MANUTEN??ODOS SERVI?O PELO PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/09/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/09/2018 | 517.25 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/09/2018 | 55.84 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/09/2018 | 52.01 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/09/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/09/2018 | 799.75 | 00001740753402 | JORGE LUIZ ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE P?ES ARTESANAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTEN??O DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/09/2018 | 1200.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA FUNERAL COM ACESS?RIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/09/2018 | 96.00 | 04554759000258 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAPACITOR 10 X 250V, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/09/2018 | 1519.05 | 08995631000795 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UM FREEZER HORIZONTAL EFH5, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/09/2018 | 90.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE RAIO X TORAX REALIZADO NA PACIENTE ADRIELLY RODRIGUES ABRANTES ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/09/2018 | 899.50 | 00001740753402 | JORGE LUIZ ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE P?ES ARTESANAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/09/2018 | 55.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA (CABO DE EMBREAGEM 81-83), DESTINADA A VEICULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/09/2018 | 870.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DEVIDO SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/09/2018 | 200.00 | 00013934473415 | FRANCISCA NEVES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/09/2018 | 500.00 | 00010924936460 | GIZELIA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/09/2018 | 300.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU DESTINADO A MINHA FILHA MENOR, DEVIDO SITUA??O EMERGENCIAL, COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012818535425 | INGRID KAROLINE OLIVIERA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/09/2018 | 219.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/09/2018 | 7.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2018 | 25.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2018 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2018 | 400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO DE RATIFICA??O E ADJUDICA??O N?. 00004/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO DO EXTRATO DE CONTRATO N?. 00004/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO DE HOMOLOGA??O DA TOMADA DE PRE?O N?. 00004/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2018 | 0.23 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2018 | 13122.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/09/2018 | 5935.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB DEV), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/09/2018 | 10566.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/09/2018 | 140.00 | 00001697012477 | CYNARA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/09/2018 | 520.00 | 00003340682402 | DAMIAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2018 | 520.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'?GUA DO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO JUREMA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/09/2018 | 830.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO F?RIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/09/2018 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AOS TITULARES DEVIDO F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2018 | 1050.00 | 00096562536472 | EMANUEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR DURANTE 10,5 DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DE PINTURAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2018 | 1050.00 | 00006338892457 | JOSE NOGUEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR DURANTE 10,5 DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DE PINTURAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2018 | 120.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DO TORAX PA/P NA PACIENTE MARIA PAZ RODRIGUES BARBOSA ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2018 | 1050.00 | 00026480390822 | FRANCUELDO LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR DURANTE 10,5 DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DE PINTURAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE ISMAEL OLIVEIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2018 | 1650.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 16,5 DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2018 | 1650.00 | 00009759096498 | JOSELHO JOS? DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 16,5 DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2018 | 1050.00 | 00011027159486 | COSMO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE VINTE E UM DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2018 | 1050.00 | 00085373966487 | AGUIMAR ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE VINTE E UM DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2018 | 1650.00 | 00018290867824 | FRANCIMARIO LOURENCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 16,5 DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2018 | 6500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PARA MONTAGEM DE UMA PROTESE PARA MEMBRO INFERIOR, COM AMPUTA??O A NIVEL TRANSTIBIAL, PARA ANA VITORIA XIMENES PACIENTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ACOMPANHADA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2018 | 830.00 | 00002156982406 | RAIMUNDO FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'?GUA DO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO BOA ESPERAN?A DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2018 | 40.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/09/2018 | 12684.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE 15%), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/09/2018 | 150.35 | 24905894000127 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2018 | 620.00 | 00093134304449 | ALEXANDRO ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO S?TIO BOA ESPERAN?A DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLAMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2018 | 600.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE O PERIODO DE LICEN?A MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2018 | 365.00 | 00009761717402 | DAMI?O MATEUS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE O PERIODO DE LICEN?A MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2018 | 30069.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2018 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE MANUTEN??O (SOFTWARE E HARDWARE) DE COMPUTADORES, NOTEBOK'S E IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SCFV E COORDENA??O DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/09/2018 | 7000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE TREINAMENTO PARA OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, COM TEMA: MANEJO CL?NICO DAS ARBOVIROSE (ZIKA, DENGUE E CHICUNGUNHA), CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA PARA CLASSIFICA??O DE RISCO E ATENDIMENTO HUMANIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/09/2018 | 3500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2018 | 1179.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE TV AOC LE32M1475 LCD LED 32P, DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2018 | 3500.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR3424/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/09/2018 | 3900.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR GM/D20 CUSTOM S DE PLACA KIP8290/RN, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MERCADORIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/09/2018 | 1450.00 | 00007841367422 | MARCIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS FIAT WAY DO PSF, CHEVROLET CLASSIC E VW GOL DA VIGILANCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003517 | 10/09/2018 | 745.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003518 | 10/09/2018 | 570.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2018 | 3750.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE MANUTEN??O (SOFTWARE E HARDWARE) DE COMPUTADORES, NOTEBOK'S E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2018 | 260.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE CINCO DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/09/2018 | 101.25 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/09/2018 | 466.80 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/09/2018 | 195.88 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/09/2018 | 175.27 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003557 | 11/09/2018 | 8088.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/09/2018 | 4003.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/09/2018 | 1895.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ATM-600 - ATOMIZADOR A GASOLINA 2.5KW, TANQU, DESTINADA A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/09/2018 | 2872.00 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (BANNER'S, FAIXAS) PARA CAMPANHA DE VACINA??O E MATERIAIS EXIGIDOS PELO PMAQ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/09/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/09/2018 | 415.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LINCEN?A M?DICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/09/2018 | 830.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/09/2018 | 830.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/09/2018 | 500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/09/2018 | 415.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/09/2018 | 365.00 | 00004829349484 | CAROLINA DE MELO FERNANDES ROLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/09/2018 | 310.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/09/2018 | 207.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/09/2018 | 830.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/09/2018 | 930.00 | 00003554877484 | FRANCISCA MARIA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003554 | 11/09/2018 | 5478.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0003555 | 11/09/2018 | 4302.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTO M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003556 | 11/09/2018 | 10336.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/09/2018 | 400.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/09/2018 | 30.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/09/2018 | 470.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/09/2018 | 560.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECARGA DOS TONERS HP 85A DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/09/2018 | 30.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/09/2018 | 30.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/09/2018 | 300.00 | 00079831613449 | PEDRO SARMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/09/2018 | 200.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/09/2018 | 385.00 | 00018591663420 | ADRIANO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM DANIEL FRANCISCO DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/09/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM JOS? LEITE DA SILVA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/09/2018 | 260.00 | 00002709911400 | DR.CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM JOS? LUIZ DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/09/2018 | 365.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA GORETE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/09/2018 | 1080.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES RAIO X E TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/09/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE SARAH ISABEL S. ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/09/2018 | 449.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/09/2018 | 449.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003583 | 12/09/2018 | 3099.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/09/2018 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM MARIA APARECEIDA DE O. ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003592 | 12/09/2018 | 2700.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003593 | 12/09/2018 | 2092.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003594 | 12/09/2018 | 2137.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003595 | 12/09/2018 | 2212.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003596 | 12/09/2018 | 2224.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003597 | 12/09/2018 | 1935.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003598 | 12/09/2018 | 2096.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003599 | 12/09/2018 | 2500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/09/2018 | 954.00 | 00004352103438 | ALLANIA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/09/2018 | 1300.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS E HIDRAULICOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003584 | 12/09/2018 | 111.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA CG 150 TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003585 | 12/09/2018 | 118.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA FAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003586 | 12/09/2018 | 2987.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003587 | 12/09/2018 | 2769.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003588 | 12/09/2018 | 2860.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003589 | 12/09/2018 | 2883.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003590 | 12/09/2018 | 2912.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003591 | 12/09/2018 | 2797.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO WAY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/09/2018 | 16000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CADEIRA ODONTOLOGICA DESTINADA A EQUIPE DE SA?DE BUCAL DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003602 | 12/09/2018 | 2177.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003603 | 12/09/2018 | 4900.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003606 | 12/09/2018 | 6099.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003582 | 12/09/2018 | 2694.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO COROLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA A??O SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003581 | 12/09/2018 | 1994.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/09/2018 | 520.00 | 00008924701436 | MARIA APARECIDA O.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA APOIO NA SERVENTIA DE LANCHES DURANTE EVENTOS PROMOTIVOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003600 | 12/09/2018 | 7764.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003601 | 12/09/2018 | 2599.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003605 | 12/09/2018 | 2500.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003604 | 12/09/2018 | 2181.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/09/2018 | 520.00 | 00009780143408 | ERICLES ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA SERVI?O DE RESTAURA??O DA PINTURA DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/09/2018 | 1300.00 | 00028559803807 | EDIMAR ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA A EXECU??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NO RETELHAMENTO DE TODO O TELHADO (COM SUBSTITUI??O DE TELHAS DANIFICADAS) DA UNIDADE B?SICA DO SA?DE DO S?TIO BOA ESPERAN?A DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/09/2018 | 1300.00 | 00027111048857 | ANTONIO NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA A EXECU??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NO RETELHAMENTO DE TODO O TELHADO (COM SUBSTITUI??O DE TELHAS DANIFICADAS) DA UNIDADE B?SICA DO SA?DE DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/09/2018 | 954.00 | 00003554742473 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO S?TIO BOA ESPERAN?A DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE CAMPNHA DE VACINA??O REALIZADA NA COMUNIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/09/2018 | 1190.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO ZB55-2 BOMBA CENTR. AUTOESCOVANTE) DESTINADA A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/09/2018 | 47.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/09/2018 | 310.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/09/2018 | 200.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM DAS VIAS URIN?RIAS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MATIAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/09/2018 | 200.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM DAS VIAS URIN?RIAS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO ROBERTO FERNANDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/09/2018 | 460.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE DUAS CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/09/2018 | 90.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE RAIO X TORAX PA REALIZADO NO PACIENTE NATANAEL SOARES ABRANTES ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/09/2018 | 43.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/09/2018 | 6.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/09/2018 | 4500.00 | 00000796572496 | PAULO ARNON MAREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, POR TR?S PLANT?ES DE 24HS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/09/2018 | 3000.00 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, POR DOIS PLANT?ES DE 24HS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/09/2018 | 180.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ROSICLEIDE MARIA JANILDA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/09/2018 | 180.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA ISABEL DA COSTA ALVES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/09/2018 | 260.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/09/2018 | 269.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003641 | 14/09/2018 | 4000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (CARIMBOS E BLOCOS DIVERSOS) DESTINADOS AS NECESSIDAES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003640 | 14/09/2018 | 768.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSASM DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/09/2018 | 830.00 | 00008796045493 | DIEGO ROCHA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O PROMOVIDA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/09/2018 | 113.71 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/09/2018 | 191.83 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/09/2018 | 2920.00 | 00008887133476 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE BUFFET PARA ATENDER A EVENTOS DA SA?DE P?BLICA, PROMOVIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/09/2018 | 2900.00 | 24563945000180 | JUSELINO J?NIOR ESTRELA DE OLIVEIRA 03452083403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O, REPOSI??O DE G?S E REPAROS EM AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/09/2018 | 66.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/09/2018 | 900.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES E PEQUENAS REPAROS NO PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003642 | 14/09/2018 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPES PRONTU?RIOS, PANFLETOS EDUCATIVOS, FOLDERES INFORMATIVOS E CARIMBOS AUTOM?TICOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/09/2018 | 1345.00 | 00006705225467 | JANNE CLEA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTRATADOS PARA REALIZA??O DE EVENTO COM EQUIPE DE CABELELEIROS, MANICURES E MAQUIADORAS; PARA TRABALHOS JUNTO AO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/09/2018 | 520.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NAS RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS EM FERRO DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/09/2018 | 1908.00 | 00003583404467 | RAIMUNDA C?LIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS E INSER??O DAS INFORMA??ES NO SISTEMA, DURANNTE DOIS MESES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/09/2018 | 1035.00 | 00006705225467 | JANNE CLEA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTRATADOS PARA REALIZA??O DE EVENTO COM EQUIPE DE CABELELEIROS, MANICURES E MAQUIADORAS; PARA TRABALHOS JUNTO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SA?DE DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/09/2018 | 13246.80 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADE B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/09/2018 | 1100.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS E HIDRAULICOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/09/2018 | 66.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/09/2018 | 1900.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPAROS DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, COM TROCA DE CILIDROS, LAMINAS DE LIMPEZA, LAMINA DOSADORA, PCR, ROLO MAGN?TICO E CHIPS EM GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/09/2018 | 800.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM APLICA??O NO SENHOR FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/09/2018 | 260.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEN PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOS? JOAQUIM DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/09/2018 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO SERAFIM DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/09/2018 | 465.00 | 00023706678420 | HAMILTON BELO DE FRANCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/09/2018 | 2500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTE E ALIMENTA??O DE INFORMA??ES E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS E CONTRATOS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/09/2018 | 50.98 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD) REALIZADO NA CONTA (48.414-8) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/09/2018 | 68.56 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/09/2018 | 954.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVI?OS DE CONSELHEIRO TULETAR SUPLETE SUBSTITUTO DOS TITULARES DURANTE UM M?S DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/09/2018 | 150.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/09/2018 | 200.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/09/2018 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/09/2018 | 300.00 | 00033823537415 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/09/2018 | 200.00 | 00010107984482 | DAMIÃO FERREIRA DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/09/2018 | 500.00 | 00025157795491 | VICENTE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/09/2018 | 200.00 | 00024818772844 | ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/09/2018 | 500.00 | 00003839253470 | SONIA MARIA SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DO PAI (PEDRO GOMES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/09/2018 | 450.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IM?VEL RESID?NCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, COM REFER?NCIA AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/09/2018 | 400.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/09/2018 | 400.00 | 00004935817402 | ANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/09/2018 | 1003.95 | 00098284223449 | MARIA DAS GRA?AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/09/2018 | 2000.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR PLACA: QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/09/2018 | 344.95 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/09/2018 | 310.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA E UM RX DE JOELHO REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/09/2018 | 830.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003663 | 18/09/2018 | 2000.00 | 00085373990434 | EMIDIO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA HVF5757, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003664 | 18/09/2018 | 2000.00 | 00006753693475 | CARLOS CONRADO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO PASSEIO PEQUENO PORTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003665 | 18/09/2018 | 2000.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DGV2983, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003669 | 18/09/2018 | 4000.00 | 00073892521468 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, NO PERCURSO MARIANA-LASTRO/PB VICE VERSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003673 | 18/09/2018 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA PWW2309, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/09/2018 | 1035.00 | 00005924225429 | FRANCISCA GOMES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS E LICEN?A DAS TITULARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/09/2018 | 500.00 | 00067432867453 | LUZENILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/09/2018 | 300.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003694 | 18/09/2018 | 1525.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9109 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003696 | 18/09/2018 | 1738.39 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD-5348 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003697 | 18/09/2018 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MECANICOS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-2287 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003699 | 18/09/2018 | 240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MECANICOS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9109 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003700 | 18/09/2018 | 420.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MECANICOS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD-5348 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003667 | 18/09/2018 | 4500.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/09/2018 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MARIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER A TIMES AMADORES DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/09/2018 | 400.00 | 00011764950461 | LUCIANA ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003668 | 18/09/2018 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE CA?AMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/09/2018 | 500.00 | 00054920914415 | VICENTE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DESTINADOA CAPTA??O D'?GUA E DISTRIBUI??O NESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/09/2018 | 1040.00 | 00006621471467 | REINALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO APOIO AO M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA RESTAURA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/09/2018 | 1350.00 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR DURANTE 13,5 DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DE PINTURAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/09/2018 | 670.00 | 00009595098442 | TADEU AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL PARA EXECU??O DO PLANO DE CONTROLE DA RAIVA NO CICLO URBANO, ESPECIALMENTE A RAIVA TRANSMITIDA POR C?ESE QUE TEM A VACINA??O DESTAS ESP??ECIES ANIMAIS COMO PRINCIPAL INSTRUMENTO DE PREVEN??O E CONTROLE DA DOEN?A NA CAMPANHA DO DIA "D". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/09/2018 | 338.54 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/09/2018 | 120.55 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/09/2018 | 138.42 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/09/2018 | 8.75 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/09/2018 | 136.21 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/09/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/09/2018 | 620.00 | 00009761696499 | LUCINALDO PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA RESTAURA??O DO TELHADO COM RETELHAMENTO DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12964-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12964-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/09/2018 | 415.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO VICENTE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TESTE ERGOM?TRICO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/09/2018 | 399.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO COM BF KRIPTOK DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/09/2018 | 399.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/09/2018 | 450.00 | 00088564398400 | ONOFRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/09/2018 | 200.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/09/2018 | 100.00 | 00007498244411 | JOSÉ CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/09/2018 | 200.00 | 00001493294407 | COSMA SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26780-5, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/09/2018 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITA??O,TRIBUTOS E GERA??O GFIP, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/09/2018 | 1293.75 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/09/2018 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/09/2018 | 32537.26 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/09/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NA PACIENTE IRISMAR ABRANTES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/09/2018 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS NO PACIENTE FRANCISCO ROBERTO FERNANDES, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/09/2018 | 750.00 | 23460899000120 | CLINEU - JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA DOS PACIENTES: CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA, EDIJAMILTON DIJALMA DE OLIVEIRA E JANIMARISY PEREIRA DA SILVA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/09/2018 | 300.00 | 07284349000141 | ALESSANDRA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE KARINA NERY GON?ALVES FURTADO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/09/2018 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/09/2018 | 207.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO SOARES ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/09/2018 | 520.00 | 00091861136404 | DR.ISMENIA MARIA NEVES ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA CABOCLO VIEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/09/2018 | 395.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGEM A?REA GUARULHOS/JUAZEIRO DO NORTE, PARA PACIENTE (CRIAN?A) DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/09/2018 | 205.27 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/09/2018 | 553.24 | 29780322000182 | MARIA JOS? SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/09/2018 | 641.50 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL PERIFERICOS DE INFORM?TICA (PEN DRIVE, MOUSE, LIMPADOR E ESTABILIZADORES), DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/09/2018 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME M?DICO ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/09/2018 | 900.00 | 00011532630417 | MARIA ALINE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DAS TITULARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/09/2018 | 900.00 | 00005465324465 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/09/2018 | 1360.00 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA REALIZA??O DE REPAROS E SUBSTITUI??ES DE PNEUS E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/09/2018 | 420.00 | 00008894501450 | FRANCISCA ANALIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'?GUA POT?VEL DAS ESCOLAS P?BLICAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/09/2018 | 499.82 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/09/2018 | 1600.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS E HIDRAULICOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/09/2018 | 2200.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS E HIDRAULICOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/09/2018 | 1320.00 | 40983751000190 | ANT?NIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAMISETAS FIO 30 ALG BRANCO GOLA RED RIBANCA, DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DAS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/09/2018 | 95.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/09/2018 | 1712.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/09/2018 | 850.00 | 09181905000180 | GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS (MOTOR COM TURBINA) DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/09/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTA??O DESTINADO A UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/09/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/09/2018 | 1960.00 | 00095189491404 | DOMINGOS SALVE MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA PESADA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/09/2018 | 620.00 | 00034203031818 | JOSE RUFINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE EMPECINHOS PARA ANIMAIS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/09/2018 | 1900.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA NO CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE CRISTIANO MANOEL DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/09/2018 | 520.00 | 00070485375400 | LUCAS CASIMIRO DA COSTA (GEMEO) | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA AUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/09/2018 | 415.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE PALESTRA COM TEMA (EPILEPSIA) DESTINADA A GRUPO DE PACIENTES EPILEPTICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/09/2018 | 85.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26.780-5, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/09/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26.780-5, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/09/2018 | 300.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA M?DICA NO PACIENTE MATEUS AUGUSTO JUVENCIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/09/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM HELIA CRISTINA DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/09/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL DA REALIZADA EM HELIA CRISTINA DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/09/2018 | 890.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES EXPECIALIZADOS COMPUTADORIZADOS REALIZADOS EM ELINDOMAR PEREIRA SARMENTO - RX COLUNA TORACO LOMBAR, ANTONIO CIRINO NUNES RX JOELHO, MARIA APARECIDA OLIVEIRA MATIAS TC ABD. TOTAL, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/09/2018 | 1300.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO FOAT WAY PLACA1013 DO PSF DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/09/2018 | 399.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/09/2018 | 250.00 | 24905894000127 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/09/2018 | 1250.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE EMPECINHOS PARA ANIMAIS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/09/2018 | 428.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO (BOMBA ANAUGER 6 220V/60HZ) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA QUE ATENDEM A COMUNIDADE RURAL DO S?TIO MARIANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/09/2018 | 2380.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS) DESTINADAS AOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/09/2018 | 65.33 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/09/2018 | 252.26 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/09/2018 | 107.44 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/09/2018 | 59.67 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/09/2018 | 96.02 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/09/2018 | 163.74 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/09/2018 | 80.56 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/09/2018 | 1320.00 | 40983751000190 | ANT?NIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAMISETAS FIO 30 ALG BRANCO GOLA RED RIBANCA, DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DAS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/09/2018 | 76.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/09/2018 | 5600.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GEST?O OR?AMENT?RIA E SERVI?OS TECNICOS EM PESQUISAS MERCADOL?GICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/09/2018 | 2065.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAR/CAMINHONETE/CARR. ABET, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MERCADORIAS E MATERIAIS DAS UNIDADES DE SA?DE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL DE LASTRO/PB. REALIZADAS NO PER?ODO DE 23/07 A 23/08 DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/09/2018 | 2990.00 | 00933484000121 | ORTOPEDIA MONUMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA CADEIRA DE RODAS COM ENCOSTO RECLINAVEL, DESTINADA AO PACIENTE JOSE HENRIQUE LEANDRO DA SILVA, ATENDIDO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/09/2018 | 2760.00 | 24280828000370 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/09/2018 | 1905.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFG-8548 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/09/2018 | 2065.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAR/CAMINHONETE/CARR. ABET, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MERCADORIAS E MATERIAIS DAS UNIDADES DE SA?DE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL DE LASTRO/PB. REALIZADAS NO PER?ODO DE 24/08 A 24/09 DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/09/2018 | 2100.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO FIAT DOBLO PLACA QFM-2214 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/09/2018 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE AMANDA LINS DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003833 | 25/09/2018 | 5050.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003838 | 25/09/2018 | 4500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/09/2018 | 104.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/09/2018 | 6410.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/09/2018 | 150.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/09/2018 | 1040.00 | 00008587692470 | JOS? ARIANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA RESTAURA??O DE EMPECILHOS PARA ANIMAIS, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/09/2018 | 1140.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA RESTAURA??O DE EMPECILHOS PARA ANIMAIS, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/09/2018 | 499.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/09/2018 | 900.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE DOIS OCULOS COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/09/2018 | 465.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/09/2018 | 310.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/09/2018 | 725.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/09/2018 | 520.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAQRA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/09/2018 | 2250.00 | 08787537000155 | I. F. DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RISCO CIRURGICO PARA CIRURGIA DE CATARATA NOS SEGUINTES PACIENTES: FRANCISCA DA SILVA COSTA, MARIA DAS GRA?AS SOARES DE ABRANTES, MARIA ANTONIA DOS SANTOS, JULIANA ABRANTES DE OLIVEIRA, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, FRANCISCO MARCUS DE SOUSA, ISABEL FELIZMINA DE OLIVEIRA, LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA, ANA SEVERINA DA SILVA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/09/2018 | 1040.00 | 00052708560425 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DE PORTAS, PORT?ES E JANELAS DE FERRO DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/09/2018 | 1040.00 | 00025391334870 | ESTEVAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DEVIDO DEMANDA EXECESSIVA DOS VE?CULOS OFICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003817 | 25/09/2018 | 1658.78 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/09/2018 | 270.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES REALIZADOS EM MARICELIA DIAS - RX TORAX PA/P, MARIA SOCORRO SILVA RX JOELHO E DANIEL RODRIGUES ABRANTES RX CAVUM, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/09/2018 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE AMANDA LINS DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003830 | 25/09/2018 | 12700.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003831 | 25/09/2018 | 2000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003836 | 25/09/2018 | 1600.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003839 | 25/09/2018 | 2000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/09/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003826 | 25/09/2018 | 8500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003827 | 25/09/2018 | 9000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003829 | 25/09/2018 | 1900.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003834 | 25/09/2018 | 4000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003841 | 25/09/2018 | 2800.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003835 | 25/09/2018 | 2000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26.780-5, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/09/2018 | 252.59 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/09/2018 | 2830.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/09/2018 | 1161.63 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP COM CODIGO DE RECEITA DE N? 3703 COM PERIODO DE APURA??O 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003828 | 25/09/2018 | 1500.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003837 | 25/09/2018 | 3000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003840 | 25/09/2018 | 3000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/09/2018 | 200.00 | 00010193036460 | VANDERLEY GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/09/2018 | 200.00 | 00007889733470 | FERNANDA DE ABRANTES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/09/2018 | 200.00 | 00009428681458 | JULIMAR SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003832 | 25/09/2018 | 500.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/09/2018 | 300.00 | 00009759089440 | EDINETE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/09/2018 | 300.00 | 00070566896478 | OSCAR JORGE DE SOUZA SALEZIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/09/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/09/2018 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/09/2018 | 409.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/09/2018 | 415.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/09/2018 | 1058.83 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/09/2018 | 228.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003849 | 26/09/2018 | 18376.85 | 16978480000108 | ACÁCIA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECU??O DE OBRA DE EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO DO LASTRO PB, DECORRENTE DO CONV?NIO SICONV N?. 829140 MCIDADES, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N?. 01. | 00032018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/09/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/09/2018 | 2050.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS E HIDRAULICOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/09/2018 | 71.49 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/09/2018 | 304.85 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/09/2018 | 56.24 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/09/2018 | 2000.00 | 00006838473410 | WENDY EPIFANIO SARMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SA?DE B?SICA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR, COM NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/09/2018 | 95.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/09/2018 | 520.00 | 00006249314474 | TADEU ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA APOIO AO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERETE A DEZ DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/09/2018 | 1050.00 | 30340602000159 | RURAL ELETRO COMERCIO E SERVI?OS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS E HIDRAULICOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA NO CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/09/2018 | 500.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/09/2018 | 890.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTES, MARICELIO DIAS, GERALDO JACOME DE ARAUJO E MARIA DE FATIMA SARMENTO BARROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/09/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM MANOEL PEREIRA NETO PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/09/2018 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE TALIA LIMA RODRIGUES, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/09/2018 | 207.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCA ERIVAU DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA NO CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/09/2018 | 3731.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DIDATICO (PDDE) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/09/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE DIGNOSTICO ELETRONICO DOS VE?CULOS ESCOLARES DE PLACAS NPU8491 E QFG0363, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/09/2018 | 1085.00 | 00007612331489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFEE BREAK COM SUCO DE FRUTAS DESTINADO A REUNI?O DE DEPARTAMENTO DA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA OS PROFISSIONAIS DE MAGIST?RIO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/09/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26.780-5, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/09/2018 | 550.00 | 00003558237480 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DO ESPOSO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/09/2018 | 6400.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/09/2018 | 3738.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/09/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DE LASTRO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/09/2018 | 865.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/09/2018 | 57.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/09/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/09/2018 | 14523.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/09/2018 | 0.73 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/09/2018 | 6121.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS ATRAV?S DE CEF-FGTS-INADIM, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/09/2018 | 3014.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE (RFB-RET DARF), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/09/2018 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES.) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/09/2018 | 8209.80 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/09/2018 | 85225.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/09/2018 | 15274.47 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/09/2018 | 43176.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/09/2018 | 23927.80 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/09/2018 | 37142.76 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SELETIVO FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/09/2018 | 15292.19 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/09/2018 | 18295.80 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/09/2018 | 48114.87 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/09/2018 | 11900.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/09/2018 | 614.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/09/2018 | 240.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GERALDO IRINEU DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/09/2018 | 290.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOS? LOUREN?O DE ABRANTES FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/09/2018 | 180.00 | 11411607000180 | CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARGARIDA DE OLIVEIRA ARA?JO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00006882405425 | L?A YSMENIA DE ARA?JO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SA?DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR, COM NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/09/2018 | 954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/09/2018 | 3985.80 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/09/2018 | 5862.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/09/2018 | 3985.80 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/09/2018 | 22233.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/09/2018 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/09/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/09/2018 | 102.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-8558/PB, DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/09/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/09/2018 | 15300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/09/2018 | 7825.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/09/2018 | 3856.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/09/2018 | 1464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/09/2018 | 3068.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/09/2018 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF PRO-T), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/09/2018 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PRO-T) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/09/2018 | 2300.00 | 00004656451436 | RENATO FELIX CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?OS QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DOS MUROS QUE CERCAM AS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE VINTE E TR?S DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/09/2018 | 2100.00 | 00007931496493 | FRANCISCO WELLINGTON SIM?O DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?OS QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DOS MUROS QUE CERCAM AS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE VINTE E UM DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/09/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/09/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/09/2018 | 7770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/09/2018 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA COM, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/09/2018 | 4788.57 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PAGO ATRAV?S DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2018 | 830.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO E OUTROS | SERVI?OS PRESTADOS NAS RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS EM FERRO DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/10/2018 | 320.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFJ-8548, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2018 | 580.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DUAS CONSULTAS M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2018 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM MARCOS AUGUSTO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2018 | 2893.88 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180005162985-00004) REALIZADO NA CONTA (620.475-9) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/10/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/10/2018 | 23.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/10/2018 | 71.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/10/2018 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/10/2018 | 400.00 | 00006748374448 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/10/2018 | 600.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/10/2018 | 500.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/10/2018 | 550.00 | 00003556020408 | FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/10/2018 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/10/2018 | 3500.00 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA: OEZ6871/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DE TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS COM ATENDIMENTOS AGENDADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003952 | 02/10/2018 | 15524.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/10/2018 | 399.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/10/2018 | 399.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/10/2018 | 399.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/10/2018 | 246.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/10/2018 | 235.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE HOLTER PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA BERNADETE DEOLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/10/2018 | 240.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/10/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADA EM MARIA JACOME DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/10/2018 | 60.20 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/10/2018 | 2444.05 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/10/2018 | 880.00 | 40983751000190 | ANT?NIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAMISETAS PV CORES GOLA V, DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/10/2018 | 1320.00 | 40983751000190 | ANT?NIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAMISETAS PV CORES GOLA V, DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/10/2018 | 310.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/10/2018 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO EM FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/10/2018 | 6000.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PERFURA??O DE DOIS PO?OS ARTESIANOS COM PROFUNDIDADE DE 100 (CEM) METROS PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERAN?A E MARIANA DO MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/10/2018 | 66.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/10/2018 | 466.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PR?TICA DE ESPORTE DOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/10/2018 | 1550.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARGA-CAMINH?O M.BENZ/ACCELO 815, A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS, PARA DESTINA??ES, EM VIRTUDE INVAS?O AS RUAS DESTA CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/10/2018 | 236.41 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/10/2018 | 66.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/10/2018 | 1040.00 | 00003949254404 | FRANCISCA FRANCINERE NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUI??O DE LANCHES, ALGOD?O DOCE, CREPES, PIPOCAS E SORVETES PARA ATENDIMENTO DE P?BLICO INFANTIL PARTICIPANTE DE EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/10/2018 | 1450.00 | 00065409248449 | ARISTOTETELES BARRETO DE ARA?JO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS PARA ATENDIMENTO DE P?BLICO INFANTIL PARTICIPANTE DE EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFER?NCIADA ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/10/2018 | 3450.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TRIO EL?TRICO PARA REALIZA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/10/2018 | 515.46 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A E FALTA DE TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/10/2018 | 86.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/10/2018 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/10/2018 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO EM FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/10/2018 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM JOS? VIRGINIO NUCIANO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/10/2018 | 1240.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES EXPECIALIZADOS COMPUTADORIZADOS REALIZADOS EM RAYSSA D. SANTANA - RX PERNA, JULIANA F. QUEIROGA SA TC CRANIO, EDNATANIA FRANCISCA SILVA RX CLAVICULA, MARLENE T. SILVA RX PE, LUAN VINICIOS DE OLIVEIRA TC VIAS URINARIAS. PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/10/2018 | 290.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO - CARDIOLOGISTA REALIZADO EM MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/10/2018 | 260.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DIAS DE ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/10/2018 | 930.00 | 00001759834459 | MARIA DOS ANJOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AS TITULARES DURANTE PER?ODO DE F?RIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/10/2018 | 1550.00 | 00088611825420 | JOAO BOSCO ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO SOLDADOR PARA REALIZA??O DE REPAROS E RESTAURA??ES DAS PORTAS E JANELAS DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/10/2018 | 1100.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEU, CAMARA E PROTETOR DESTINADOS A VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/10/2018 | 300.00 | 00009761692400 | MARIA JOSÉ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/10/2018 | 200.00 | 00005674491496 | EVA RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/10/2018 | 500.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/10/2018 | 300.00 | 00007672401467 | JOAO BOSCO AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/10/2018 | 200.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/10/2018 | 71.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/10/2018 | 30.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/10/2018 | 7.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/10/2018 | 550.00 | 00087404982472 | LUCIANO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/10/2018 | 400.00 | 00010556142497 | VICTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/10/2018 | 3250.00 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E RESTAURA??O DAS FERRAGENS E PE?AS EM MADEIRA INCLUINDO PINTURA, CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO - PB, EM VIRTUDE DE DANIFICA??O CAUSADA PELO USO NO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/10/2018 | 3250.00 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E RESTAURA??O DAS FERRAGENS E PE?AS EM MADEIRA INCLUINDO PINTURA, CARTEIRAS DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO -PB, EM VIRTUDE DE DANIFICA??O CAUSADA PELO USO NO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/10/2018 | 500.00 | 23460899000120 | CLINEU - JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA DOS PACIENTES: RAIMUNDO ALEXANDRE DUARTE NETO E IANDRA EMILIA SARMENTO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/10/2018 | 1040.00 | 00003900773483 | ILDEMBERGHE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O E EXECU??O DE ATIVIDADES LUDICAS JUNTO AO GRUPO DE CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004004 | 04/10/2018 | 993.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004005 | 04/10/2018 | 3250.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPES, CARIMBOS E BLOCOS DIVERSOS) DESTINADOS AS NECESSIDAES DAS UNIDADES DE SA?DE BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/10/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/10/2018 | 1040.00 | 00006548471423 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 10,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/10/2018 | 85.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/10/2018 | 710.77 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/10/2018 | 233.38 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/10/2018 | 1108.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULO FIAT DOBLO PLACA QFM-2214 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/10/2018 | 1240.00 | 00006829558417 | FRANCISCA EMANUELLA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA AGRICOLA PARA ELABORA??O DE PROJETO DESTINADO AS FAM?LIAS DO ASSENTAMENTO DO INCRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/10/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOS? DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDI?TRICA REALIZADA NA MENOR LAURA LAOLI PALITO DINIZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/10/2018 | 610.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/10/2018 | 495.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO VE?CULO VW GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/10/2018 | 610.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/10/2018 | 610.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/10/2018 | 610.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O DE OCULOS RECEITUARIO COM VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/10/2018 | 1550.00 | 00004656451436 | RENATO FELIX CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/10/2018 | 2000.00 | 00095189491404 | DOMINGOS SALVE MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA NQA5958/PB DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/10/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/10/2018 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM JO?O CANDIDO MARQUES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/10/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA REALIZADA EM MARIA DE F?TIMA DIAS DE ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/10/2018 | 520.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE HOLTER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCINALDA PEREIRA LOPES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/10/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FABIANA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/10/2018 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM MARIA FRANCISCA DEBARROS, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/10/2018 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE BIOPSIA REALIZADO EM JO?O CANDIDO DE MARQUES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/10/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/10/2018 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE RENATO ABRANTES ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/10/2018 | 300.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/10/2018 | 400.00 | 00003554903400 | FRANCISCA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/10/2018 | 100.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/10/2018 | 300.00 | 00007997363416 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/10/2018 | 300.00 | 00085265799400 | MARIA DOS REMEDIOS TRIGUEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/10/2018 | 400.00 | 00007768551400 | OI (CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/10/2018 | 300.00 | 00028033919884 | FILOMENA MARIA SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/10/2018 | 81.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/10/2018 | 97.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/10/2018 | 180.25 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/10/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GILDENES DIAS DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/10/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE HOLDER PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JACKELINE CHAVES BRAGA ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/10/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO HISGO DE SANTANA FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/10/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/10/2018 | 160.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS (ROLAMENTO SKF) DESTINADO A MANUTEN??O DO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/10/2018 | 1860.00 | 00089754867453 | NILTON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SUBSTITUI??O DE L?MPADAS DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/10/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/10/2018 | 1800.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE MATERIAL COLORIDO EM ALTA QUALIDADE DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/10/2018 | 2420.00 | 00001065854447 | DIORGENY RODRIGUES MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUI??O DE LANCHES, ALGOD?O DOCE, CREPES, PIPOCAS E SORVETES PARA ATENDIMENTO DE P?BLICO INFANTIL PARTICIPANTE DE EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS PROMOVIDO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/10/2018 | 400.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/10/2018 | 210.05 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/10/2018 | 262.57 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/10/2018 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/10/2018 | 5508.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (VAPTIVULP E LEN?OL) DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/10/2018 | 1860.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EMLUIZ OTAVIO G. SARMENTO PACIENTE INFANTIL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/10/2018 | 926.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE MATERIAL COLORIDO EM ALTA QUALIDADE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/10/2018 | 500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/10/2018 | 1040.00 | 00008923447412 | DIORGENES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES, DEVIDO F?RIA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/10/2018 | 1040.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E REMO??O (LAN?A CHAMAS) DE TEIA DE ARANHA, INSETOS E NINHO DE PASSAROS DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/10/2018 | 105.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/10/2018 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/10/2018 | 160.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/10/2018 | 30.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/10/2018 | 400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/10/2018 | 28161.69 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2018 | 34127.46 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/10/2018 | 13138.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/10/2018 | 5759.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB DEV), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/10/2018 | 10364.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/10/2018 | 15.90 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 13.244-6 (CIDE) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2018 | 2.52 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/10/2018 | 30069.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/10/2018 | 460.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOME TOTAL E A UM EXAME DE ULTRASSOM DA MAMA REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANDREA CRISTINA ABRANTES (CPF: 035.527.914-26), ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/10/2018 | 13393.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE 15%), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/10/2018 | 1550.00 | 00009421612469 | DIEGO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBISTITUTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, LASTRO-PB, PARA SUPLEMENTA??O DE SERVI?OS NAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE LASTRO/PB A JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004075 | 10/10/2018 | 4500.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00095189491404 | DOMINGOS SALVE MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA NQA5958/PB DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS B?SICOS NAS UNIDADES DE SA?DE DA SEDE DO MUNIC?PIO, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/10/2018 | 310.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM VANESSA RODRIGUES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/10/2018 | 1040.00 | 00057015554453 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DURANTE PER?ODO DE FPERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/10/2018 | 300.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CARTORIAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/10/2018 | 30.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/10/2018 | 230.00 | 00003558941497 | MARIA DO SOCORRO ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/10/2018 | 150.00 | 00088482901400 | LUIZ VICENTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/10/2018 | 400.00 | 00013096543445 | JOSE IGOR DO NASCIMENTO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/10/2018 | 300.00 | 00004844020480 | WENIA CARLA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/10/2018 | 100.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/10/2018 | 200.00 | 00003553716428 | DAMI?O JUNIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/10/2018 | 300.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/10/2018 | 300.00 | 00006528170410 | EVANALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/10/2018 | 400.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/10/2018 | 150.00 | 00006695356483 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/10/2018 | 300.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/10/2018 | 300.00 | 00006693026435 | HILDA HOLANDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/10/2018 | 200.00 | 00011755255454 | ANDRÉ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/10/2018 | 150.00 | 00012071514408 | IURY MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/10/2018 | 300.00 | 00028792076491 | MARIA DE FATIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/10/2018 | 200.00 | 00006528169403 | GILDEMARA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/10/2018 | 150.00 | 00009759121433 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/10/2018 | 300.00 | 00005354520479 | DAMIANA GOMES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/10/2018 | 200.00 | 00006716657401 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/10/2018 | 400.00 | 00005248005450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/10/2018 | 300.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/10/2018 | 150.00 | 00005591867464 | FRANCISCO DE ASSIS PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/10/2018 | 200.00 | 00037439057449 | MARIA DE FATIMA VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/10/2018 | 60.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/10/2018 | 60.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/10/2018 | 152.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/10/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO OUTROS N?. 00006/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/10/2018 | 154.63 | 00026480390822 | FRANCUELDO LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR DURANTE 1,5 DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DE PINTURAS DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/10/2018 | 520.00 | 00011027344461 | MAYRA CELLY RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?O DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/10/2018 | 620.00 | 00005265447407 | AGLEDSON ABRANTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM VIAGENS DE LASTRO A JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/10/2018 | 206.18 | 00006338892457 | JOSE NOGUEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR DURANTE DOIS DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DE PINTURAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/10/2018 | 154.63 | 00009759096498 | JOSELHO JOS? DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 1,5 DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/10/2018 | 620.00 | 00004231253978 | DEJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DOS SERVI?OS, NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/10/2018 | 40.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/10/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE FRANCISCO SALES MONTE DA SILVA (CPF: 057.742.804-70), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/10/2018 | 320.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES NOS PACIENTES, EDIJALMILTON DIJALMA OLIVEIRA RX MAOS, ANDREA CRISTINA ABRANTES RX TORAX PA/P, FRANCISCO SALES MONTE SILVA RX TORAX PA/P. PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/10/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE JESSICA CARLA ABRANTES ( CPF: 705.848.974-21), PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/10/2018 | 1545.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADA EM PACIENTE ANTONIO VICTOR, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/10/2018 | 412.37 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, EM SUBSTITUI??O A TITULAR POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/10/2018 | 620.00 | 00028006442819 | ALESANDRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DOS SERVI?OS, NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/10/2018 | 520.00 | 00009759032414 | CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/10/2018 | 520.00 | 00008938219429 | MANOEL SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/10/2018 | 2600.00 | 00003754670417 | GILDEMAR GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA OFX6561/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NO PERCURSO S?TIO MARIANA-SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004161 | 16/10/2018 | 10645.47 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004162 | 16/10/2018 | 4365.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/10/2018 | 115.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/10/2018 | 830.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/10/2018 | 830.00 | 00009761672476 | ROBERTA FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AOS TITULARES DEVIDO F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/10/2018 | 520.00 | 00003340682402 | DAMIAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/10/2018 | 830.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/10/2018 | 520.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'?GUA DO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO JUREMA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/10/2018 | 111.65 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/10/2018 | 6000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A QUATRO PLANT?O DE 24HS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/10/2018 | 206.18 | 00005924225429 | FRANCISCA GOMES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICO DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/10/2018 | 412.37 | 00009759092409 | MARIA EDUARDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AOS TITULARES POR MOTIVO DE LICEN?AS M?DICAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/10/2018 | 954.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/10/2018 | 400.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE O PERIODO DE LICEN?A MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/10/2018 | 28.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/10/2018 | 203.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/10/2018 | 200.00 | 00007622927414 | GENUINO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/10/2018 | 200.00 | 00008518476410 | FRANCISCA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/10/2018 | 150.00 | 00005465322411 | MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/10/2018 | 300.00 | 00079831613449 | PEDRO SARMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/10/2018 | 300.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/10/2018 | 200.00 | 00002621914403 | FRANCUILTON ARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/10/2018 | 400.00 | 00003894776480 | MARIA DE FATIMA ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/10/2018 | 200.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/10/2018 | 350.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/10/2018 | 300.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/10/2018 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/10/2018 | 500.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/10/2018 | 200.00 | 00009756889446 | MARIA CRISTINA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/10/2018 | 200.00 | 00007543880423 | GILCELANIA NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/10/2018 | 200.00 | 00004935822406 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/10/2018 | 4905.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (LABORATORIAIS) DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/10/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004132 | 16/10/2018 | 80119.90 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO N?. 00058/2017 E CONTRATO DE REPASSE DE N?. 1023322-53/2014 CONV?NIO PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00012018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/10/2018 | 1600.00 | 00037390486899 | FLAVIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE EMPECILHO PARA ANIMAIS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, POR DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/10/2018 | 830.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE PARA APOIO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO??O PIPA PARA IRRIGA??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004219 | 17/10/2018 | 2003.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004220 | 17/10/2018 | 5896.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004223 | 17/10/2018 | 4606.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004200 | 17/10/2018 | 2903.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO COROLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/10/2018 | 668.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004202 | 17/10/2018 | 121.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA CG 150 TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004213 | 17/10/2018 | 125.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004214 | 17/10/2018 | 2957.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004215 | 17/10/2018 | 2929.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/10/2018 | 520.00 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS PARA ATENDER REUNI?ES DE GRUPOS ACOMPAHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/10/2018 | 520.00 | 00001754082467 | KARLA IARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS PARA ATENDER REUNI?ES DE GRUPOS ACOMPAHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/10/2018 | 520.00 | 00008216181485 | MARIA JULIANA TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL SUBSTITUTA JUNTO AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/10/2018 | 620.00 | 00042422108415 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA LIMPEZA COM REMO??O DE MATO E ENTULHOS DENTRO DA MURADA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/10/2018 | 520.00 | 00009780143408 | ERICLES ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL SUBSTITUTO JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/10/2018 | 1704.00 | 00039767248404 | RAIMUNDO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004199 | 17/10/2018 | 1890.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/10/2018 | 60.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004217 | 17/10/2018 | 7484.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004218 | 17/10/2018 | 2620.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004222 | 17/10/2018 | 2259.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004221 | 17/10/2018 | 2630.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/10/2018 | 200.00 | 00010928269477 | ESPEDITA VITORIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/10/2018 | 150.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/10/2018 | 400.00 | 00008631594431 | MARIA JOSE PEREIRA SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/10/2018 | 200.00 | 00001493294407 | COSMA SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/10/2018 | 200.00 | 00003784345433 | JILDEMAR SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/10/2018 | 350.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/10/2018 | 200.00 | 00006992462458 | SORAIA ALVES SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/10/2018 | 470.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/10/2018 | 200.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/10/2018 | 12.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/10/2018 | 55.84 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/10/2018 | 900.00 | 00011532630417 | MARIA ALINE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DAS TITULARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/10/2018 | 830.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DAS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004194 | 17/10/2018 | 4000.00 | 00073892521468 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, NO PERCURSO MARIANA-LASTRO/PB VICE VERSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/10/2018 | 2690.04 | 00039767248404 | RAIMUNDO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004203 | 17/10/2018 | 609.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (GRAXA IPIFLEX E IPIRANGA BRUTUS ALTA PERF.) DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004216 | 17/10/2018 | 2867.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT STRADA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004224 | 17/10/2018 | 2323.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004225 | 17/10/2018 | 2200.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004226 | 17/10/2018 | 2366.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004227 | 17/10/2018 | 2389.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004228 | 17/10/2018 | 2166.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004229 | 17/10/2018 | 2427.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004230 | 17/10/2018 | 2749.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/10/2018 | 620.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/10/2018 | 830.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004201 | 17/10/2018 | 3339.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004204 | 17/10/2018 | 2952.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004205 | 17/10/2018 | 2949.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004206 | 17/10/2018 | 2973.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO GOL NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004207 | 17/10/2018 | 2911.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO WAY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/10/2018 | 365.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/10/2018 | 13572.40 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADE B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004237 | 18/10/2018 | 768.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSASM DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/10/2018 | 4229.10 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (DIVERSOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/10/2018 | 9.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/10/2018 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/10/2018 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/10/2018 | 450.00 | 00005209834409 | MARIA AURICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA A??O SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/10/2018 | 10521.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (DIVERSOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/10/2018 | 2367.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/10/2018 | 400.00 | 00099250900406 | ANTÔNIO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/10/2018 | 300.00 | 00003560714486 | ROMULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/10/2018 | 350.00 | 00002964843422 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CIRURGIA VASCULAR) EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/10/2018 | 200.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/10/2018 | 300.00 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/10/2018 | 300.00 | 00018037231810 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/10/2018 | 126.86 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITA??O,TRIBUTOS E GERA??O GFIP, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/10/2018 | 1293.75 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/10/2018 | 0.27 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/10/2018 | 1300.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES E PEQUENAS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/10/2018 | 1760.00 | 00013290417476 | NILO ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/10/2018 | 1984.21 | 01784324000120 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (MADEIRAS E DIVERSOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/10/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/10/2018 | 520.00 | 00005486616422 | EUSEBIA FRANCISCA DA CONCEICAO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/10/2018 | 1800.00 | 00006791791438 | FRANCINALDO OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA INFRAESTRUTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/10/2018 | 1800.00 | 00094289646468 | FRANCISCO MANUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA INFRAESTRUTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00004910321454 | BRUNO CEZAR SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA INFRAESTRUTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/10/2018 | 1425.00 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA PINTURA DO PR?DIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/10/2018 | 1425.00 | 00004287547403 | EVERALDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA PARTE HIDRAULICA E SANITARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/10/2018 | 206.18 | 00096562536472 | EMANUEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR DURANTE DOIS DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DE PINTURAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/10/2018 | 206.18 | 00085373966487 | AGUIMAR ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE QUATRO DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/10/2018 | 520.00 | 00070485375400 | LUCAS CASIMIRO DA COSTA (GEMEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA AUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/10/2018 | 1550.00 | 00009328669480 | FRANCISCO MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA OFG8548/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/10/2018 | 930.00 | 00003554877484 | FRANCISCA MARIA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/10/2018 | 260.00 | 00001187134422 | ANNA VIRGINIA NOGUEIRA G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM LUAN VINICIUS DE OLIVEIRA SARMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004277 | 22/10/2018 | 410.82 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/10/2018 | 30.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/10/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/10/2018 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/10/2018 | 600.00 | 00009756898437 | MARIA LARISSA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/10/2018 | 500.00 | 00005530868479 | ERONIDES KLEBER GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DO FILHO ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/10/2018 | 130.75 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/10/2018 | 170.00 | 05778809000162 | ODONTO IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES ORTODONTICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ATENDIDO PELA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/10/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTEN??O DO BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/10/2018 | 1300.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA FUNERAL COMPLETA COM ACESS?RIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004285 | 23/10/2018 | 986.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/10/2018 | 7001.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004294 | 23/10/2018 | 3958.50 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS (JUNTA,ANEIS E RETENTORES) DESTINADAS A MANUTEN??O DE M?QUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/10/2018 | 200.00 | 00006871936483 | GILDILENE BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/10/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO N?. 0004/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/10/2018 | 3219.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/10/2018 | 119.29 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/10/2018 | 2008.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/10/2018 | 700.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM APLICA??O NO SENHOR FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/10/2018 | 520.00 | 00007368007436 | FILIPE LOPES CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??ODAS ATIVIDADES NAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/10/2018 | 84.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/10/2018 | 310.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NO VE?CULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: HYR9994/PB, REALIZADAS EM SUBSTITUI??O AO VE?CULO OFICIAL EM MANUTEN??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/10/2018 | 2043.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/10/2018 | 3000.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO CARGA CAMINH?O, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/10/2018 | 1600.00 | 00002130561438 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DE PINTURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/10/2018 | 1600.00 | 00014091659810 | JOSE ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DE PINTURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/10/2018 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/10/2018 | 1040.00 | 00008363174408 | TIAGO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DE PINTURAS DAS UNIDADES DE SA?DE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/10/2018 | 1040.00 | 00007843471405 | RAIMUNDO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DE PINTURAS DAS UNIDADES DE SA?DE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/10/2018 | 370.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/10/2018 | 558.82 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE IRISMAR ABRANTES ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/10/2018 | 2941.18 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE IRISMAR ABRANTES ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/10/2018 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/10/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/10/2018 | 668.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/10/2018 | 7656.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/10/2018 | 2228.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/10/2018 | 2417.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/10/2018 | 1464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/10/2018 | 15300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/10/2018 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF PRO-T), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/10/2018 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/10/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/10/2018 | 16.65 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/10/2018 | 70.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/10/2018 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM FAVOR DO ESPOSO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA: QFE2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DE TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS COM ATENDIMENTOS AGENDADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/10/2018 | 520.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE UMA PERNA DO PACIENTE PEDRO ALMEIDA SARMENTO (CPF: 037.489.564-36), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004316 | 25/10/2018 | 2156.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/10/2018 | 16.65 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/10/2018 | 520.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/10/2018 | 4481.47 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA9109/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/10/2018 | 5037.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB5348/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/10/2018 | 1170.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADAS 9.75HS X 120,00, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFA9109 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/10/2018 | 2808.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADAS 23,40HS X 120,00, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFD5348 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/10/2018 | 1040.00 | 00011233888498 | RODRIGO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004335 | 26/10/2018 | 2969.60 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004336 | 26/10/2018 | 1060.50 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004337 | 26/10/2018 | 760.80 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/10/2018 | 499.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/10/2018 | 700.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE TC DE ABDOMINAL TOTAL, NO PACIENTE FRANCISCO GEOVANNI GOMES SARMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/10/2018 | 730.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/10/2018 | 520.00 | 00018290867824 | FRANCIMARIO LOURENCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE CINCO DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/10/2018 | 500.00 | 00010107984482 | DAMIÃO FERREIRA DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/10/2018 | 400.00 | 00007608278420 | FRANCISCA DAS CHAGAS SARMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/10/2018 | 400.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/10/2018 | 350.00 | 00009761717402 | DAMI?O MATEUS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/10/2018 | 200.00 | 00007509256470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/10/2018 | 108.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/10/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DE DOCUMENTOS OUTROS N?. 0006/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/10/2018 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/10/2018 | 20.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/10/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DE LASTRO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/10/2018 | 200.00 | 00073810061468 | ALDERLLAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/10/2018 | 2365.10 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA INCLUINDO HOSPEDAGEM NO PER?ODO DE 29/10 A 01/11 DE 2018, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004355 | 29/10/2018 | 2800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (PANFLETOS, FOLDERES, CARTAZES E ADESIVOS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DELASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/10/2018 | 2420.00 | 00008887133476 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE BUFFET PARA ATENDER A EVENTO PARA GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/10/2018 | 2080.00 | 00010247298425 | LUCIANA DE MOURA LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFE BREAK E BUFFET DESTINADOS AS REUNI?ES PROMOVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/10/2018 | 2080.00 | 00001406548448 | EDIANE FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFEE BREAK SIMPLES PARA ATENDER REUNI?ES DE GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/10/2018 | 0.88 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.225-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/10/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.231-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/10/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/10/2018 | 5516.18 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA INCLUINDO HOSPEDAGEM NO PER?ODO DE 29/10 A 02/11 DE 2018, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/10/2018 | 13.44 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 16,00 MT IMPRESS?O DE PROJETOS ARQUITET?NICO, DE PROJETO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/10/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/10/2018 | 9.27 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.225-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2018 | 954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/10/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/10/2018 | 5862.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/10/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/10/2018 | 20264.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/10/2018 | 1046.71 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PRO-T) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004407 | 30/10/2018 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE CA?AMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/10/2018 | 6846.77 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/10/2018 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/10/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA COM, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2018 | 3014.88 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PAGO ATRAV?S DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/10/2018 | 3984.77 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/10/2018 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MARIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER A TIMES AMADORES DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/10/2018 | 400.00 | 00011764950461 | LUCIANA ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/10/2018 | 4216.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/10/2018 | 450.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IM?VEL RESID?NCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, COM REFER?NCIA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/10/2018 | 400.00 | 00004935817402 | ANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/10/2018 | 400.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/10/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/10/2018 | 2385.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/10/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/10/2018 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/10/2018 | 16.17 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/10/2018 | 954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/10/2018 | 11117.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/10/2018 | 470.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFERENTE A DESPESA PARA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DE MATERIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/10/2018 | 1381.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP COM CODIGO DE RECEITA DE N? 3703 COM PERIODO DE APURA??O 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/10/2018 | 6191.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/10/2018 | 19218.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/10/2018 | 41019.20 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/10/2018 | 11900.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/10/2018 | 1450.00 | 00007841367422 | MARCIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/10/2018 | 1250.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM PEQUENAS RESTAURA??ES NO PR?DIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/10/2018 | 8178.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/10/2018 | 90313.57 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/10/2018 | 13637.47 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/10/2018 | 23459.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/10/2018 | 22942.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/10/2018 | 31321.76 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SELETIVO FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/10/2018 | 300.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/10/2018 | 500.00 | 00067432867453 | LUZENILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004403 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00006753693475 | CARLOS CONRADO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO PASSEIO PEQUENO PORTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004404 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00085373990434 | EMIDIO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA HVF5757, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004405 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DGV2983, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004406 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA PWW2309, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/10/2018 | 9972.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/10/2018 | 360.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/10/2018 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/10/2018 | 1040.00 | 00009668879481 | RENATO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES NA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 10,4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/10/2018 | 330.00 | 00006249314474 | TADEU ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES NA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 6,6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/10/2018 | 310.00 | 00009404038466 | GERALDO JUNIOR ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES NA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 6,6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/10/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CARDIOLOGIA E EXAME DE ELTROCARDIOGRAMA DO PACIENTE LUIS GINO DE OLIVEIRA (CPF: 287.915.924-53), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2018 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES.) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2018 | 2796.77 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL BACENJUD) REALIZADO NA CONTA (8.987-7) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/10/2018 | 98.11 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL BACENJUD) REALIZADO NA CONTA (7.685-6) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2018 | 166.53 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/10/2018 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/10/2018 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2018 | 10.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/10/2018 | 200.00 | 00003552326421 | ALBERTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/10/2018 | 200.00 | 00071107816408 | RAIANY LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2018 | 544.60 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF/RFB PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA9109/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/11/2018 | 451.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE6955/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/11/2018 | 284.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG2287/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD5348/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/11/2018 | 357.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CARTORIAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTEMUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/11/2018 | 2490.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE MANUTEN??O (SOFTWARE E HARDWARE) DE COMPUTADORES, NOTEBOK'S E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/11/2018 | 3913.90 | 29780322000182 | MARIA JOS? SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURA??ES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/11/2018 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/11/2018 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/11/2018 | 1000.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM FRANCISCA LEONOR DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/11/2018 | 530.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU E REGULADOR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/11/2018 | 169.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (MICROPIPETA MONOCANAL) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/11/2018 | 600.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/11/2018 | 221.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/11/2018 | 60.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO EXTRATO DE CONTRATO N?. 0006/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/11/2018 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/11/2018 | 500.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/11/2018 | 500.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/11/2018 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/11/2018 | 550.00 | 00003556020408 | FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/11/2018 | 515.46 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A E FALTA DE TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/11/2018 | 52.02 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A GUIA DE CUSTAS PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARA?BA, PROCESSO 08027731820188150371, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/11/2018 | 280.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFM-2214/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/11/2018 | 4445.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PELAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO VW GOL DE PLACA QFV4025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/11/2018 | 720.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFM-2214/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/11/2018 | 2135.97 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE PINTURA CARROCERIA E TROCA DE FAROL COM TUBO COLETOR DO MOTOR, DO VE?CULO DE PLACA QFV4025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/11/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/11/2018 | 365.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/11/2018 | 310.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/11/2018 | 405.75 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/11/2018 | 1040.00 | 00008796045493 | DIEGO ROCHA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DOTITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/11/2018 | 880.00 | 00008923457485 | ANNA SYMONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/11/2018 | 282.00 | 00008894501450 | FRANCISCA ANALIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'?GUA POT?VEL DAS ESCOLAS P?BLICAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/11/2018 | 200.00 | 00010146908465 | RAIMUNDO AUGUSTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CANCER DE MAMA) EM FAVOR DA ESPOSA ANDREA CRISTINA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/11/2018 | 500.00 | 00006892867405 | WILDEMARA SARMENTO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/11/2018 | 2300.00 | 00007671878499 | VANESA COSTA VALENTIM | CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA OBJETIVANDO A ELABORA??O E AN?LISE DE PROJETOS DE LEIS; MANTER A LEGISLA??O LOCAL ATUALIZADA; ATENDER A CONSULTAS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUEST?ES JUR?DICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRET?RIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO; AUXILIAR NA REVIS?O, ATUALIZA??O E CONSOLIDA??O DE TODA A LEGISLA??O MUNICIPAL; OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICA??ES NA LEGISLA??O LOCAL, ? MEDIDA QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/11/2018 | 2300.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO T?CNICO DE LICITA??O VISANDO A REALIZA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS, FORMULARIOS, ALIMENTA??O DE SISTEMA DE LICITA??O, ENVIO DE INFORMA??ES AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZA??O DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESS?RIOS NO PRECESSO DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/11/2018 | 2300.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO T?CNICO DE LICITA??O VISANDO A REALIZA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS, FORMULARIOS, ALIMENTA??O DE SISTEMA DE LICITA??O, ENVIO DE INFORMA??ES AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZA??O DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESS?RIOS NO PRECESSO DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/11/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/11/2018 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0004483 | 08/11/2018 | 4500.00 | 00008959828467 | KARLA ESTEFANNEY DE LACERDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0004484 | 08/11/2018 | 4500.00 | 00008959828467 | KARLA ESTEFANNEY DE LACERDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0004485 | 08/11/2018 | 4500.00 | 00008959828467 | KARLA ESTEFANNEY DE LACERDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004486 | 08/11/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIR?OS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004487 | 08/11/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIR?OS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004488 | 08/11/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIR?OS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004489 | 08/11/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIR?OS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/11/2018 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZDOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004506 | 09/11/2018 | 7834.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004509 | 09/11/2018 | 3500.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004513 | 09/11/2018 | 4105.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/11/2018 | 515.46 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA RESTAURA??O DE EMPECILHOS PARA ANIMAIS, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/11/2018 | 2130.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS E HIDRAULICOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004507 | 09/11/2018 | 1922.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/11/2018 | 400.00 | 00076880524400 | MARIA EUGENIA FERREIRA GON?ALVES DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE LOCA??O DE CHACARA PARA EVENTO COMO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/11/2018 | 2420.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFE BREACK COM BUFFET PARA ATENDER EVENTO COM O GRUPO DE IDOSOS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004508 | 09/11/2018 | 3116.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO COROLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004541 | 09/11/2018 | 4500.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004510 | 09/11/2018 | 1500.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004511 | 09/11/2018 | 6503.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004512 | 09/11/2018 | 3197.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004514 | 09/11/2018 | 6997.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CARPINTARIA PARA REALIZA??O DE RESTAURA??O DO TELHADO, PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/11/2018 | 3300.00 | 31869507000100 | NILTON CEZAR SARMENTO 89754867453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA COM INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004545 | 09/11/2018 | 2000.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004546 | 09/11/2018 | 3000.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/11/2018 | 1690.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/11/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/11/2018 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/11/2018 | 131.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/11/2018 | 50.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/11/2018 | 470.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFERENTE A DESPESA PARA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DE MATERIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/11/2018 | 2300.00 | 00007671878499 | VANESA COSTA VALENTIM | CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA OBJETIVANDO A ELABORA??O E AN?LISE DE PROJETOS DE LEIS; MANTER A LEGISLA??O LOCAL ATUALIZADA; ATENDER A CONSULTAS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUEST?ES JUR?DICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRET?RIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO; AUXILIAR NA REVIS?O, ATUALIZA??O E CONSOLIDA??O DE TODA A LEGISLA??O MUNICIPAL; OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICA??ES NA LEGISLA??O LOCAL, ? MEDIDA QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/11/2018 | 10386.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/11/2018 | 5498.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB DEV), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/11/2018 | 13157.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/11/2018 | 41005.62 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/11/2018 | 200.00 | 00006871936483 | GILDILENE BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/11/2018 | 400.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/11/2018 | 300.00 | 00007048967455 | ERINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/11/2018 | 500.00 | 00007620202455 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/11/2018 | 150.00 | 00009759121433 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/11/2018 | 150.00 | 00009584557408 | MARIA AUGUSTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/11/2018 | 300.00 | 00028792076491 | MARIA DE FATIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00002978964405 | SINVAL TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AUX?LIO FUNERAL COMPLETO COM ACESS?RIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004493 | 09/11/2018 | 2200.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004494 | 09/11/2018 | 2260.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004495 | 09/11/2018 | 2299.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004496 | 09/11/2018 | 2149.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ESCOLAR MINIBUS BOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004515 | 09/11/2018 | 2449.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004516 | 09/11/2018 | 2534.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004517 | 09/11/2018 | 2563.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004518 | 09/11/2018 | 16000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004519 | 09/11/2018 | 3000.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004520 | 09/11/2018 | 6000.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004521 | 09/11/2018 | 5000.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/11/2018 | 154.63 | 00053305930500 | GERALDO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM PEQUENAS RESTAURA??ES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE 1,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/11/2018 | 1550.00 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS PARA REALIZA??O DE REPAROS E SUBSTITUI??ES DE PNEUS E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/11/2018 | 1350.00 | 00093136269420 | RUBISMARIO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS, DEVIDO LICEN?A DE TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004539 | 09/11/2018 | 4000.00 | 00073892521468 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, NO PERCURSO MARIANA-LASTRO/PB VICE VERSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/11/2018 | 30262.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004497 | 09/11/2018 | 3448.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO VW GOL 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004498 | 09/11/2018 | 5697.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAR DOBLO 1.4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004499 | 09/11/2018 | 3194.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT WAY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004500 | 09/11/2018 | 150.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA TITAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004501 | 09/11/2018 | 160.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA FAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004502 | 09/11/2018 | 3297.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004503 | 09/11/2018 | 3499.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO VW GOL 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004504 | 09/11/2018 | 3407.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO VW GOL 2018 NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004505 | 09/11/2018 | 3416.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004522 | 09/11/2018 | 2500.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/11/2018 | 515.46 | 00008923447412 | DIORGENES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DEVIDO FALTA DE TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??ODOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004542 | 09/11/2018 | 18000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004543 | 09/11/2018 | 2500.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004544 | 09/11/2018 | 2000.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/11/2018 | 450.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE UMA TC DE CRANIO URGENCIA, NA PACIENTE EDNARA MOREIRA ANTUNES SILVA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/11/2018 | 13267.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE 15%), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/11/2018 | 620.00 | 00004231253978 | DEJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DOS SERVI?OS, NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/11/2018 | 830.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DAS TITULARES E NECESSIDADEDE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/11/2018 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AOS TITULARES DEVIDO F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/11/2018 | 830.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/11/2018 | 930.00 | 00003554877484 | FRANCISCA MARIA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/11/2018 | 520.00 | 00003340682402 | DAMIAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/11/2018 | 620.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/11/2018 | 465.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA E ELETROCEFALOGRAMA REALIZADOS EM HEITOR DE SOUSA NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/11/2018 | 520.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/11/2018 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/11/2018 | 400.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/11/2018 | 125.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS DESTINADA A PACIENTE ERNALIA CRISTINA ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/11/2018 | 2500.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA CONTRU??O E MANUTEN??O DE INFRAESTRUTURA DE REDE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/11/2018 | 60.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/11/2018 | 830.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/11/2018 | 900.00 | 00011532630417 | MARIA ALINE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DAS TITULARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/11/2018 | 500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/11/2018 | 3500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE ALTA QUALIDADE DE CONFEC??O DE MATERIAL DA COLA??O DE GRAU DO ABC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/11/2018 | 300.00 | 00010467144494 | GENARO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/11/2018 | 200.00 | 00007929794431 | GILBERLANDIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/11/2018 | 400.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/11/2018 | 300.00 | 00003573454445 | CONSTANCIA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/11/2018 | 400.00 | 00011597966452 | SHIRLEY ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/11/2018 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006992462458 | SORAIA ALVES SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/11/2018 | 350.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/11/2018 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/11/2018 | 350.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/11/2018 | 400.00 | 00009756898437 | MARIA LARISSA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/11/2018 | 142.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/11/2018 | 81.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/11/2018 | 1550.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARGA-CAMINH?O M.BENZ/ACCELO 815, A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS, PARA DESTINA??ES, EM VIRTUDE INVAS?O AS RUAS DESTA CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/11/2018 | 1040.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE PARA APOIO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO??O PIPA PARA IRRIGA??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/11/2018 | 520.00 | 00009780143408 | ERICLES ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL SUBSTITUTO JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/11/2018 | 154.63 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE TR?S DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/11/2018 | 1130.00 | 23301749000174 | CRISLAN OLIVEIRA SILVA 05840423530 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O E CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/11/2018 | 60.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/11/2018 | 400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/11/2018 | 440.00 | 00005816450492 | JULIA MARIA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA FILHA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/11/2018 | 200.00 | 00008053011438 | FRANCISCO MARCELO BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/11/2018 | 1548.53 | 29780322000182 | MARIA JOS? SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURA??ES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/11/2018 | 360.00 | 23301749000174 | CRISLAN OLIVEIRA SILVA 05840423530 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O E CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/11/2018 | 830.00 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/11/2018 | 173.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/11/2018 | 290.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA REALIZADA EM JOS? HENRIQUE PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/11/2018 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS APLICA??O REALIZADA EM JOS? HENRIQUE PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/11/2018 | 415.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO F?RIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/11/2018 | 228.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/11/2018 | 240.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/11/2018 | 260.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DCIOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM FRANCISCO FERNANDES ABRANTES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNIC?PAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/11/2018 | 247.63 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/11/2018 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE UMA TC DE COLUNA NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA NETO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/11/2018 | 2450.00 | 00008887133476 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFE BREACK E BUFFET PARA ATENDER A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/11/2018 | 620.00 | 00003119790419 | ALANDRO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR POR MOTIVO DE LICEN?A MEDICA NO PERIODO E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/11/2018 | 2000.05 | 04408012000100 | J.C MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO(TECIDOS E LINHAS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/11/2018 | 360.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LI?ENCIAMENTO DO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA QFU8668/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/11/2018 | 300.00 | 00003452924483 | RODRIGO LOPES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/11/2018 | 200.00 | 00008518476410 | FRANCISCA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/11/2018 | 400.00 | 00009759092409 | MARIA EDUARDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/11/2018 | 300.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/11/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO PREG?O PRESENCIAL N?. 0018/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO ATO REVOGATORIO N?. 0007/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/11/2018 | 11.37 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/11/2018 | 888.00 | 30629723000115 | DERVAL OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS E CRACHAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.231-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/11/2018 | 412.37 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE CREPES SUI?O RECHEADOS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA A??O SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/11/2018 | 102.30 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/11/2018 | 90.30 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/11/2018 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/11/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/11/2018 | 500.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/11/2018 | 3073.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE COSNTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/11/2018 | 2561.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/11/2018 | 412.37 | 00004531511409 | ROSANA SARMENTO MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE SERVENTIA DE LANCHES REGADOS A SUCO DE FRUTAS PARA ATENDER REUNI?O PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/11/2018 | 1067.37 | 30760428000101 | F A FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/11/2018 | 1950.00 | 08787537000155 | I. F. DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RISCO CIRURGICO PARA CIRURGIA DE CATARATA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/11/2018 | 221.92 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004653 | 19/11/2018 | 4092.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004654 | 19/11/2018 | 3475.30 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A EQUIPE DE SA?DE BUCAL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004652 | 19/11/2018 | 6857.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/11/2018 | 100.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECONDICIONAMENTO DE UM TONER PARA IMPRESSORA HP GRANDER PORTE, COM TROCA DE CHIP E CILINDRO, DA UNIDADE DE SA?DE SEDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/11/2018 | 180.58 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE TONER REFIL BROTHER, DESTINADO AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/11/2018 | 55.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS (ROLAMENTO SKF) DESTINADO A MANUTEN??O DO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/11/2018 | 2450.00 | 17198775000116 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 07 (SETE) FRETES DE AREIA, A R$ 350,00 CADA, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00085265853472 | WILMETON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00085265853472 | WILMETON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/11/2018 | 9415.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - INDUSTRIA E COMERCIO.LAJES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O TIPO (TUBO DE CONCRETO, POSTE, ESTACA, ANEL E NERVURA), DESTINADOS A MANUTEN??O DE VIA URBANA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/11/2018 | 520.00 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/11/2018 | 520.00 | 00070485375400 | LUCAS CASIMIRO DA COSTA (GEMEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA AUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/11/2018 | 520.00 | 00008924701436 | MARIA APARECIDA O.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/11/2018 | 77.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE PE?AAUTOMOTIVA (BOMBA DE COMBUSTIVEL), DESTINADA A MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/11/2018 | 40.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/11/2018 | 2450.00 | 03385743000115 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD5348, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/11/2018 | 650.00 | 03385743000115 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE TROCA DE KIT EMBREAGEM DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD5348, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/11/2018 | 400.00 | 00005209834409 | MARIA AURICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/11/2018 | 150.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/11/2018 | 300.00 | 00004064583400 | LUIZA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/11/2018 | 300.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/11/2018 | 300.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/11/2018 | 81.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/11/2018 | 19.08 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITA??O,TRIBUTOS E GERA??O GFIP, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/11/2018 | 1293.75 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/10/2018 A 30/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/11/2018 | 1696.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP PERIODO DE APURA??O 10/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/11/2018 | 3591.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/11/2018 | 30.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/11/2018 | 300.00 | 00096564504420 | MARIA DO CARMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA ACOMPANHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/11/2018 | 100.00 | 00083944206487 | FRANCISCO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/11/2018 | 2181.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/11/2018 | 1280.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'?GUA DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/11/2018 | 850.00 | 14343092000117 | DANIEL PEDRO DA SILVA 0450558585417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE ORNAMENTA??O DA FESTA DO ABC, PROMOVIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/11/2018 | 2401.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/11/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA REALIZADA EM KALIELANDIA CEBELE GON?ALVES, PACIENTE CARENTE ACOMPANHADA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/11/2018 | 365.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM DJAIR ABRANTES SARMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/11/2018 | 340.00 | 23460899000120 | CLINEU - JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE USG DA TIREOIDE CERVICAL DAS PACIENTES: JANEMARISY PEREIRA DA SILVA E INDRA EMILIA SARMENTO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/11/2018 | 415.00 | 00009759075490 | PEDRO CESAR AUGUSTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 137SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PARA MANUTEN?O DOS SERVI?OS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/11/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA MARIA DE ARANTTES ( CPF: 097.591.344-11), PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/11/2018 | 1538.65 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS E HIDRAULICOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/11/2018 | 352.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/11/2018 | 7019.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004693 | 21/11/2018 | 718.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004694 | 21/11/2018 | 220.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/11/2018 | 1600.00 | 00010449061469 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA FILHO | SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO T?CNICO JUNTO A EQUIPE DA COORDENA??O DO BOLSA FAM?LIA PARA ATUALIZA??O DAS INFORMA??ES NO BANCO DE DADOS DOS BENEFICIARIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.225-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004702 | 22/11/2018 | 410.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004703 | 22/11/2018 | 1333.68 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/11/2018 | 260.00 | 00000390279706 | IVALUCIA NICACIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM LUCIENE PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/11/2018 | 260.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM REYJANE G. DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/11/2018 | 4170.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE REVIS?O DE SUSPENS?O DO ?NIBUS ESCOLA VOLARE DE PLACA QFG0363/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/11/2018 | 2813.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (SORVETES, PICOLES, IORGUTES E REFRIGERANTES) DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE SEMANA CULTURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/11/2018 | 470.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/11/2018 | 20.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/11/2018 | 470.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFERENTE A DESPESA PARA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DE MATERIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004719 | 23/11/2018 | 2099.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004720 | 23/11/2018 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004721 | 23/11/2018 | 768.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPAS DE FRUTAS ) DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004722 | 23/11/2018 | 1749.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004723 | 23/11/2018 | 1749.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004724 | 23/11/2018 | 1700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004725 | 23/11/2018 | 1799.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/11/2018 | 2290.00 | 31869507000100 | NILTON CEZAR SARMENTO 89754867453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUI??ES DE LAMPADAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/11/2018 | 7.11 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12964-X, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/11/2018 | 350.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA APARECIDA CELESTINO NOGUEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/11/2018 | 383.62 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/11/2018 | 171.05 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (APARADOR GROOMSMAN BIVOLT 4EM1) DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/11/2018 | 1110.00 | 00009652448494 | JO?O BONIF?CIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFE BREAK INCLUINDO SUCO DE FRUTAS PARA ATENDER REUNI?ES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. DURANTE REUNI?ES DE AN?LISE DE PRESTA??ES DE CONTAS DOS RECUSOS DO FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.231-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004718 | 23/11/2018 | 1499.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/11/2018 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/11/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/11/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/11/2018 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/11/2018 | 182.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB201800225694, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/11/2018 | 450.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IM?VEL RESID?NCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, COM REFER?NCIA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/11/2018 | 400.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/11/2018 | 400.00 | 00004935817402 | ANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/11/2018 | 300.00 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/11/2018 | 250.00 | 00007627863457 | MARIA ISLANIA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/11/2018 | 300.00 | 00033135525449 | FRANCISCO DANIEL GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/11/2018 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/11/2018 | 1450.00 | 00007841367422 | MARCIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/11/2018 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE UMA TC DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE JOSE GEORGE ALVES VERISSIMO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004771 | 27/11/2018 | 5850.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS E CARIMBOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00025391334870 | ESTEVAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00033983879420 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA QFE5819/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCUSO SOUSA-LASTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/11/2018 | 13637.47 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/11/2018 | 8178.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/11/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/11/2018 | 22942.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004749 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00006753693475 | CARLOS CONRADO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO PASSEIO PEQUENO PORTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004750 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DGV2983, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004755 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA PWW2309, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004757 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00085373990434 | EMIDIO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA HVF5757, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/11/2018 | 300.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/11/2018 | 500.00 | 00067432867453 | LUZENILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/11/2018 | 2200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS COM ELABORA??O DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO MAGISTERIO - PROFESSORES NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/11/2018 | 1800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE DECLARA??O SIMPLIFICADA PESSOA JURIDICA - DSPJ E AS INFORMA??ES PREVIDENCIARIAS - GFIP (SEM) MOVIMENTO, REGULARIZANDO AS PEND?NCIAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/11/2018 | 2370.00 | 01784324000120 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (MADEIRAS, FORMAS E COMPENSADOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/11/2018 | 333.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004747 | 27/11/2018 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE CA?AMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/11/2018 | 1250.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/11/2018 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MARIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER A TIMES AMADORES DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/11/2018 | 400.00 | 00011764950461 | LUCIANA ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/11/2018 | 15300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/11/2018 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF PRO-T), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/11/2018 | 7994.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/11/2018 | 2228.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/11/2018 | 2259.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/11/2018 | 2417.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/11/2018 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/11/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/11/2018 | 500.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (BATERIA Z100E MFA) DESTINADA AO VE?CULO TRATO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/11/2018 | 1500.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEI??ES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, A SERVI?O DA PASTA DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/11/2018 | 1240.00 | 00004099334490 | EMERSON ARA?JO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE PER?ODO DE F?RIAS E LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEI??ES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, A SERVI?O DA PASTA DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/11/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIAIS DE CUIDADOR SOCIAL, COM ACOMPANHAMENTO E DESTINA??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE LASTRO, COM ACOMODA??O EM CASA PR?PRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/11/2018 | 830.00 | 00002858919445 | ALEXANDRA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/11/2018 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE UMA TC DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE LUIZA JOSEFA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/11/2018 | 1440.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A VEICULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/11/2018 | 35.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/11/2018 | 2352.94 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE FRANCISCA ALVES DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/11/2018 | 88.39 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/11/2018 | 91.90 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/11/2018 | 450.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/11/2018 | 500.00 | 00007498244411 | JOSÉ CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/11/2018 | 300.00 | 00002964843422 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CIRURGIA VASCULAR) EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/11/2018 | 350.00 | 00008924702408 | LINDON JOHNSON TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/11/2018 | 1100.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEI??ES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E GABINETE DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/11/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/11/2018 | 563.00 | 00006847180498 | ANDREZZA DUARTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DO FPAT, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/11/2018 | 60.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2018 | 30.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2018 | 30.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DE LASTRO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2018 | 200.00 | 00004188345470 | MARIA DAMARES GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2018 | 1035.00 | 00043136931300 | HERCULES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2018 | 1200.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O, REPOSI??O DE PE?AS (NUCLEO EVAPORIZADOR/CONEX?O/MANGUEIRA/OLEO/SOLDA) RECARGA DE G?S E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VE?CULO GOL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2018 | 2040.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO GOL 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2018 | 1100.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O, REPOSI??O DE PE?AS (VALVULA BLOCK/TERMOSTATO/CONEX?O/MANGUEIRA/OLEO/SOLDA) RECARGA DE G?S E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VE?CULO CORSA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2018 | 2020.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/11/2018 | 1880.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2018 | 980.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O, REPOSI??O DE PE?AS (CONDENSADOR/MANGUEIRA/FILTRO SECADOR) RECARGA DE G?S E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VE?CULO CORSA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2018 | 125.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL PERIFERICOS DE INFORM?TICA (AC. NOTEBOOK COOLER E PENDRIVE 30 GB SANDISK), DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2018 | 7000.00 | 09181905000180 | GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2018 | 520.00 | 09181905000180 | GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2018 | 49860.32 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2018 | 33412.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2018 | 40810.16 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2018 | 32569.62 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SELETIVO FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2018 | 381.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CARTORIAIS (REFERENTE AO ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O TEODORO DE OLIVEIRA E ATA) ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2018 | 2050.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS, P?ES E SALGADOS) DESTINADOS A EVENTOS DA ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2018 | 19218.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2018 | 42668.20 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2018 | 11900.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2018 | 190.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004854 | 30/11/2018 | 3305.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2018 | 4216.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2018 | 5088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2018 | 954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2018 | 10958.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N?. 00018/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2018 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES.) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2018 | 72.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2018 | 758.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2018 | 6816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2018 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA COM, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2018 | 3014.88 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PAGO ATRAV?S DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2018 | 1014.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PRO-T) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2018 | 860.00 | 00004200028395 | ALAN FRANK RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE PARA REALIZA??O DE VISITAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2018 | 954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2018 | 5862.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2018 | 18779.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/12/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/12/2018 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DA RATIFICA??O ADJUDICA??O DOL N?. 005/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/12/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO EXTRATO DE CONTRATO DO N?. 007/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/12/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO EXTRATO DE CONTRATO DO N?. 006/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO RATIFICA??O ADJUDICA??O DO N?. 006/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/12/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO EXTRATO DE CONTRATO DO N?. 005/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DA RATIFICA??O ADJUDICA??O DOL N?. 007/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/12/2018 | 105.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/12/2018 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE UMA TC DE CR?NIO NA PACIENTE SAMARA ABRANTES OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004876 | 03/12/2018 | 5641.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004877 | 03/12/2018 | 6459.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/12/2018 | 515.46 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A E FALTA DE TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/12/2018 | 520.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/12/2018 | 1650.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DURANTE PER?ODO DE MANUTEN??O DO VE?CULO OFICIAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/12/2018 | 2300.00 | 00037441400406 | JUDIVAN DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O E SUPLEMENTA??O DAS ATIVIDADES DURANTE PER?ODO DE LICEN?A E F?RIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/12/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/12/2018 | 11.51 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/12/2018 | 51.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/12/2018 | 240.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM FAVOR DO ESPOSO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/12/2018 | 500.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/12/2018 | 500.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/12/2018 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/12/2018 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/12/2018 | 100.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/12/2018 | 192.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/12/2018 | 64.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/12/2018 | 18.94 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004892 | 05/12/2018 | 4000.00 | 00073892521468 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, NO PERCURSO MARIANA-LASTRO/PB VICE VERSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/12/2018 | 200.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE RESERVATORIO, TAMPA DO RESERVATORIO E MANGUEIRA DO FILTRO DE AR, DESTINADO A VEICULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/12/2018 | 15120.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURA??O DO PR?DIO DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/12/2018 | 1431.00 | 00010131367480 | AYANE LOISE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO T?CNICO RESPONSAVEL E NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.225-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 06/12/2018 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/12/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/12/2018 | 12.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 07/12/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/12/2018 | 300.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 07/12/2018 | 200.00 | 00009756889446 | MARIA CRISTINA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004905 | 07/12/2018 | 9113.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004906 | 07/12/2018 | 8779.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (DIVERSOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 07/12/2018 | 1450.00 | 00011523701463 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PARTE ELETRICA DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/12/2018 | 1950.00 | 00002964220450 | EVALDO IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR PASSEIO PLACA: DIV2569/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO AREDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004910 | 07/12/2018 | 708.05 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004911 | 07/12/2018 | 1217.20 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004914 | 07/12/2018 | 5421.95 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADE B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 07/12/2018 | 3000.00 | 30636449000101 | NOVAORLS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 07/12/2018 | 1908.00 | 00039915812809 | DANILO GOMES DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PELO PER?ODO DE DOIS MESES PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DEVIDO F?RIASDOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 07/12/2018 | 1350.00 | 00010864766467 | KLYNSMANM MATHAUS CLINT DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004909 | 07/12/2018 | 366.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004912 | 07/12/2018 | 49.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 07/12/2018 | 3150.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPOSI??O DE PE?AS, LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE G?S DE ARCONDICIONADO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 07/12/2018 | 3000.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INSTALA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE PARA COMPUTADOR E IMPRESSORAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 07/12/2018 | 2250.00 | 00089754867453 | NILTON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZA??O URBANA SITUADAS EM VIAS P?BLICAS, PRA?AS, ESCOLAS, E DEMAIS PR?PRIOS P?BLICOS, NO PER?METRO URBANO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO 150 (CENTO E CINQUENTA) PODAS AO VALOR UNIT?RIO DE QUINZE REAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 07/12/2018 | 1600.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, P? CARREGADEIRA) DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2018 | 1550.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARGA-CAMINH?O M.BENZ/ACCELO 815, A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS, PARA DESTINA??ES, EM VIRTUDE INVAS?O AS RUAS DESTA CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004945 | 10/12/2018 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCAC?O DE VEICULO DO TIPO CAMINH?O BASCULHANTE CA?AMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2018 | 830.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE PARA APOIO AO VE?CULO TRATOR AGRALE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO??O PIPA PARA IRRIGA??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2018 | 1250.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0004940 | 10/12/2018 | 4500.00 | 00008959828467 | KARLA ESTEFANNEY DE LACERDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004943 | 10/12/2018 | 4500.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2018 | 400.00 | 00011764950461 | LUCIANA ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA ESPERAN?A NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2018 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MARIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER A TIMES AMADORES DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/12/2018 | 3000.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INSTALA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE PARA COMPUTADOR E IMPRESSORAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004978 | 10/12/2018 | 6180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPES,CAT?ES, CARIMBOS E BLOCOS DIVERSOS) DESTINADOS AS NECESSIDAES DAS UNIDADES DE SA?DE BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2018 | 47.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2018 | 500.00 | 00054920914415 | VICENTE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DESTINADOA CAPTA??O D'?GUA E DISTRIBUI??O NESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZDOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2018 | 235.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVI?OS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE HOLTER DA PACIENTE GILDILENE BATISTA SOARES, CPF: 068.719.364-83, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIAIS DE CUIDADOR SOCIAL, COM ACOMPANHAMENTO E DESTINA??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE LASTRO, COM ACOMODA??O EM CASA PR?PRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/12/2018 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O AOS TITULARES DEVIDO F?RIAS E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/12/2018 | 620.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2018 | 1450.00 | 00007841367422 | MARCIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2018 | 620.00 | 00004231253978 | DEJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DOS SERVI?OS,NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/12/2018 | 515.46 | 00008923447412 | DIORGENES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DEVIDO FALTA DE TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2018 | 930.00 | 00003554877484 | FRANCISCA MARIA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2018 | 520.00 | 00003340682402 | DAMIAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2018 | 400.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/12/2018 | 830.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/12/2018 | 415.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO F?RIAS DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/12/2018 | 1040.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2018 | 830.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DAS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/12/2018 | 520.00 | 00009780143408 | ERICLES ROSENO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA SERVI?O DE RESTAURA??O DA PINTURA DE UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2018 | 618.55 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2018 | 210.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECARGA DE 06 CARTUCHOS DE COR PRETA PARA IMPRESSORA HP, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AMPLIADA | CAPACITA??O DE RECURSOS HUMANOS - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2018 | 11000.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CAPACITA??O EM ACOLHIMENTO COM CLASSIFICA??O DE RISCO PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE SA?DE NA FAMILIA E NASF, UMA CAPACITA??O EM MONITORAMENTO DOS INDICADORES DAS A?OES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E AMBIENTAL E UMA OFICINA SOBRE POLITICA NACIONAL DE REGULARIZA??O DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2018 | 1200.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?O DE BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT DOBLO QFM-2214 E CLASSIC QFJ-8548, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS NA REALIZA??O DE RESTAURA??ES EMERGENCIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2018 | 1610.00 | 00008111701446 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR DURANTE DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS NA REALIZA??O DE RESTAURA??ES EMERGENCIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2018 | 262.29 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00042422108415 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS NA REALIZA??O DE RESTAURA??ES EMERGENCIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2018 | 1171.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL PERIFERICOS DE INFORM?TICA (HD'S, ESTABILIZADORES E MOUSE), DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2018 | 3052.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RESTAURA??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2018 | 8699.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SA?DE 15%), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2018 | 300.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2018 | 500.00 | 00067432867453 | LUZENILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004947 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA DGV2983, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004948 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00085373990434 | EMIDIO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O POR LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA HVF5757, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004949 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA PWW2309, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2018 | 500.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER, DESTINADA A SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/12/2018 | 900.00 | 00011532630417 | MARIA ALINE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DAS TITULARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2018 | 26145.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FUNDEB), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2018 | 400.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2018 | 400.00 | 00004935817402 | ANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2018 | 450.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IM?VEL RESID?NCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, COM REFER?NCIA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2018 | 550.00 | 00003556020408 | FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2018 | 350.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2018 | 200.00 | 00006992462458 | SORAIA ALVES SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2018 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2018 | 300.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/12/2018 | 500.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/12/2018 | 350.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/12/2018 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/12/2018 | 400.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/12/2018 | 300.00 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2018 | 470.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/12/2018 | 300.00 | 00028792076491 | MARIA DE FATIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2018 | 954.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVI?OS DE CONSELHEIRO TULETAR SUPLETE SUBSTITUTO DOS TITULARES DURANTE UM M?S DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2018 | 400.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCIARIAS E TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, NA REALIZA??O DE CALCULOS DAS CONTRIBUI??ESE EMISS?O DE GPS E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO PREG?O PRESENCIAL N?. 0019/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO PREG?O PRESENCIAL N?. 0020/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2018 | 2300.00 | 00007671878499 | VANESA COSTA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA OBJETIVANDO A ELABORA??O E AN?LISE DE PROJETOS DE LEIS; MANTER A LEGISLA??O LOCAL ATUALIZADA; ATENDER A CONSULTAS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUEST?ES JUR?DICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRET?RIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO; AUXILIAR NA REVIS?O, ATUALIZA??O E CONSOLIDA??O DE TODA A LEGISLA??O MUNICIPAL; OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2018 | 2300.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO T?CNICO DE LICITA??O VISANDO A REALIZA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS, FORMULARIOS, ALIMENTA??O DE SISTEMA DE LICITA??O, ENVIO DE INFORMA??ES AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZA??O DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESS?RIOS NO PRECESSO DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/12/2018 | 5638.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB DEV), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2018 | 13173.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2018 | 57151.99 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM (7.669-4) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2018 | 22344.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (RECURSOS ORDIN?RIOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2018 | 0.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2018 | 40.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2018 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2018 | 487.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/12/2018 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/12/2018 | 172.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/12/2018 | 500.00 | 00004961836486 | ANTONIO MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/12/2018 | 150.00 | 00007341592427 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/12/2018 | 500.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/12/2018 | 500.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/12/2018 | 300.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/12/2018 | 200.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/12/2018 | 500.00 | 00010146908465 | RAIMUNDO AUGUSTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CANCER DE MAMA) EM FAVOR DA ESPOSA ANDREA CRISTINA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/12/2018 | 830.00 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/12/2018 | 954.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE ESCOLAR DE EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/12/2018 | 450.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/12/2018 | 178.19 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/12/2018 | 412.37 | 00004531511409 | ROSANA SARMENTO MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE SERVENTIA DE LANCHES REGADOS A SUCO DE FRUTAS PARA ATENDER REUNI?O PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES E PEQUENAS REPAROS NAS UNIDADES DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. DURANTE TREZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/12/2018 | 1040.00 | 00011233888498 | RODRIGO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A SEGURAN?A DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MERCADORIAS DE UNIDADE NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/12/2018 | 1320.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS SENDO TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE CR?NIO NOS PACIENTES SEVERINA MARIA XAVIER, DAMI?O MANOEL IORAN NETOE RAIMUNDA GON?ALVES DE SOUSA RX'S, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/12/2018 | 2869.28 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005009 | 11/12/2018 | 2500.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005011 | 11/12/2018 | 2500.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005013 | 11/12/2018 | 2499.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/12/2018 | 690.00 | 00003772213413 | JUCILENE CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICO DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/12/2018 | 830.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICO DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/12/2018 | 309.27 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE SEIS DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/12/2018 | 1425.00 | 00003625475480 | JOSE FILHO DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETA??O QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO, DURANTE VINTE E OITO DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00010152029427 | ANTONIO RAIMUNDO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00003625475480 | JOSE FILHO DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/12/2018 | 620.00 | 00034203031818 | JOSE RUFINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE DOZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/12/2018 | 1040.00 | 00011281064424 | ITALO CAMPOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE VINTE E UM DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/12/2018 | 1615.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA-PEDRO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS E MAQUINAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/12/2018 | 11200.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE GEOREFENCIAMENTO COM APLICA??O DA LEI 10.267, DESTINADOS A CERTIFICA??O E DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA PARA CONSTRU??O DO CEMIT?RIO P?BBLICO DA CIDADE DE LASTRO-PB. LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA PROJETO DE 02 LAJ?O SENDO UM NA LOCALIDADE COREA E OUTRO NA SEDE DO MUNCIPIO. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRU??O DE UM A?UDE NA COMUNIDADE MARIANA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE DRENAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/12/2018 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A VIDEOFLUROSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/12/2018 | 116.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/12/2018 | 260.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA MARLENE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/12/2018 | 395.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME DE ESPERIOMETRIA ESPECIALIZADO REALIZADO EM SEBASTIANA SUENIA FERREIRA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00006882381496 | FRANCISCO AKILYS O VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANT?O JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A UM PLANT?O DE 24HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/12/2018 | 80.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE RETIRADA DE IGNI??O DO ?NIBUS E CONFEC??O DE CHAVES PARA ?NIBUS ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/12/2018 | 500.00 | 00000948944420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/12/2018 | 500.00 | 00033983623468 | DAMIAO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/12/2018 | 250.00 | 00000881115800 | ANTONIO NESTOR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELODEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/12/2018 | 300.00 | 00009416431400 | RAURIKLENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/12/2018 | 400.00 | 00003560442460 | REGINALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO ESPOSO ACOMPANHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/12/2018 | 200.00 | 00006304717466 | FRANCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/12/2018 | 71.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/12/2018 | 32.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/12/2018 | 47.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 12/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/12/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/12/2018 | 12.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/12/2018 | 223.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/12/2018 | 1289.83 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP PERIODO DE APURA??O 11/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/12/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA A??O SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/12/2018 | 300.00 | 00012570178454 | HALLYANY MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/12/2018 | 200.00 | 00006300639401 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/12/2018 | 699.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE BEBEDOURO ESMALTEC ABERT AUTOM, DESTINADA DO SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/12/2018 | 3.04 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12964-X, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/12/2018 | 625.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/12/2018 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/12/2018 | 139.99 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/12/2018 | 399.99 | 30760428000101 | F A FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/12/2018 | 1904.00 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/12/2018 | 2000.00 | 00001489493476 | CAMILO TAYANNE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/12/2018 | 2000.00 | 00009908600435 | THIBERIO LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/12/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE LEOANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ABRANTES ( CPF: 060.179.294-70), PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/12/2018 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO QUADRIL REALIZADA EM DIOGO DE S? SARMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/12/2018 | 672.60 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/12/2018 | 60.00 | 05778809000162 | ODONTO IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA RADIOGRAFIA PANORAMICA EM RAIMUNDO NETO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/12/2018 | 3500.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPAROS DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, COM TROCA DE CILIDROS, LAMINAS DE LIMPEZA, LAMINA DOSADORA, PCR, ROLO MAGN?TICO E CHIPS EM GERAL, COMPUTADORES E CONFIGURA??O DE REDE DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/12/2018 | 200.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/12/2018 | 400.00 | 00005209834409 | MARIA AURICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/12/2018 | 400.00 | 00024818772844 | ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/12/2018 | 12.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/12/2018 | 40.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20180229452, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2018 | 300.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2018 | 380.00 | 00003557966437 | MANUEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO E SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2018 | 3022.30 | 01784324000120 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (MADEIRAS SERRADAS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2018 | 397.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OCULOS RECEITUARIO COM ARMA??O E VS ALTO INDICE DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2018 | 800.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM APLICA??O NO SENHOR FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2018 | 400.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIOS MEDICOS, DESTINADA A PACIENTE MA RITA P. DE PAULA, ENCAMINHADA PELA SECRETARID E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2018 | 660.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS COM CONTRASTE REALIZADO EM PAULO JOSE CARIA PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2018 | 380.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO EM MARIA RITA P. DE PAUA PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00001226896405 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DOS SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS, PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DE PINTURAS DAS PRA?AS PUBLICAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2018 | 150.00 | 00006017818481 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTO DE OCORR?NCIA NA BUSCA DE MENOR DESAPARECIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2018 | 150.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTO DE OCORR?NCIA NA BUSCA DE MENOR DESAPARECIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/12/2018 | 6533.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/12/2018 | 2300.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA REALIZA??O DO SERVI?OS QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA PINTURA DAS PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. DURANTE VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005103 | 18/12/2018 | 10172.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURA??O DAS INSTALA??ES FISICAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/12/2018 | 3250.00 | 00003583404467 | RAIMUNDA C?LIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, NO CADASTRO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS COM INSER??O DAS INFORMA??ES NO SISTEMA, ATUALIZANDO O BANCO DE DADOS DOS MEDICAMENTOS E BENEFICIARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 18/12/2018 | 1650.00 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA: QFE2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DE TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS COM ATENDIMENTOS AGENDADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/12/2018 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE UMA TC DE CR?NIO NA PACIENTE ANESIA MARIA SOARES GON?ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/12/2018 | 2461.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/12/2018 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM EXAME DE BIOPSIA EM PACIENTE FATIMA ALVES FURTADO, PACIENTE ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/12/2018 | 139.38 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/12/2018 | 635.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PARABRISA, FRISO, ENCAIXE E COLA PARABRISA, DESTINADA AO VE?CULO FIAT STRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 18/12/2018 | 492.00 | 00008796045493 | DIEGO ROCHA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/12/2018 | 2064.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/12/2018 | 2405.34 | 01784324000120 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (MADEIRAS SERRADAS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/12/2018 | 3797.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/12/2018 | 22.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 19/12/2018 | 12.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/12/2018 | 700.00 | 00002038638446 | FRANCISCO ADAO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA CARENTE, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REFORMA, AMPLIA??O E MANUTEN??O DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 19/12/2018 | 3960.00 | 17479407000146 | F S M MANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TELAS MAROMBARA TIPO RUSSAS) DESTINADAS A RESTAURA??O DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/12/2018 | 5035.28 | 08345621000119 | PARQUE ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO (FIO AUTOPLASTIC, BACIA SANITARIA, CX. ACOP. LAVATORIO, TUBO P/ESGOTO, BOMBA D'AGUA, MANGUEIRAS E CAIXA) DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 19/12/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 19/12/2018 | 200.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005125 | 19/12/2018 | 4001.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005126 | 19/12/2018 | 3000.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005122 | 19/12/2018 | 4498.40 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS (LAMINAS, PARAFUSOS E PORCA LAMINA) DESTINADAS A MANUTEN??O DE M?QUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 19/12/2018 | 7437.50 | 08345621000119 | PARQUE ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA??O ORNAMENTAL DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA PERIODO NATALINO E FINAL DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/12/2018 | 549.75 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF 1107 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/12/2018 | 549.75 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF 1107 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF 1345 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF 11345 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF 1345 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF 1345 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF 1345 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF 1345 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF 1345 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF 1345 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF 1345 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF 1345 PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADIMPLENCIA DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/12/2018 | 830.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE TROCA DA CORREIA DENTADA DO VE?CULO GOL DE PLACA QFV4025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/12/2018 | 3042.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/12/2018 | 1014.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/12/2018 | 477.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/12/2018 | 977.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/12/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005132 | 20/12/2018 | 6000.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONCIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005133 | 20/12/2018 | 3000.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005134 | 20/12/2018 | 3200.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005135 | 20/12/2018 | 1800.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005136 | 20/12/2018 | 2000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0005137 | 20/12/2018 | 210.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/12/2018 | 415.00 | 00009759075490 | PEDRO CESAR AUGUSTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PARA MANUTEN?O DOS SERVI?OS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/12/2018 | 520.00 | 00070485375400 | LUCAS CASIMIRO DA COSTA (GEMEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DOS SERVI?OS, NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/12/2018 | 19482.61 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/12/2018 | 520.00 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00008992449470 | JULIA KAROLINE DUARTE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/12/2018 | 42787.55 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/12/2018 | 11018.28 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2018 | 1686.72 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12964-X, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/12/2018 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/12/2018 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7669-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITA??O,TRIBUTOS E GERA??O GFIP, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/12/2018 | 2742.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20180230492, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO PREG?O PRESENCIAL N?. 0019/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O, REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO PREG?O PRESENCIAL N?. 0020/2018 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/12/2018 | 1437.50 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/11/2018 A 31/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/12/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/12/2018 | 1550.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SONHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DEVIDO DEMANDA EXECESSIVA E NECESSIDADE DE ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/12/2018 | 365.00 | 00018591663420 | ADRIANO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/12/2018 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/12/2018 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/12/2018 | 178.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/12/2018 | 185.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/12/2018 | 252.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/12/2018 | 247.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/12/2018 | 275.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/12/2018 | 275.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ELETRICIDADE DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/12/2018 | 1550.00 | 00010247298425 | LUCIANA DE MOURA LEAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFE BREAK E BUFFET DESTINADOS AS REUNI?ES PROMOVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/12/2018 | 1900.00 | 00009652448494 | JO?O BONIF?CIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFE BREAK INCLUINDO SUCO DE FRUTAS PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO PELA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE GEST?O DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.231-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.225-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/12/2018 | 1080.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MUDA DE PLANTAS (BUXINHO E PLANEIRA CICA) DESTINADA A UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/12/2018 | 1650.00 | 00006492123476 | JOSE MALAQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA EXECU??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA PINTURA DE MEIO FIO, LOMBADAS E POSTES NAS VIAS P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. DURANTE 16.5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/12/2018 | 1600.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA EXECU??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA PINTURA DE MEIO FIO, LOMBADAS E POSTES NAS VIAS P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. DURANTE DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/12/2018 | 1500.00 | 00008518478464 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA EXECU??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA PINTURA DE MEIO FIO, LOMBADAS E POSTES NAS VIAS P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. DURANTE QUINZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/12/2018 | 936.08 | 00008310367457 | FRANCISCA MARCIA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUI??O A TITULAR POR MOTIVO DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/12/2018 | 1700.00 | 00094289646468 | FRANCISCO MANUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. DURANTE DEZESSETE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/12/2018 | 2000.00 | 00004928320484 | RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/12/2018 | 19.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/12/2018 | 3596.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GPS CODIGO IDENTIFICADOR 077.597.231/0005-8, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/12/2018 | 111.15 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/12/2018 | 0.16 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/12/2018 | 5724.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/12/2018 | 1654.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/12/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/12/2018 | 954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/12/2018 | 11912.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/12/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DE LASTRO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/12/2018 | 954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/12/2018 | 16.65 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7669-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/12/2018 | 88.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/12/2018 | 191.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/12/2018 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/12/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/12/2018 | 2544.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/12/2018 | 250.00 | 00003554742473 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/12/2018 | 300.00 | 00007541887447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/12/2018 | 200.00 | 00027233177813 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE ABRANTES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO SITUA??O DE DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/12/2018 | 400.00 | 00004931200419 | RAIMUNDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/12/2018 | 500.00 | 00000025049445 | EDNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/12/2018 | 400.00 | 00087311410487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/12/2018 | 150.00 | 00012071514408 | IURY MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA, DEVIDO DESEMPREGO COM FALTA DE PODER DE COMPRA ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL N?. 440/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/12/2018 | 2385.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/12/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/12/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/12/2018 | 4852.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/12/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/12/2018 | 204.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/12/2018 | 830.00 | 00002858919445 | ALEXANDRA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/12/2018 | 8178.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/12/2018 | 54467.02 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/12/2018 | 13637.47 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/12/2018 | 4770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/12/2018 | 32299.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/12/2018 | 21988.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/12/2018 | 32569.62 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO-T DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SELETIVO FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/12/2018 | 17.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/12/2018 | 19218.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/12/2018 | 42451.54 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/12/2018 | 11900.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/12/2018 | 6816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/12/2018 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/12/2018 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA COM, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/12/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/12/2018 | 1040.00 | 00005029756442 | MAURIVAN NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM PEQUENAS RESTAURA??ES NO POSTO M?DICO DE SA?DE DO S?TIO BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, 10,4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VE?CULO GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/12/2018 | 1875.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VE?CULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/12/2018 | 15300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/12/2018 | 7149.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/12/2018 | 2566.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/12/2018 | 1464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/12/2018 | 2417.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O E MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/12/2018 | 3600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE (NASF PRO-T), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 26/12/2018 | 1014.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PRO-T) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.238-8, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/12/2018 | 4800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/12/2018 | 3816.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/12/2018 | 954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/12/2018 | 1272.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/12/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/12/2018 | 8109.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/12/2018 | 5862.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/12/2018 | 3954.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/12/2018 | 19097.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/12/2018 | 4908.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/12/2018 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/12/2018 | 1655.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E REDES), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005271 | 27/12/2018 | 24214.35 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURA??O DAS INSTALA??ES FISICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/12/2018 | 188.60 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/12/2018 | 87.19 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/12/2018 | 1600.00 | 00011218918454 | JEFFERSON BRUNO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA INSER??O DAS INFORMA??ES DOS SISTEMAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A ATUALIZA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA GEST?O DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/12/2018 | 1900.00 | 00004656451436 | RENATO FELIX CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/12/2018 | 64.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/12/2018 | 450.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PERIFERICOS DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR E NOBREAK) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/12/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7669-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/12/2018 | 192.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/12/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/12/2018 | 22.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7669-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/12/2018 | 71.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/12/2018 | 2300.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO T?CNICO DE LICITA??O VISANDO A REALIZA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS, FORMULARIOS, ALIMENTA??O DE SISTEMA DE LICITA??O, ENVIO DE INFORMA??ES AO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZA??O DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESS?RIOS NO PRECESSO DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/12/2018 | 2300.00 | 00007671878499 | VANESA COSTA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA OBJETIVANDO A ELABORA??O E AN?LISE DE PROJETOS DE LEIS; MANTER A LEGISLA??O LOCAL ATUALIZADA; ATENDER A CONSULTAS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUEST?ES JUR?DICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRET?RIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO; AUXILIAR NA REVIS?O, ATUALIZA??O E CONSOLIDA??O DE TODA A LEGISLA??O MUNICIPAL; OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/12/2018 | 6164.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GPS CODIGO IDENTIFICADOR 088.621.645/0001-9, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/12/2018 | 3014.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE (RFB-RET DARF), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/12/2018 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETEN??O DE PASEP NA CONTA 18.394-6 (ICMS DES.) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/12/2018 | 150.00 | 00039574733491 | ALBANEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 339/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/12/2018 | 32838.45 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/12/2018 | 1851.18 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNINC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, NO PER?ODO DE 12/10 A 12/11 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/12/2018 | 1851.18 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA RONALDO GON?ALVES SARMENTO DESTE MUNINC?PIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, NO PER?ODO DE 13/11 A 14/12 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/12/2018 | 183.39 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/12/2018 | 92.18 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.987-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00085265853472 | WILMETON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO DESTINAODO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PARA ATENDER AOS TIMES AMADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0005284 | 28/12/2018 | 4500.00 | 00008959828467 | KARLA ESTEFANNEY DE LACERDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005287 | 28/12/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIR?OS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005288 | 28/12/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIR?OS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/12/2018 | 1450.00 | 00004099334490 | EMERSON ARA?JO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005297 | 28/12/2018 | 1600.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT WAY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005298 | 28/12/2018 | 5621.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAR DOBLO 1.4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005299 | 28/12/2018 | 1767.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005300 | 28/12/2018 | 1716.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO VW GOL 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005301 | 28/12/2018 | 1634.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO VW GOL 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005302 | 28/12/2018 | 1792.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO VW GOL 2018 NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005303 | 28/12/2018 | 5884.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005304 | 28/12/2018 | 1634.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO VW GOL 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/12/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/12/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005322 | 31/12/2018 | 1330.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005324 | 31/12/2018 | 7367.42 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A EQUIPE DA SA?DE BUCAL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0005342 | 31/12/2018 | 4500.00 | 00008959828467 | KARLA ESTEFANNEY DE LACERDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005352 | 31/12/2018 | 4500.00 | 00007896119455 | MARIA DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/12/2018 | 2500.00 | 17198775000116 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FRETE DE PI?ARRA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/12/2018 | 1800.00 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO DE M?QUINAS PESADAS PARA MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DA RETROESCAVADEIRA PAC-2, DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/12/2018 | 330.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIAVA A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL GAS ONU, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTA??O DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0005321 | 31/12/2018 | 6314.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPTAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005330 | 31/12/2018 | 7668.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005331 | 31/12/2018 | 7976.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005332 | 31/12/2018 | 1538.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005333 | 31/12/2018 | 1833.92 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005338 | 31/12/2018 | 1255.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005313 | 31/12/2018 | 1960.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005314 | 31/12/2018 | 1983.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005315 | 31/12/2018 | 2198.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005316 | 31/12/2018 | 1915.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005317 | 31/12/2018 | 2241.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005339 | 31/12/2018 | 1732.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/12/2018 | 200.00 | 00018290867824 | FRANCIMARIO LOURENCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PESSOA CARENTE, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/12/2018 | 400.00 | 00008796044411 | SIDMAR DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA PESSOA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO M?DICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. O QUE SOLICITOU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 439/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/12/2018 | 690.00 | 00007758024416 | RAIMUNDO JARISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00007753610465 | FRANCISCA FELIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFE BRACK PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005334 | 31/12/2018 | 2100.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005335 | 31/12/2018 | 1529.81 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005336 | 31/12/2018 | 1364.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/12/2018 | 47400.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, PRO-TEMPORES E ELETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/12/2018 | 45555.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, PRO-TEMPORES E ELETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/12/2018 | 49231.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, PRO-TEMPORES E ELETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/12/2018 | 49525.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, PRO-TEMPORES E ELETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/12/2018 | 46987.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, PRO-TEMPORES E ELETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/12/2018 | 93129.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, PRO-TEMPORES E ELETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/12/2018 | 92687.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, PRO-TEMPORES E ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/12/2018 | 40744.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS E EST?VEIS), REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/12/2018 | 2300.00 | 00007671878499 | VANESA COSTA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA F?SICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA OBJETIVANDO A ELABORA??O E AN?LISE DE PROJETOS DE LEIS; MANTER A LEGISLA??O LOCAL ATUALIZADA; ATENDER A CONSULTAS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUEST?ES JUR?DICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRET?RIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO; AUXILIAR NA REVIS?O, ATUALIZA??O E CONSOLIDA??O DE TODA A LEGISLA??O MUNICIPAL; OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005337 | 31/12/2018 | 2000.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8931-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024