| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000001 | 02/01/2018 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000002 | 02/01/2018 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7833-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 2000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7834-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 3500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 500069-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2018 | 6560.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2018 | 0.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000027 | 03/01/2018 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITA??O, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2018 | 137.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 11055-8. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000044 | 03/01/2018 | 3000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2012, COM AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, PLACA PGP 4986/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000016 | 03/01/2018 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2018 | 106.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ( 3366-1225) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2018 | 66.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ( 3366-1988) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 1470.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERFSON 275 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2018 | 86.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( 3366-1372) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2018 | 188.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,MATRICULA N? 72054638, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2018 | 106.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL ( 191-1465) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2018 | 118.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO CONSELHO TUTELAR ( 3366-1235) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00010960776478 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MESTRE DE CERIM?NIA PARA AS SEGUINTES SOLENIDADES E / OU EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE LAGOA SECA : 01) INAUGURA??O DA UBSF DO S?O JOS? ; 02) INAUGURA??O DA UBSF DO AMARAG? ; 03) ENTREGA DE PAVIMENTA??ES DE RUAS NA VILA FLORESTAL E 04) ENTREGA DE PAVIMENTA??ES EM CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 2000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7897-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2018 | 6070.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME- JCL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DESTINADOS ? ATEN??O B?SICA MUNICIPAL DO PSF DO AMARAG? E DO PSF DO S?O JOS?- SECRETARIA DE SA?DE . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 2000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N?10134-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2018 | 258.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3366-1991 ;3366-1992 E 3366-1994) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2018 | 66.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR ( 3366-7525) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O ,MATRICULA N? 16800320 , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2018 | 32.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000045 | 03/01/2018 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILIT?RIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BA?, CARRO UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM CONDUTOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA CRIAN?A : NICOLAS BERNARDO DE SOUZA ANDRADE, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DASECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 800.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS RELAT?RIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGN?STICO SITUACIONAL DA REDE DE SA?DE DO MUNICIPIO , SERVI?OS DE ACESSORIA NOS RELAT?RIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SA?DE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000007 | 03/01/2018 | 2240.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA M. DE MENDON?A , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE- PE , NA DATA DE 03.01.2018 . CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 800.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 KIT A?O (ARM?RIO0 DESTINADO ? UNIDADE B?SICA DE S?UDE DO S?O JOS? - SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 3045.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35 CADEIRAS PL?STICAS DESTINADAS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO S?O JOS? ; E AQUISI??O DE 05 COLCH?ES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL - SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2018 | 154.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME ( 3366-2288) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2018 | 340.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL ( 3366-1990) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2018 | 136.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO C.E.O ,MATRICULA N?69093830 , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2018 | 229.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE S?UDE ( 186-5414 E 3366-1997 ) DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2018 | 76.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO SESST ( 3366-2016) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 1049.55 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS PARA O VE?CULO DUCATO , DO PROGRAMA PETI, NA REALIZA??O DE SUAS FUN??ES - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PER?ODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 4028.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA IGD SUAS D A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 1747.93 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 1804.44 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 600.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 18402-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 2000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 18438-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2018 | 403.00 | 09370446000182 | CARTORIO DISTRITAL DE GALANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE CART?RIO ( ESCRITURA DE UNI?O EST?VEL E CERTID?O NEGATIVA DO 1? CART?RIO DE REGISTRO CIVIL) - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000052 | 04/01/2018 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, ? GASOLINA/?LCOOL, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?S DE DEZEMBRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0000065 | 04/01/2018 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AOM?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2018 | 300.00 | 00004721964480 | JOSÉ AILTON VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA S?RGIO AGOTINHO DE SOUZA, N? 752 - BAIRRO S?O JOS?- LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVIS?RIO DO PSF DO S?O JOS? - SECRETARIA DE S?UDE .REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000048 | 04/01/2018 | 2000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE UM V?ICULO TIPO PASSEIO , ANO /MODELO 2010, COM AR- CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, VIDRO TRAVA E ALARME EL?TRICOS, GASOLINA/?LCOOL, COM CAPACIDADE M?NIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRE??O DO HOSPITAL MUNICIPAL , ESTANDO A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000049 | 04/01/2018 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE VE?CULO - FIAT / P?LIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000050 | 04/01/2018 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000055 | 04/01/2018 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRAND?O - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0000056 | 04/01/2018 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O LOUREN?O PORTO N? 123 AREA RURAL , MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0000057 | 04/01/2018 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0000063 | 04/01/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2018 | 76.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA ,MATRICULA N? 70524327 , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0000058 | 04/01/2018 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0000061 | 04/01/2018 | 1200.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000070 | 04/01/2018 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? JER?NIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2018 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO ? AG?NCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2018 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NO S?TIO CH? DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AG?NCIA DOS CORREIOS DA CH? DO MARINHO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ,MATRICULA N? 70239223 , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000068 | 04/01/2018 | 1600.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2018 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2018 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAM?LIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESID?NCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AR?A DE RISCO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0000064 | 04/01/2018 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA J?LIO MARANH?O, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000047 | 04/01/2018 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000053 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, TIPO PICKUP UTILIT?RIA, ANO/MODELO 2010, PLACA MOQ 1630, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPT. DE TRANSPORTES, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2018 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM C?MODO DE IM?VEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , S?TIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEP?SITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000060 | 04/01/2018 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0000076 | 05/01/2018 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JOSE JER?NIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2018 | 1405.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2018 | 1405.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2018 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000083 | 05/01/2018 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000092 | 05/01/2018 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000094 | 05/01/2018 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O .DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000099 | 05/01/2018 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000101 | 05/01/2018 | 280.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO.DURANTE OM?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA N?16804147, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2018 | 46.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?UDE , UC N?4/88973-3 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2018 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DA FAM?LIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2018 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DE FAM?LIA CARENTE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2018 | 161.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( 191- 1466 ), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000071 | 05/01/2018 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2018 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Contribui??o: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2018 | 12060.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB, PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 ? NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2018 | 1125.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRIT?RIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2018 | 6.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASADMINISTRA??O ( 3366-1994) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2018 | 280.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO, DURANTE OM?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000072 | 05/01/2018 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA ANDR? TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE ANAST?CIO JOSE DO NACIMENTO , CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0000074 | 05/01/2018 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0000088 | 05/01/2018 | 720.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA IRM?O ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM?LIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000095 | 05/01/2018 | 1000.00 | 00003116154490 | JOSE IVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 1135/PB , PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COV?O EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COV?O PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000096 | 05/01/2018 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNV 0873/PB , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000097 | 05/01/2018 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000098 | 05/01/2018 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, ? DISPOSI??O DA COMUNIDADE DA CH? DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CH? DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000100 | 05/01/2018 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA AQD 6351/ PR, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO RETIRO E LAGOA DO BARRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000102 | 05/01/2018 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0000084 | 05/01/2018 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N? 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0000085 | 05/01/2018 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0000086 | 05/01/2018 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - N?CLEO I, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000089 | 05/01/2018 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AM?RICO PORTO, N? 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2018 | 2500.00 | 24750675000116 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A CONFEC??O DE MESA PARA REFEIT?RIO DO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2018 | 7800.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2018 | 2400.00 | 00008717573467 | MIGUEL RODRIGUES BRASILEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VE?CULO DUCATO DE PLACA NOQ 3076 DO PROGRAMA PETI- SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2018 | 7095.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS E CAL?AS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000108 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0000113 | 08/01/2018 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO DO PSF S?O JOS? - SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0000114 | 08/01/2018 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO DO PSF S?O JOS? - SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2018 | 550.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIDRACEIRO COM CONFEC??O DE PE?A E APOSICIONAMENTO DE VIDRO EM JANELAS DAS UBSF DO S?O JOS? E DO AMARAG?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2018 | 157.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CAPS ,MATRICULA N? 70025720 , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2018 | 201.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CAPS , UC N? 4/222861-7 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE JOS? FRANCELINO BENTO FILHO , CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000129 | 08/01/2018 | 1800.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DO VE?CULO TIPO PASSEIO GOL, PLACA KGW 7830/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2018 | 33.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO UBSF PAI DOMINGOS , UC N? 4/247998-8 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADEMINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GERALDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA , NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 11.01.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NNO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUIERA EM RECIFE - PB. NO DIA 17.01.2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000130 | 08/01/2018 | 500.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENOAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO.REFRENTEAO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2018 | 2880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DI?RIO OFICIAL, REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICA??O E ADJUCA??O E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2018 | 13.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC N? 4/88323 -1 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2018 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2018 | 170.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC N? 4/245658-0 . DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE AO CR?DITO 517433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000132 | 08/01/2018 | 10358.33 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS TIPOS A SABER: MICRO ?NIBUS DE PLACAS OVC 1499, OGA 7200, OGD 1386 . OXO 4918, CGC 6249, E ?NIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853, ROWER PLACA MOS 4812, NO PER?ODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2018 | 37.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA N? 16804201, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2018 | 78.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,MATRICULA N? 16805950 , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2018 | 22026.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2018 | 1906.83 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7834-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2018 | 5000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 78.100-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000109 | 08/01/2018 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACAQEV 2612/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000110 | 08/01/2018 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MIN?MA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000111 | 08/01/2018 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000115 | 08/01/2018 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVI?O DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000131 | 08/01/2018 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVI?O DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000141 | 08/01/2018 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2018 | 14.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA,MATRICULA N? 16809815 , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2018 | 121.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEMIT?RIO DO JENIPAPO ,MATRICULA N? 69201323 , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2018 | 69.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/87707-6 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000128 | 08/01/2018 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR E QUATRO CA?AMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2018 | 33000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2018 | 1400.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE GRADES PARA BUEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2018 | 950.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA PORTA DE ROLO MET?LICA DESTINADA AO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , N? 297, ONDE FUNCIONAR? O SAL?O DO ARTESANATO- SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2018 | 6550.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISI??O DE MANILHAS, CAIXAS DE GORDURA E TAMPAS BOCA DE LOBO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TRABALHOS REALIZADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2018 | 2954.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2018 | 205.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2018 | 0.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Contribui??o: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2018 | 11000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA ,PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARA?BA - FAMUP , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE DAYVISON DE MASSENA F. NASCIMENTO , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO OSWALDO CRUZ EM RECIFE-PB, NO DIA 15.01.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA,COM A FINALIDADE DE LEVAR L?MINAS DE BACILOSCOPIA DE TUBERCULOSE NO LACEN /PB EM JO?O PESSOA -PB , NO DIA 09.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE REGULA??O DE MARCA??O PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - DIRETORIA DE REGULA??O /PB , EM JO?O PESSOA, NO DIA 17.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2018 | 96.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA MO PSF MONTE ALEGRE , UC N? 4/201183-1 . DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2018 | 92.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE , UC N? 4/201183-1 .DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2018 | 4.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N? 16813235, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2018 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE S?UDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE S?UDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2018 | 52.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS , UC N? 4/88159-9 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2018 | 158.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA (191- 1463) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2018 | 142.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO N? 125- CENTRO , UC N? 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2018 | 171.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL , UC N? 4/135293-9 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2018 | 362.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL, UC N? 4/88382-7 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2018 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPARO MEC?NICO EM VE?CULO TIPO CAMINH?O CONTINENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA OGA 6707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2018 | 1750.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA O TRATOR 275- MASSEY FERGUSSON E GRADE DE ARAR , VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2018 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000168 | 19/01/2018 | 18847.28 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DOIS TRECHOS NA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, CONFORME CONTRATO N? 00237/2017. | 00032017 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2018 | 1090.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2018 | 207.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, UC N? 4/88113-6 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2018 | 2372.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA , EM PR?DIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SA?DE , NAS SEGUINTES UC'S: 88191; 88307; 88531; 91260; 119381 ; 168444; 178758; 217282; 225021; 229133; 234484. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0000169 | 19/01/2018 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2018 | 430.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/142290-6, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2018 | 214.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPARO MEC?NICO EM VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA OXO 4918. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2018 | 396.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPARO MEC?NICO EM VE?CULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA NQE 1537.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2018 | 822.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPARO MEC?NICO EM VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA OGA 7200. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2018 | 670.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPARO MEC?NICO EM VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA OGD 1386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2018 | 2645.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA , EM PR?DIOS PUBLICOS DA EDUCA??O: U/C : 119469 ; 160001; 172493; 172952;174515; 178154; 204966; 213854; 217283 ; 224697 ; 234483; 237117; 265624. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE : ERMIRIO MATIAS DOS SANTOS , CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NA PACIENTE FRANCINEIDE DA SILVA BARBOSA , CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2018 | 198.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO C.E.O , UC N? 4/239010 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000184 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFY 4867/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000189 | 23/01/2018 | 1400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIRO USU?RIO FRANCISCO GOUVEIA GON?ALVES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO N?CLEO DE CARDIOLOGIA E CIRUGIA CARDIOVASCULAR E TOR?CICA EM RECIFE , NO DIA 23.01.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIA JOSE CLEMENTE DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA DIAGSON - MEDICINA E SA?DE EM JO?O PESSOA, NO DIA 22.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: VALDILENE NASCIMENTO SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DAS CL?NICAS DE RECIFE-PB, NO DIA 23.01.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2018 | 500.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM MANUTEN??O , CONSERTO E REPOSI??O DE G?S EM 2 (DOIS) AR- CONDICIONADOS DA UBSF DO AMARAG?- SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2018 | 105.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC N? 4/201411-6 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2018 | 27.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA , UC N? 4/228314-1 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2018 | 64.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1997, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2018 | 181.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 186-5414, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2018 | 850.00 | 00004271712450 | JOAO PAULO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO NA ESCOLA IRM?O DAMI?O- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. PER?ODO DE 02/01/2018 A 24/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2018 | 2500.00 | 00011152694456 | ROMARIOJOSE ARAUJO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE MANUTEN??O NA INSTALA??O ELETRICAS DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA 7200 ; OGD 1386 ; OXO 4918; OGC 6249; NQE 1537 ; OEY 3863 E OEY 3550- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2018 | 214.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPARO MEC?NICO EM V?ICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA OXO 4918. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2018 | 396.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPARO MEC?NICO EM V?ICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA NQE 1537. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2018 | 670.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPARO MEC?NICO EM V?ICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA OGD 1386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2018 | 132.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC N? 4/87851-2 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DI?RIO OFICIAL , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICA??O E ADJUCA??O E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2018 | 1200.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E DOM?NIO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA O EXERC?CIO DE 2018 . SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0000210 | 23/01/2018 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N? (83) 3366-7525, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000183 | 23/01/2018 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2018 | 753.11 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUSI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS EM UTENS?LIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ACESSORIA PEDAG?GICA E CAPACITA??O PARA VISITADORES DO PROGRAMA CRINA?A FELIZ, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS NO M?S DE JANEIRO DE 2018- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2018 | 954.00 | 00011144568455 | JOSÉ JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE MONITOR NA OFICINA DE M?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00010449683460 | RAYANNE JAISSE SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO , DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O COM USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREA??O ,NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2018 | 639.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE LANCHE E TAPIOCAS PARA O GRUPO DE USU?RIOS DA MELHOR IDADE E CORAL VOZES DA MELHOR IDADES DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00097986682434 | GERUSA MOURA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USU?RIOS DA MELHOR IDADE DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2018 | 937.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE BALET COM USU?RIOS DO SCFV NO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010217749445 | JANAINA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE PALESTRA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE E COM AS M?ES DOS USU?RIOS DO SCFV, SOBR ALIMENTA??O SAUD?VEL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00006966516457 | JOSILENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA E LIMPEZA DO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2018 | 100.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CILTURA , UC N? 4/267787-0 ; 4/267786-2; 4/267791-2 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2018 | 2550.00 | 20764027000168 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA - ESQUADRILHA ARTE 3 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PORTA DE VIDRO PARA SAL?O DE ARTESANATO DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N? (83) 3366-1988, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2018 | 106.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA N? 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2018 | 24988.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2018 | 956.22 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 13352-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2018 | 323.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINAN?AS SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL . PER?ODO DE 02/01/2018 A 24/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINAN?AS SETOR DE LICITA??O . NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. PER?ODO DE 02/01/2018 A 24/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2018 | 354.32 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 13352-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2018 | 1270.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM DE BALANCETES NO SETOR DE CONTABILIDADE- SECRETARIA DE FINAN?AS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2018 | 81.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N? (83) 3366-1372, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000209 | 23/01/2018 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O E PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2018 | 66.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS , UC N? 4/88741-4 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2018 | 100.00 | 00080455166404 | Edmilson Faustino da Silva | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2018 | 100.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2018 | 100.00 | 00002864012405 | MARIA ELZA SANTOS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2018 | 100.00 | 00010106365452 | ANANCI ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2018 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2018 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2018 | 100.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2018 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIASOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2018 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2018 | 100.00 | 00006667156459 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2018 | 100.00 | 00006709350428 | JULIANA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2018 | 100.00 | 00004985306479 | MARIA DO SOCORRO MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2018 | 100.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2018 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2018 | 60.00 | 00012339679400 | HERMENEGILDO JUSTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2018 | 100.00 | 00001466919469 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2018 | 200.00 | 00002274938423 | JOSIMERE LOURENCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2018 | 100.00 | 00005206781410 | MARICE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2018 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2018 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2018 | 200.00 | 00005004045429 | MARCIA GEANE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2018 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2018 | 99.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2018 | 150.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DEASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2018 | 70.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA G?S DE COZINHA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2018 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DEASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2018 | 300.00 | 00054906229468 | MARIA DE LOURDES COBÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2018 | 123.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA, (83) 3366-1243 , FATURAS EM ATRASO DO ANO DE 2016, DO PR?DIO ONDE FUNCIONAVA O PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2018 | 100.00 | 00011638530890 | GENIVAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2018 | 150.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2018 | 100.00 | 00005387374412 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2018 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2018 | 100.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2018 | 238.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2018 | 113.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , UC N? 4/88969-1 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2018 | 13.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2018 | 113.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANUEL J?COME , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2018 | 180.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE REFEI??ES DESTINADAS A FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE S?UDE , PRESTANDO SERVI?O EM HOR?RIO EXTENDIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZETE NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HULW - HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA, NO DIA 26.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2018 | 9087.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2018 | 5834.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2018 | 170684.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA COM CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE ERIKA PEREIRA BONIF?CIO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTANECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2018 | 180592.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2018 | 4009.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2018 | 59772.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2018 | 153277.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.I , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2018 | 560698.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.F , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2018 | 24525.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2018 | 24205.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2018 | 3382.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2018 | 76954.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2018 | 21356.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2018 | 8917.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2018 | 40035.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2018 | 2862.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2018 | 590.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 4 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 23 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS), DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2018 | 488.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 2 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 29 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;9 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS), DESTINADOS AO PROGRAMA DA PRIMEIRA INF?NCIA - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2018 | 44129.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2018 | 1908.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2018 | 5323.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2018 | 680.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DO TELECENTRO COM FOTOGRAFIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2018 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2018 | 5774.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2018 | 11566.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2018 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2018 | 3816.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2018 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2018 | 18695.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2018 | 4779.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O NATALINA - 13 - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2018 | 7294.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2018 | 13115.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2018 | 6642.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2018 | 0.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2018 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2018 | 5620.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2018 | 99722.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2018 | 2165.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/20187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2018 | 155674.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - AC S, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2018 | 100955.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2018 | 101351.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2018 | 8290.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2018 | 95803.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F -SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2018 | 5907.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIGILANCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2018 | 16345.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA C.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2018 | 47402.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2018 | 62845.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2018 | 26348.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2018 | 12434.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2018 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2018 | 1920.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2018 | 41614.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2018 | 1816.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO C.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2018 | 691.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2018 | 2439.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO N.A.S.F , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2018 | 7189.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO G.S.F SAUDE BUCAL , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2018 | 9964.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GSF EQUIPES , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2018 | 12765.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO A.C.S- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2018 | 4406.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2018 | 5002.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2018 | 39299.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO A.C.S, G.S.F EQUIPES E SA?DE BUCAL E NASF, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2018 | 370.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROSS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNCIPIO. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2018 | 18413.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2018 | 24374.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F - EQUIPES, G.S.F.- SA?DE BUCAL E AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2018 | 13696.43 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000334 | 30/01/2018 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR E QUATRO CA?AMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2018 | 530.00 | 00005586245450 | JOSENILDO ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O (5,3 HORAS) PARA AMPLIA??O DA REDE DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO MARIANO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2018 | 4037.48 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO REPARO E IMPLANTA??O DE GALERIAS E REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2018 | 105.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2018 | 2.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2018 | 95492.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME N?MEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 32, 00386/2015 PARCELA 32,00389/2015 PARCELA 21, 00880/2014 PARCELA 39, 00881/2014 PARCELA 39, 00882/2014 PARCELA39, 00893/2014 PARCELA 39, 00918/2014 PARCELA 39, 01273/2017 PARCELA 4, 01695/2017 PARCELA 3, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2018 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 1220.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 13352-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2018 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2018 | 45.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC N? 4/88973-3 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2018 | 14.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2018 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISE BACTERIOLOGICA E AN?LISE F?SICO - QU?MICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME OF?CIO 054/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2018 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISE BACTERIOLOGICA E AN?LISE F?SICO - QU?MICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME OF?CIO 054/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2018 | 37.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC N? 4/87702-7 . DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2018 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE M?ES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2018 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNA??O DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA F?SICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2018 | 192.07 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O E REPARO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2018 | 100.00 | 00010823445402 | LARISSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2018 | 100.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2018 | 100.00 | 00004274952452 | NADILZA TEXEIRA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUX?LIO NATALIDADE E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2018 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2018 | 2254.45 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E OS SERVI?OS AO PROGRAMAS VINCULADOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2018 | 600.00 | 00008458469499 | MARCELA SOUZA CABRAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?P DE PALESTRA PARA ADOLESCENTES DO ACESSUAS ETRABALHO COM O TEMA: PRIMEIRO EMPREGO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00008547477454 | AMARA DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZA??O DE SERVI?OS DE RECREA??O COM GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00005741813429 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COMO T?CNICA DE REFER?NCIA DO PROGRAMA PETI - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2018 | 133.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 19 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2018 | 371.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 53 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE A??O SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2018 | 1100.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ELETRODOM?STICOS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2018 | 171.70 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CREAS - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N?18428-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2018 | 600.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 18431-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2018 | 600.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 18434-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2018 | 629.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2018 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 00008/2017- CPL -REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2018 | 175.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMI DA SEDE DA PREFEITURA - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2018 | 224.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRIT?RIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2018 | 13607.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2018 | 1000.00 | 29257874000100 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE COLOCA??O DE CER?MICA NA PAREDE DA ESCOLA SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS NO S?TIO OITI , CONSERTO DAS PORTAS E DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA IRM?O DAMI?O NA RUA JURACI FARIAS FERNANDES- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2018 | 7900.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ESTOFAMENTO E REPAROS REALIZADOS EM 57 BANCOS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2018 | 761.39 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2018 | 91.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 13 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2018 | 140.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA??O , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2018 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 10920-7. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2018 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 19145-0. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2018 | 882.02 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2018 | 20064.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2018 | 17559.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2018 | 17668.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2018 | 18266.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2018 | 91.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 13 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2018 | 385.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 55 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF'S - SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2018 | 637.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 91 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2018 | 3282.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2018 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DE PEQUENO PORTE , CHEVROLET PRSMA DE PLACA OFA 5699 E AMBUL?NCIAS DE PLACAS OGE 1899 E NQ 5748 , LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2018 | 255.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DE PEQUENO PORTE : AMBUL?NCIAS DE PLACA OGE 1899 - LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2018 | 1985.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDENTE ( SUBST?NCIAS; FILTROS; KIT EPI; LANTERNAS; OCULOS DE PROTE??O E RESPIRADOR ) DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL- VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: PAULO FERNANDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM RECIFE-PB, NO DIA 26.01.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: WANDERLEIA SOARES DE SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGEUIRA EM RECIFE-PB, NO DIA 29.01.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENH A REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA MONTEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE , NO DIA 31.01.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000415 | 31/01/2018 | 2240.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2018 | 800.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS RELAT?RIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGN?STICO SITUACIONAL DA REDE DE SA?DE DO MUNICIPIO , SERVI?OS DE ACESSORIA NOS RELAT?RIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SA?DE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2018 | 729.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2018 | 148.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2018 | 1212.40 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRANGOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2018 | 95.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000399 | 31/01/2018 | 960.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS: ?NIBUS DE PLACA QFF 9067; NQE 1537; MOT 4705 ; NPX 4853; OEY 3853 E OEY 3863, PERTECENTES A FOTA MUNCIPAL - SECRETARA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000413 | 31/01/2018 | 5100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITA??O, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000417 | 31/01/2018 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2018 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O NO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2018 | 2392.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS REPAROS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2018 | 222.20 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2018 | 90.90 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USU?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NA REALIZA??O DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2018 | 20.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DE PEQUENO PORTE , FAT PALIO DE PLACA QFF 8059 , LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2018 | 150.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSDADES B?SICAS E POR SER PESSOA CARENTE , NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2018 | 150.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSDADES B?SICAS E POR SER PESSOA CARENTE , NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000400 | 31/01/2018 | 610.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS : CA?AMBA DE PLACA OGE 0137 E DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA , LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRCULTURA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? A.R.T - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE FISCALIZA??O DA PAVIMENTA??O E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. ART PB20180171834. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? A.R.T - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE FISCALIZA??O DA PAVIMENTA??O E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. ART PB20180171839. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000394 | 31/01/2018 | 502.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000395 | 31/01/2018 | 2526.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2018 | 1906.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2018 | 1260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2018 | 770.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISI??O DE MEDALHAS CONFECCIONADAS E PERSONALIZADAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE LAGOA SECA - SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2018 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2018 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2018 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2018 | 450.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 03 (TR?S) DI?RIAS , COM FINALIDADE DE VIAGENS ? JO?O PESSOA NAS DATAS DE 23/01/2018 ; 31/01/2018 E 02/02/2018, PARA: CONSULTORIA I ( TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AOS CONV?NIOS) ; PARA A SECRETATIA DE PLANEJAMENTO E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2018 | 143.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO CRAS, TELEFONE (83) 191-1466, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2018 | 640.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECEPCIONIOST E APOIO NO II ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO SUAS COM SERVIDORES DO SCFV/ PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2018 | 954.00 | 00038007029400 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRESTA??O DE SERVI?O DE OFICINEIRA DE CULIN?RIA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS NO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2018 | 279.00 | 08844748000506 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( AGENDAS) DESTINADAS ? SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2018 | 257.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL ( 3366-1990) , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE ,REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOS? MOREIRA NASCIMENTO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000440 | 02/02/2018 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 75 ( SETENTA E CINCO REAIS) PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS USU?RIOS DOS CONSULT?RIOS ODONT?LOGICOS DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000437 | 02/02/2018 | 3010.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS ( CRUZETA, DISCO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO TACOGRAFO DI?RIO, FILTRO DE AR, DE OLEO E COMBUSTIVEL, MOLA QUARTA, PONTEIRA E ROLAMENTOS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO V?ICULO MICRO ?NIBUS IVECO DE PLACA OGO 1386 ? SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000438 | 02/02/2018 | 2583.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS (ABRACADEIRADO FEIXO DE MOLAS, CILINDRO MESTRE DE FREIO, JOGO DE LONA, PINO PASTILHA, PIVO SUSPENSAO, PONTEIRA CARDAN) DESTINADOS A MANUTEN??O DO V?ICULO MICRO ?NIBUS VOLARE PLACA OGA 7200 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2018 | 263.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS-CHICO DO C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? COMPRA DE 10 (DEZ) CARIMBOS , DESTINADOS A FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O JUNTA DE SERVI?O MILITAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PALESTRA E CONSULTORIA NO II ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO SUAS COM SERVIDORES DO SCFV - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2018 | 7500.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO PARA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE A II SEMANA DE PLANEJAMENTO DO SUAS COM FUNCION?RIOS E OFICINEIROS DO SCFV E CRAS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PALESTRA E CONSULTORIA NO II ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO SUAS COM FUNCION?RIOS E OFICINEIROS DO SCFV E CRAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2018 | 450.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PALESTRA E CONSULTORIA NO II ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO SUAS - COM FUNCION?RIOS E OFICINEIROS DO SCFV E CRAS - SECRETARIA DE A??O SOCILA DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2018 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2018 | 100.00 | 00010312691424 | JESSICA VALESCA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2018 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2018 | 100.00 | 00009553852459 | JACIMONE SILVA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2018 | 250.00 | 00009798610474 | WALDO ARGEMIRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2018 | 100.00 | 00005140037408 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2018 | 100.00 | 00006667152461 | RAFAELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000450 | 05/02/2018 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AM?RICO PORTO, N? 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0000452 | 05/02/2018 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - N?CLEO I, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0000454 | 05/02/2018 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N? 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/02/2018 | 6000.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO - STANDART, MEDALHAS E MASCARAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DO II CARNAVAL DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0000463 | 05/02/2018 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AOM?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2018 | 100.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2018 | 100.00 | 00012646812400 | SAYONARA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004766956435 | MARIA ELZA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2018 | 150.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2018 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2018 | 150.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2018 | 200.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2018 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2018 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2018 | 100.00 | 00080455166404 | Edmilson Faustino da Silva | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2018 | 150.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2018 | 150.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/02/2018 | 100.00 | 00006959988462 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FIINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/02/2018 | 100.00 | 00003248378441 | IRACI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2018 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2018 | 80.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2018 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DE FAM?LIA CARENTE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2018 | 80.00 | 00006032670414 | MARLENE LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2018 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2018 | 80.00 | 00010559754469 | SAMARA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000495 | 05/02/2018 | 700.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2018 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DA FAM?LIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2018 | 80.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NESSECIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2018 | 80.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2018 | 100.00 | 00002642827445 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2018 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAM?LIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESID?NCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AR?A DE RISCO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2018 | 100.00 | 00002525776470 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2018 | 100.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2018 | 100.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2018 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/02/2018 | 80.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2018 | 100.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2018 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2018 | 100.00 | 00009378152414 | MARIA APARECIDA GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AUX?LIO NATALIDADE , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2018 | 150.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/02/2018 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2018 | 100.00 | 00008382899404 | KATIANA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUX?LIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2018 | 100.00 | 00010106365452 | ANANCI ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2018 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2018 | 150.00 | 00005582263454 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2018 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DI?RIO OFICIAL, REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICA??O E ADJUCA??O E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000455 | 05/02/2018 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2018 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/02/2018 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NO S?TIO CH? DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AG?NCIA DOS CORREIOS DA CH? DO MARINHO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0000490 | 05/02/2018 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JOSE JER?NIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000496 | 05/02/2018 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2018 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2018 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2018 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO ? AG?NCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/02/2018 | 77.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ,MATRICULA N? 70239223 , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00009021642441 | ALESSANDRA RAMALHO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO JUR?DICO REALIZADOS PELA PROFISSIONAL EM FAVOR DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA/PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2018 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? JER?NIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2018 | 1200.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0000467 | 05/02/2018 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/02/2018 | 2925.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O ATRAV?S DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2018 | 230.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PLACA DO ?NIBUS ESCOLAR OGA7200, SOLDA DE AMORTECEDOR E BRA?ADEIRA DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 E CORTE DE 04 PARAFUSOS DO V?CULO DE PLACA OEX 3853, TODO PERTECENTES ? FROTA MUNICIPAL ? SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/02/2018 | 200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOQUE UTILIZADO NA LOCOMO??O DO ?NIBUS PLACA OGD- 1386, ? SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0000451 | 05/02/2018 | 720.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA IRM?O ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM?LIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0000456 | 05/02/2018 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2018 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA ANDR? TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0000509 | 05/02/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0000515 | 05/02/2018 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0000517 | 05/02/2018 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O LOUREN?O PORTO N? 123 AREA RURAL , MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000522 | 05/02/2018 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRAND?O - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2018 | 76.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO SESST ( 3366-2016) , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/02/2018 | 187.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CAPS , UC N? 4/222861-7 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2018 | 1254.46 | 13829854000127 | SKYPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS , NAS DATAS DE 19/02 E 23/02 , DESTINADA AO SR. PREFEITO F?BIO RAMALHO DA SILVA , COM DESTINO ? BRAS?LIA -DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2018 | 500.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDAGEM , CONSERTO DE VETOINHA E SOLDA NA BASE DO TRATOR , SOLDA NA RETROESCAVADEIRA E CONSERTO (SOLDA) DE CARRO -PIPA DE PLACA OGE 0137, TODOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0000508 | 05/02/2018 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA J?LIO MARANH?O, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA N?16804147, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00040829014420 | PEDRO LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO E COLOCA??O DAS GRADES ARADOURAS DO TRATOR MASEY FERGUSON 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0000453 | 05/02/2018 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000458 | 05/02/2018 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/02/2018 | 2700.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O ATRAV?S DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2018 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/02/2018 | 164.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N? 3366-1235, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2018 | 610.00 | 00063033160425 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE ARRUMA??O DO ARQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA- SECRETARIA DE FINAN?AS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000469 | 05/02/2018 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2018 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N? 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2018 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM C?MODO DE IM?VEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , S?TIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEP?SITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/02/2018 | 52.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA,MATRICULA N? 16809815 , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/02/2018 | 14.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/02/2018 | 66.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/87707-6 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000462 | 05/02/2018 | 1600.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2018 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERAN?A-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2018 | 523.56 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2018 | 1368.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000562 | 06/02/2018 | 20001.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2018 | 2800.00 | 00002139012429 | GERMANDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE PO?O ARTESIANO PR?PRIO 35 (TRINTA E CINCO ) CARRADAS, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIEN | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO BOLETO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE N? 1040276-89/2017 (844805) - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB E 1041500-69/2017 (856548) - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO LAGOA SECA - PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIEN | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO BOLETO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE N? 1040276-89/2017 (844805) - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB e 1041500-69/2017 (856548) - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO LAGOA SECA - PB, ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2018 | 22112.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2018 | 15301.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2018 | 0.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2018 | 3501.30 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 500069-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2018 | 860.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ( RETIFICA DE CABE?OTE), CABE?OTE PLAINADO, ESMERILHADO, BANHO QUIMICO, SOLDAS E TROCA DE GUIAS REALIZADO NO VEICULO FIAT PLACA OGD 2118, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2018 | 620.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ( RETIFICA DE CAMBOTA, BIELA EMBUCHADAS E BLOCO ALINHADO) REALIZADO NO VEICULO FIAT PLACA NPX 1099, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,MATRICULA N? 16805950 , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2018 | 192.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,MATRICULA N? 72054638, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2018 | 267.15 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2018 | 311.28 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2018 | 198.16 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2018 | 4100.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO 7 M3 E OXIG?NIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2018 | 500.00 | 00008540065401 | ISABELLE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DO CADASTRO DO E-SUAS- SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2018 | 220.96 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O D EMATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2018 | 870.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOG?ES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CRECHE ESCOLA ALZIRA COUTINHO E ESCOLA JOS? BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO DE SERVI?OS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000559 | 06/02/2018 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITA??O, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2018 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2018 | 1755.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2018 | 100.00 | 00001621539458 | THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2018 | 100.00 | 00001637624492 | DANIELLE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AUX?LIO NATALIDADE , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2018 | 100.00 | 00012594575402 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AUX?LIO NATALIDADE , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2018 | 300.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) GRINALDAS DE FLORES PARA DOA??O- SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST- CONTABILIDADE EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O DO CURSO: " TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST~ENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/ PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS", PARA A SERVIDORA: CRISTIANE CAVALCANTI COSTA. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2018 | 2220.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ( RETIFICA DE CAMBOTA, BLOCO, BIELA E CABE?OTE) REALIZADO NA DUCATO PLACA MOQ 3076, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2018 | 24817.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O, INFRA ESTRUTURA, FINAN?AS, AGRICULTURA E A?O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2018 | 5263.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2018 | 7518.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA EXAMES , DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2018 | 3500.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS M?DICOS- HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL , SENDO : 01 MICROSCOPIO BINOCULAR ; EM CENTR?GUGA CLINICA COM TROCA DE COXINS, REPARO DE MOTOR , CARCA?A E REVIS?O GERAL ; EM CONTADOR AUTOM?TICO COM TROCA DE TUBULA??ES , TROCA DE TODOS ORINS . SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2018 | 18365.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2018 | 16345.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2018 | 26348.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2018 | 100955.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2018 | 370.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROSS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNCIPIO. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2018 | 91.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELEFONE N? (83) 3366-1998, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000612 | 15/02/2018 | 1403.93 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NA REALIZA??O DE FUN??ES , SENDO: FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 ; FIAT UNO NPX 1099; MOTO KS 150 DE PLCA NQC 5945, FIAT UNO DE PLACA OGD 2118. PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2018 | 6000.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 50 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2018 | 560.00 | 00001732049459 | HENRIQUE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO NOS VE?CULOS CA?AMBA PLACA OGE 0137 E CARRO PIPA PLACA OGE 6707 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2018 | 600.00 | 00003950579494 | Leonardo Silva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MOLAS NO PIPA DE PLACA OGE 6707 E CA?AMBA OGE 0137 - FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000604 | 15/02/2018 | 27526.96 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA ABSTECIMENTO DE VE?CULOS PESADOS TIPO TRATOR JOHN DEERE , CA?AMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137; PATROL CATERPILLAR MOTO NIVELADORA; CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707 E MA?QUINA PC- SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2018 | 5800.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE ?GUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNIT?RIAS, CAIXAS D'?GUA, TANQUES E DEMAIS E RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNIC?PO- ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSUMO REFERENTE A 02 A 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2018 | 4470.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS TRATORES 765, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 05(CINCO) DI?RIAS , DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO : F?BIO RAMALHO DA SILVA , COM FINALIDADE DE VIAGEM ? BRAS?LIA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000606 | 15/02/2018 | 53.01 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2018 | 2600.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE UMA COPIADORA MULTI LASER SAMSUNG N/S ZDBEBJEJ80008WK, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000608 | 15/02/2018 | 1171.45 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076 DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2018 | 76.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA ,MATRICULA N? 70524327 , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2018 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000609 | 15/02/2018 | 11977.81 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE , VEICULOS : AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748, OGE 1899 ; VEICULOS LEVES : MOR 9654; MOR 9564; OGD 2128; QFJ 0216 E MOTO DE PLCA MOS 5398 . PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000610 | 15/02/2018 | 3684.10 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE , VEICULOS : AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748, OGE 1899 ; VEICULOS LEVES : MOR 9654; MOR 9564; OGD 2128; QFJ 0216 E MOTO DE PLCA MOS 5398 . PERIODO DE 01/02/2018 A 14/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2018 | 91.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 13 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO DE SAUDE MANOEL J?COME, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2018 | 637.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 91 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2018 | 385.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 55 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF?S - SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA ROSEL?NIA PEREIRA BASILIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO INSTITUTO C?NDIDA VARGAS EM JO?O PESSOA, NO DIA 07/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA, NO DIA 08/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2018 | 6060.00 | 00003950579494 | Leonardo Silva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MOLAS NOS ?NIBUS DE PLACAS: OXO 4918 ; NQE 1537 ;OGD 1386 ; MOT 4705 ; OGA 7200 - FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2018 | 3600.00 | 00001732049459 | HENRIQUE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO M. EIXO DOS VE?CULOS ?NIBUS PLACAS OGD 1386, OEY 3863, NPX 4853, MOT 4705, OGC 6249, OXO 4918, OFC 1499, OGA 7200, NQE 1537. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000607 | 15/02/2018 | 562.41 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE SUAS FUN??ES : MICRO ONIBUS DE PLACAS OVC 1499; OGA 7200 ; OGD 1386; OXO 4918 , CGC 6249 , ONIBUS DE PLACAS NQE , NPX 4853 E TOWE DE PLACAMOS 4812. NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2018 | 810.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NPT 9460/PB, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000605 | 15/02/2018 | 2264.50 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO PERIODO DE 01/01/2018 A 310/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2018 | 2600.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE UMA COPIADORA MULTI LASER SAMSUNG N/S ZDBEBJEJ80005ZH, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2018 | 600.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE FANTASIAS CARNAVALESCAS PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2018 | 500.00 | 00004488044417 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O D EPINTURA D ELETREIRO E DESENHOS PEDAG?GICOS DECORATIVO NO PR?DIO DO SCFV- SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2018 | 240.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 3 (TR?S) DI?RIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/ PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS NO HOTEL LITORAL, EM JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA E DE CULIN?RIA DO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2018 | 2600.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UMA COPIADORA MULTI LASER SAMSUNG ZDBEBJEJ8000096H, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2018 | 2398.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK LENOVO B320 I3-6006, DESTINADO AO SEMAS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2018 | 3911.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 GRAVADOR DVD EXTERNO ASUS, 01 NOTEBOOK LENOVO B320 I3- 6006, 03 MOUSE USB MS-30KB, 01 TECLADO KB-2128 PRETO USB, 01 COMPUTADOR INTEL ULTRATOP INTEL DUAL CORE J3060 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2018 | 260.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC N? 4/245658-0 . DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA M. DE MEDON?A , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM RECIFE -PE , NO DIA 08.02.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0000629 | 16/02/2018 | 5940.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 50 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0000631 | 16/02/2018 | 2800.00 | 00002139012429 | GERMANDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE PO?O ARTECIANO PR?PRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0000632 | 16/02/2018 | 5580.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 50 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 200 (DUZENTOS) PARES DE LUVAS CURTA DE COURO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2018 | 1268.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2018 | 0.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2018 | 165.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO N? 125- CENTRO , UC N? 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2018 | 150.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL , UC N? 4/135293-9 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2018 | 206.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC N? 4/201411-6 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: PAULO FERNANDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IRH - INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS/HSE - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO EM RECIFE - PE, NO DIA 15/02/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO FERNANDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IRH- INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS/HSE - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO EM RECIFE- PE, NO DIA 07/02/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY - HULW, NO DIA 09/02/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2018 | 14.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC N? 4/88323 -1 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2018 | 410.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/142290-6, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2018 | 2400.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PASTAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PER?ODO DE 07 A 09/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2018 | 76166.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2018 | 3382.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2018 | 20948.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2018 | 1200.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SALAS PARA O 2? ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCA??O COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0000648 | 20/02/2018 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2018 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 03 (TR?S) DI?RIAS , COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO : F?BIO RAMALHO , PARA VIAGENS ? JO?O PESSOA NAS DATAS DE 23/01/2018 ; 31/01/2018 E 02/02/2018, PARA: CONSULTORIA I ( TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AOS CONV?NIOS) ; PARA A SECRETATIA DE PLANEJAMENTO E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2018 | 4104.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS (DISCO DE 26', L?MINA DE PATROL, ANEL DE TEFRON, RETENTOR DO CUBO TRA, RETENTOR DO EIXO PRIMARIO, PARAFUSO, RETENTOR CUBO, TROMBETA) PARA A M?QUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2018 | 145.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ( BOTA DE BORRACHA E CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2018 | 882.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ( BOTA DE BORRACHA, CAPA DE CHUVA E PROTETOR DE OUVIDO)-, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2018 | 300.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, NO M?S DE FEVEREIRO. SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2018 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2018 | 218.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2018 | 10010.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0000645 | 20/02/2018 | 6000.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 50 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000647 | 20/02/2018 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETOS E FISCALIZA??O DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2018 | 350.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 50 LUVAS DE RASPA DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2018 | 530.00 | 00005586245450 | JOSENILDO ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O (5,3 HORAS) PARA AMPLIA??O DA REDE DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO MARIANO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2018 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implanta??o, Amplia??o ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000669 | 21/02/2018 | 14883.64 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00001/2017. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implanta??o, Amplia??o ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000672 | 21/02/2018 | 28741.53 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CT 1022684-10/2015 - MCID/PLANEJ. URBANO - PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017 E BOLETIM DE MEDI??O. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2018 | 218.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2018 | 1081.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 500069.6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2018 | 7195.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - INDENIZA??O TRABALHISTA, EM FAVOR DA SR? ELIANE SILVA LUSTOSA, CONFORME PROCESSO N? 0021437-03.2005.815.0011 - 2? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2018 | 222.72 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ?QUISI??O PE?AS CONFORME DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2018 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE VE?CULO - FIAT / P?LIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2018 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2018 | 7503.89 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2018 | 800.00 | 00003857505443 | SHIRLEY MARIA ALMEIDA TELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE PALESTRA DE RELACIONAMENTO HUMANO E POSTURA SOCIAL PARA OS OFICINEIROS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000703 | 22/02/2018 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO DO PETI- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL . REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000704 | 22/02/2018 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO DO PETI- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL . REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2018 | 600.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E APOIO T?CNICO PRA FORMA??O PEDAG?GICA COM ORIENTADORES E OFICINEIROS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2018 | 650.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E CONFEC??O DAS PORTAS DE PIA DA COZINHA DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2018 | 1600.00 | 00095309292420 | RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE ARM?RIO EM MDF PARA SALA DE RECEP??O DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000681 | 22/02/2018 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2018 | 312.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CEO , UC N? 4/239010-2 .DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2018 | 111.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA N? 69093830, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2018 | 177.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/88113-6 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2018 | 105.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE , UC N? 4/201183-1 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2018 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N? 69471266 , DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N? 69471266 , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000701 | 22/02/2018 | 448.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUSI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR DESTINADO ? FRAM?CIA B?SICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2018 | 535.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIDRACEIRO COM CONFEC??O E APOSICIONAMENTO DE PORTA DE VIDRO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2018 | 2310.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE COBERTURAS SEGURO VE?CULO COM N?MERO DE AP?LICE 0531711073243, DESTINADO AOS VE?CULOS RENAULT SANDERO, PLACA QFY 7174 E SANDERO PLACA QFY 7114, COM VIG?NCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2018 | 167.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC N? 4/87851-2 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2018 | 177.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , UC N? 4/88969-1 DURANTE O M?S DE FEVEREIIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2018 | 23316.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O ,MATRICULA N? 16800320 , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2018 | 2200.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC 1499; OGD 1386; OXO 4918; OGA 7200; OGC 6249; NQE 1537; OEY 3863; OEY3853; NPX 4853; MOT 4705 E OFF 9067 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2018 | 5500.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE COBERTURAS SEGURO VE?CULO COM N?MERO DE AP?LICE 0531711073243, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA QFZ 6895 COM VIG?NCIA DE 01/02/2018 A 01/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2018 | 76.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CRAS , UC N? 4/88741-4 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2018 | 55.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS , UC N? 4/88159-9 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2018 | 36.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS , UC N? 16804201 . DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2018 | 48.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC N? 4/87702-7 . DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2018 | 26.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA N? 69975396, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2018 | 26.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N? 210 1 ANDAR- CENTRO , UC N? 4/220122-6, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2018 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2018 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0000682 | 22/02/2018 | 5400.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 50 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000680 | 22/02/2018 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 75 ( SETENTA E CINCO REAIS) PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS USU?RIOS DOS CONSULT?RIOS ODONT?LOGICOS DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2018 | 83.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/267787-0; 4/267791-2 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2018 | 93.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N? 4/267786-2;4/267787-0; 4/267791-2 . DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINAN?AS SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL . PER?ODO DE 25/01/2018 A 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINAN?AS SETOR DE LICITA??O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL . PER?ODO DE 25/01/2018 A 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2018 | 80.29 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO - TFF - C?DIGO 1329 - ANO 2016, RELATIVO A ESTA??O CONVERSORA ELETROOPTICA, CONFORME C?DIGO DE ARRECADA??O N? 51329-6 - UG ARRECADA??O 413013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2018 | 71.74 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO - TFF - C?DIGO 1329 - ANO 2017, RELATIVO A ESTA??O CONVERSORA ELETROOPTICA, CONFORME C?DIGO DE ARRECADA??O N? 51329-6 - UG ARRECADA??O 413013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2018 | 48.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC N? 4/88973-3 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2018 | 13.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TELEFONE N? (83) 3366-2195, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. PER?ODO DE 25/01/2018 A 22/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2018 | 210.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S ) DI?RIA PARA O SR? EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICA??O DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENT?FICA, NAS DATAS DE 11/01; 05/02 E 22/02 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2018 | 340.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2018 | 66.37 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO - TFF - C?DIGO 1329 - ANO 2018, RELATIVO A ESTA??O CONVERSORA ELETROOPTICA, CONFORME C?DIGO DE ARRECADA??O N? 51329-6 - UG ARRECADA??O 413013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2018 | 20.10 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O PARA O FOMENTO DA RADIODIFUS?O P?BLICA - C?DIGO 4200 - ANO 2018, RELATIVO A ESTA??O CONVERSORA ELETROOPTICA, CONFORME C?DIGO DE ARRECADA??O N? 52672-0 - UG ARRECADA??O 413001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0000719 | 23/02/2018 | 152.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2018 | 343.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL, UC N? 4/88382-7 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2018 | 2141.80 | 12236639000150 | KADOSHINHA BABY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KITS NATALIDADE( ENXOVAIS), PARA SER DITRIBUIDO PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOAV SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA PELVE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE BENEDITO ANTONIO DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2018 | 21.73 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A TAXA DECONTRIBUI??O PARA O FOMENTO DA RADIODIFUS?O P?BLICA - - C?DIGO 12672 - ANO 2017, RELATIVO A ESTA??O CONVERSORA ELETROOPTICA, CONFORME C?DIGO DE ARRECADA??O N? 52672-0 - UG ARRECADA??O 413001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2018 | 24.32 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI??O PARA O FOMENTO DA RADIODIFUS?O P?BLICA - C?DIGO 12672 - ANO 2016, RELATIVO A ESTA??O CONVERSORA ELETROOPTICA, CONFORME C?DIGO DE ARRECADA??O N? 52672-0 - UG ARRECADA??O 413001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2018 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISE BACTERIOLOGICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N? 2018/130638 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2018 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISE F?SICO - QU?MICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N? 2018/130642 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2018 | 83.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N? 4/267791-2; 4/267787-0 .DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2018 | 6012.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2018 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2018 | 45812.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2018 | 10955.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2018 | 9184.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2018 | 2508.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2018 | 30823.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO A.C.S, GSF EQUIPES, GSF SA?DE BUCAL E NASF , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2018 | 1392.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOA C S - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2018 | 101709.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOA C S - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2018 | 81062.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2018 | 90754.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F. - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2018 | 4767.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2018 | 73538.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F. - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2018 | 6458.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIGILANCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2018 | 16119.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2018 | 49489.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2018 | 65098.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2018 | 1100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2018 | 26552.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2018 | 12434.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2018 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISE BACTERIOLOGICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N? 2018/130639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2018 | 8395.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2018 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2018 | 21581.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2018 | 5774.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2018 | 11566.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2018 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000802 | 27/02/2018 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O E PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2018 | 6388.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2018 | 33.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,N? 312 , UC N? 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2018 | 10875.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2018 | 67.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, N? 312 ,MATRICULA N? 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2018 | 46691.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2018 | 38.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA N? 69975396, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2018 | 7294.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2018 | 15688.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2018 | 97973.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME N?MEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 33, 00386/2015 PARCELA 33,00389/2015 PARCELA 33, 00880/2014 PARCELA 40, 00881/2014 PARCELA 40, 00882/2014 PARCELA40, 00893/2014 PARCELA 40, 00918/2014 PARCELA 40, 01273/2017 PARCELA 5, 01695/2017 PARCELA 4, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2018 | 4552.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2018 | 2.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2018 | 6.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2018 | 51647.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME N?MEROS DE ACORDOS: 00388/2015 PARCELA 34, 00386/2015 PARCELA 34,00389/2015 PARCELA 34, 00880/2014 PARCELA 41, 00881/2014 PARCELA 41, 00882/2014 PARCELA 41, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0000801 | 27/02/2018 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2018 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2018 | 7146.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2018 | 106425.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0000795 | 27/02/2018 | 900.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LIBERA??O DE 10 CARRADAS ?GUA DE PO?O ARTESIANO PR?PRIO , CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNIT?RIAS , CONSUMO DE OUTUBRO DE 2017. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0000796 | 27/02/2018 | 2970.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LIBERA??O 33 CARRADAS DE ?GUA DE PO?O ARTESIANO PR?PRIO , CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNIT?RIAS , CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2017. SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0000798 | 27/02/2018 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LIBERA??O DE 22 CARRADAS DE ?GUA DE PO?O ARTESIANO PR?PRIO , CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNIT?RIAS , CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2017. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0000800 | 27/02/2018 | 3600.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 20 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2018 | 7380.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 41 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2018 | 1000.90 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO REPARO NA REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA FLORESTAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2018 | 9871.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2018 | 45931.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2018 | 24362.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA,FINAN?AS,AGRICULTURA E A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000744 | 27/02/2018 | 600.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE PINTURA NAS ESCOLA JOS? GOMES ( ALVINHO) E ESCOLA JO?O LAURENCIO (ALMEIDA) - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2018 | 174369.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2018 | 27601.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2018 | 67615.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2018 | 7517.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2018 | 164842.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.I , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2018 | 597014.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%- E.F , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2018 | 25694.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%- EJA , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRM?O DAMI?O VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O ,MATRICULA N?69920192, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRM?O DAMI?O VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, MATRICULA N? 69920192, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2018 | 2047.76 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2018 | 27908.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2018 | 9386.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2018 | 2400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2018 | 180312.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2018 | 17665.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIA JOS? CLEMENTINO DOS SNTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA , NA CLINICA DISGSON , NA DATA 22.02.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA ANNA L?VIA SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOAA NA CL?NICA MEIRA E PONTES , NO DIA 26.02.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA CAROLINA MARIA DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA NA ASSOCIA??O BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA , NO DIA 27.02.2018 , CONFORMEDECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2018 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S., REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2018 | 2862.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00011144568455 | JOSÉ JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE M?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00006240221457 | MARCIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A CONFEC??O DE OVOS DE PASCOA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM USU?RIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2018 | 200.00 | 00008325651482 | CARLOS ALBERTO BARROS PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORA??O DO SCFV PARA FESTIVIDADE DE ACOLHIDA- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2018 | 80.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES PARA O SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2018 | 629.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2018 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 18435.7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2018 | 41.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF PAI DOMINGOS ,MATRICULA N? 4/247998-8, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2018 | 1331.83 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2018 | 304.46 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2018 | 2551.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2018 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 ( UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: COMO POTENCIALIZAR O USO DO MAQ CEO ,PROMOVIDO PELA COORDENA??O ESTADUAL DE SA?DE BUCAL DA SES- PE EM JO?O PESSOA -PB, NA DATA DE 28.02.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2018 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 ( UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: COMO POTENCIALIZAR O USO DO MAQ CEO ,PROMOVIDO PELA COORDENA??O ESTADUAL DE SA?DE BUCAL DA SES- PE EM JO?O PESSOA -PB, NA DATA DE 28.02.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2018 | 60.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O NA GERENCIA OPERACIONAL DA ATEN??O BASICA EM SA?DE/ SES -PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AO E-SUS E PMAQ, NO DIA 26/07 DE 2017, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552017 | 0000836 | 28/02/2018 | 6050.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO 7 M3 E OXIG?NIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2018 | 6072.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000832 | 28/02/2018 | 14371.26 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NARALIZA??O DE FUN??ES , VE?CULOS: MICRO-?NIBUS DE PLACAS OVC 1499; OGA 7200; OGD 1386; OXO 4918; CGC 6249 E ?NIBUS DE PLCAS NQE 1537 , NPX 4853; E TOWER DE PLACA MOS 4812, CONSUMO DE 01/02 E 28/02/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2018 | 1280.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA CONFREC??O E IMPLANTA??O DE 22 METROS DE PAREDES DE GESSO REALIZADO NA ESCOLA OL?MPIO RODRIGUES - LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE E NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO LOCALIZADA NO BAIRRO DO MORRO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2018 | 18456.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000827 | 28/02/2018 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITA??O, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2018 | 109.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA N? 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2018 | 64.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N? (83) 3366-1988, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2018 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE AN?LISE F?SICO - QU?MICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2018 | 135.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2018 | 15000.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2018 | 19430.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F - EQUIPES, G.S.F.- SA?DE BUCAL E AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2018 | 6458.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIGILANCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2018 | 26552.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2018 | 16119.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2018 | 84.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N? (83) 3366-1372, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2018 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA ? CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2018 | 102.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2018 | 2.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECLARA??O DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A RUA: ANDR? TERTO DA COSTA - LAGOA SECA-PB . ATENDENDO AO PROCESSO DE N? E0118-03560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECLARA??O DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A RUA: JOS? CAETANO DE ANDRADE - LAGOA SECA-PB . ATENDENDO AO PROCESSO DE N? E0118-03560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECLARA??O DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A RUA: MARIA ALVES BRASILEIRO - LAGOA SECA-PB . ATENDENDO AO PROCESSO DE N? E0118-03560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECLARA??O DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A RUA: ANTONIO BORGES - LAGOA SECA-PB . ATENDENDO AO PROCESSO DE N? E0118-03560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECLARA??O DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A RUA: ARATICUM - LAGOA SECA-PB . ATENDENDO AO PROCESSO DE N? E0118-03556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECLARA??O DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A RUA: MAESTRO ETELVINO - JURACY PALHANO - LAGOA SECA-PB . ATENDENDO AO PROCESSO DE N? E0118-03556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2018 | 6600.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A M?O- DE -OBRA DO SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EXECUTADOS NA RUA: CORA PALHANO NA CIDADE JURACY PALHANO , NO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2018 | 328.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECAT?RIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2018 | 64.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N? (83) 3366-7525, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2018 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 00008/2017- CPL - REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2018 | 221.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2018 | 1959.93 | 08926351000130 | ACO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ( A?O) , PARA CONFECC??O DE CALHAS, DESTINADAS AS ESCOLAS : MARIA DA GUIA RAMOS - MONTE ALEGRE; JOS? ANDR? DA ROCHA - JENIPAPO; ANTONIO PORTO MARIA - MANGUAPE E IRM?O DAMI?O - MONTE ALEGRE. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2018 | 143.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2018 | 131.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 186-5414, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1997, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0000861 | 01/03/2018 | 1124.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL , DESTE MUNICIPIO.SECERTARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0000862 | 01/03/2018 | 132.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ATERIAL M?DICO- HOSPITALAR , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000863 | 01/03/2018 | 5264.65 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2018 | 900.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2018 | 900.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2018 | 900.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2018 | 1520.00 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE BELEZA DESTINADA A OFICINA DE MAQUIAGEM COM USU?RIOS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO -SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000866 | 02/03/2018 | 2280.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE. SERVI?O REALIZADO NOS M?S DE DEZEMBRO DE 2017, NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAl. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000867 | 02/03/2018 | 2240.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE AO CR?DITO 529613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2018 | 1434.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2018 | 956.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000868 | 02/03/2018 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR E QUATRO CA?AMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSAS?O DE RES?DUOS S?LIDOS EM LOCAL APROPIADO E INCDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOM?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2018 | 1300.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO, PARA PACIENTES ATENDIDOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2018 | 1112.50 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO AO PROGRAMA ARTESANATO MUNCIPAL- SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2018 | 1300.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE COMPUTADORES PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2018 | 50.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O DE ARTESANATO , UC N? 4/88553-3, DURANTE O M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2018 | 131.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO SAL?O ARTESANATO, MATRICULA N? 16809246, DURANTE O M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2018 | 24.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O DE ARTESANATO , UC 4/88553-3, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2018 | 14.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO SAL?O DO ARTESANATO,MATRICULA N? 16809246, DURANTE O M?S DE DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2018 | 2400.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PASTAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PER?ODO DE 07 A 09/03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2018 | 6800.00 | 14297377000169 | JOSE RAFAEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE: HD3TB, C?MERAS, DVR, PE?A DE CABO, CONECTORES BP4 E BNC E FONTE, PARA INSTALA??O DE C?MERAS NAS SALAS DE AULA, CORREDOR INTERNO E PORTA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL IRM?O DAMI?O, LOCALIZADA NA RUA JURACY FARIAS FERNANDES - CENTRO - LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2018 | 10.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTEIRO MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA- IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA19.02.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTEIRO MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA- IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA28.02.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOS? CLEMENTE DOS SANTOS, PARA REALIZAR EXAME NA DIAGSON EM JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27.02.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2018 | 2800.00 | 00060345586468 | MARIA DE FÁTIMA WENSKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE F?TIMA WENSKE , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2018 | 1300.00 | 00007134362477 | JAISE MERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO EXAME CINTILOGRAFIA PESQUISA DE CORPO INTEIRO CC / IODOTERAPIA 50 MCI, A SER REALIZADO NA PACIENTE BYANCA LAINNE DA SILVA QUEIROZ, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2018 | 800.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS RELAT?RIOS DOS INDICADORES DO PMAQ, DIAGN?STICO SITUACIONAL DA REDE DE SA?DE DO MUNICIPIO , SERVI?OS DE ACESSORIA NOS RELAT?RIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SA?DE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2018 | 236.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2018 | 900.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) CADEIRAS PL?STICAS ARTHUR (PRETA) , DESTINADOS A PARTE EXTERNA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2018 | 600.00 | 00008458469499 | MARCELA SOUZA CABRAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PALESTRA PARA ADOLESCENTES DO ACESSUAS E TRABALHO COM O TEMA: PRIMEIRO EMPREGO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2018 | 600.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2018 | 700.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREA??O, NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2018 | 937.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DOBRADURA, NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2018 | 500.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2018 | 500.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE M?SICA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2018 | 500.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE EDUCADORA SOCIAL, DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2018 | 500.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE ORIENTADOR SOCIAL, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2018 | 500.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2018 | 300.00 | 00007164961433 | EDSON LEONEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2018 | 1420.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTEN??O NO PR?DIO ONDE FICA O SCFV- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2018 | 142.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO CRAS, TELEFONE (83) 191-1466, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2018 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2018 | 500.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE EDUCADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2018 | 500.00 | 00076867242472 | MARIA MARGARIDA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINA DE DOBRADURAS PARA ATUAR COM CRIAN?AS DO SCFV - SECRETARIA DE A??O SOCIAL . REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2018 | 500.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATTO DOS SERVI?OS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2018 | 937.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZA??O DE SERVI?OS DELIMPEZA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2018 | 500.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE OFICINEIRO DE VIOL?O , DESTINADO AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2018 | 1274.40 | 11963043000199 | FAZ COM. VISUAL-JEANKALLI DEMETRIO CABRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PLACAS E FAIXAS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2018 | 412.20 | 08844748000506 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA PINTURA EM TECIDO, DESTINADOS A OFFINA DE PINTURA E UTILIZADO PELOS USU?RIOS DO PROGRAMA PETI, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2018 | 41.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO UBSF PAI DOMINGOS , UC N? 4/247998-8 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2018 | 3500.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AIS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECC??O DE ESTRUTURA MET?LICA EM TUBO 20X30 COM TELHA GALVANIZADA PARA TOLDO DE COBERTURA DE JANELAS DA UBSF DO S?O JOS?- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2018 | 400.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BOLA DE CAMPO E TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO CAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ALMEIDA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/03/2018 | 1300.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AR CONDICIONADO , DESTINADOS A CASA DO ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/03/2018 | 3645.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS NA UNIDADE MOVEL, EM A??O CORRESPONDENTE AO M?S DA MULHER NO M?S DE MAR?O, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2018 | 42.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA,MATRICULA N? 16809815 , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2018 | 13.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2018 | 70.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/87707-6 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2018 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA N? 16804201, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2018 | 600.00 | 15240632000108 | THIAGO SILVA JANUARIO 071.730.474-47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CABINE FOROGR?FICA PRA O II ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCA??O REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAR?O DE 2018 NO CENTRO DE FORMA??O MARISTA- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/03/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE AO CR?DITO 530875 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2018 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000924 | 07/03/2018 | 2550.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/03/2018 | 1274.40 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PLACAS E FAIXAS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/03/2018 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AM?RICO PORTO, N? 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0000921 | 07/03/2018 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - N?CLEO I, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000932 | 08/03/2018 | 2715.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA AOS OFICINEIROS E ORIENTADORES SOCIAIS DURANTE A II SEMANA DE CAPACITA??O E PLANEJAMENTO DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000933 | 08/03/2018 | 111.10 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO BOLSA FAM?LIA. SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000934 | 08/03/2018 | 262.60 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS ?S ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000935 | 08/03/2018 | 171.70 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS ?S ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO CREAS- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2018 | 392.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 56 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO PETI- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2018 | 1498.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 214 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2018 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N? 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2018 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DE FAM?LIA CARENTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2018 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DA FAM?LIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2018 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAM?LIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESID?NCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AR?A DE RISCO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2018 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AOM?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2018 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000940 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O .DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2018 | 280.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO, DURANTEO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000944 | 08/03/2018 | 2550.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SEIS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0000947 | 08/03/2018 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JOSE JER?NIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2018 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA O SR? EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICA??O DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENT?FICA, NO DIA 05/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000955 | 08/03/2018 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2018 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2018 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2018 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2018 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NO S?TIO CH? DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AG?NCIA DOS CORREIOS DA CH? DO MARINHO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2018 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO ? AG?NCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2018 | 4000.00 | 11943098000137 | ARQUITETURA E PROJETO LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA CRECHE TIPO I PADR?O FNDE, COM EXECU??O DE ACESSO PARA VE?CULO, PEDESTRE E PNE, COM EXECU??O DE RAMPAS E INSTRUMENTOS AFINS, CONFORME ABNTNBR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2018 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? JER?NIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0000950 | 08/03/2018 | 950.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE. SERVI?O REALIZADO NOS M?S DE JANEIRO DE 2018 , NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAl. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0000951 | 08/03/2018 | 1330.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE. SERVI?O REALIZADO NOS M?S DE FEVEREIRO DE 2018 , NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAl. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2018 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2018 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA ANDR? TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0000976 | 08/03/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000936 | 08/03/2018 | 343.40 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS ?S ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2018 | 1001.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 143 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2018 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2018 | 3900.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS PARA LIBERA??O JUDICIAL DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR FACE A NEGATIVA??O DO CAUC, PARA O MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2018 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO ? JO?O PESSOA PARA ENTREGAR OS CADASTRO DOS PROPIET?RIOS RURAIS NO INCRA , NA CIDADE DE JO?O PESSOA. NA DATA DE 05/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2018 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA J?LIO MARANH?O, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2018 | 954.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO POVOADO CAMPINOTE , NO MUNICIPIO NDE LAGOA SECA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2018 | 7375.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2018 | 22181.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2018 | 0.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000945 | 08/03/2018 | 12008.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2018 | 3160.37 | 29045539000149 | VINICIUS PEREIRA BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO - ATENDIMENTO HOSPITALAR E ASSIST?NCIA A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2018 | 1600.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2018 | 1100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2018 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2018 | 12434.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2018 | 49489.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2018 | 1392.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2018 | 4767.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2018 | 1434.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000983 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, TIPO PICKUP UTILIT?RIA, ANO/MODELO 2010, PLACA MOQ 1630, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPT. DE TRANSPORTES, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2018 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N? 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2018 | 160.00 | 00005001094437 | ALEXANDRE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS , TRANSPORTANDO MATERIAL (PI?ARRO) , PARA ATERRAMENTO NA CONSTRU??O DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2018 | 240.00 | 00057008078404 | VALDEREY ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ENCHENDO CA?AMBAS DE MATERIAL (PI?ARRO) , PARA ATERRAMENTO NA CONSTRU??O DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2018 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM C?MODO DE IM?VEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , S?TIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEP?SITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2018 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2018 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE S?UDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE S?UDE. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE S?UDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE S?UDE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0000991 | 09/03/2018 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O LOUREN?O PORTO N? 123 AREA RURAL , MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000992 | 09/03/2018 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRAND?O - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2018 | 17699.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2018 | 1907.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O SECCIONAL PARA?BA, CONFORME TERMO ANEXO- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0000982 | 09/03/2018 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0000997 | 09/03/2018 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JOSE JER?NIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2018 | 520.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE 01 (UM) ARCONDICIONADO, COM 02 METROS DE TUBULA??O DE COBRE E COMPLEMENTO( RECARGA DE G?S E MANUTEN??O ) DE G?S R4/10, DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2018 | 800.00 | 00007270152497 | MARIA AUXILIADORA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DAN?A , NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2018 | 937.00 | 00011956076441 | AMANDA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE MAQUIAGEM COM BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2018 | 600.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE CORTE E ESCOVA COM USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/03/2018 | 150.00 | 00006534541475 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/03/2018 | 70.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM BOTIJ?O DE G?S , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2018 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2018 | 80.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONTA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2018 | 150.00 | 00067483224487 | MARIA DE LOURDES LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, PARA PAGAMETO DE CONTA DE ENERGIA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2018 | 100.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE AUXILIO NATALIDADE , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2018 | 150.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2018 | 150.00 | 00004794014465 | LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2018 | 100.00 | 00008525260401 | ROSANGELA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001037 | 12/03/2018 | 9640.08 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS- SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001038 | 12/03/2018 | 4461.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001009 | 12/03/2018 | 500.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001010 | 12/03/2018 | 500.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001011 | 12/03/2018 | 3439.98 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , NA REALIZA??O DE SUAS FUN??ES: VE?CULOS: PRISMA DE PLACA OFA 5699 E FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901. PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O ,MATRICULA N? 16800320 , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2018 | 20660.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2018 | 74966.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2018 | 3382.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2018 | 22957.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A O FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001014 | 12/03/2018 | 14402.79 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE , VEICULOS : AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748, OGE 1899 ; VEICULOS LEVES : MOR 9654; MOR 9564; OGD 2128; QFJ 0216 E MOTO DE PLCA MOS 5398 . PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001012 | 12/03/2018 | 2341.83 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NA REALIZA??O DE FUN??ES , SENDO: FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 ; FIAT UNO NPX 1099; MOTO KS 150 DE PLCA NQC 5945, FIAT UNO DE PLACA OGD 2118. PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2018 | 115.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2018 | 141.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2018 | 3380.00 | 00001732049459 | HENRIQUE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA , RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDR?ULICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 ; SERVI?OS DO MOTOR DO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGE 6707 E SERVI?OS DE MEC?NICA NO DIFERENCIAL DO TRATOR JOHN DEERE.SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001013 | 12/03/2018 | 1734.61 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076 DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO PERIODO DE 01/02/2018 a 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2018 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2018 | 4279.68 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001034 | 12/03/2018 | 17132.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001035 | 12/03/2018 | 23866.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001055 | 13/03/2018 | 20379.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2018 | 800.00 | 24750675000116 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA E ACABAMENTO EM SELADOR EM 24 CAIXAS BA?S DE MADEIRA , 06 PAIN?IS , 12 PRATEIRAS E TR?S BANCOS DO SAL?O DE ARTESANATO- SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEMIT?RIO DO JENIPAPO ,MATRICULA N? 69201323 , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2018 | 3432.00 | 09326482000149 | DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (M?QUINAS AGR?COLAS, PATROL, ENCHEDEIRA , MOTONIVELADORA , TRATORES E CAMINH?O) . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2018 | 29.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTI??ES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,MATRICULA N? 16805950 , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2018 | 188.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,MATRICULA N? 72054638, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2018 | 201.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N? 3366-1235, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2018 | 2250.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O ATRAV?S DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO SESST ( 3366-2016) , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001047 | 13/03/2018 | 2000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE UM V?ICULO TIPO PASSEIO , ANO /MODELO 2010, COM AR- CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, VIDRO TRAVA E ALARME EL?TRICOS, GASOLINA/?LCOOL, COM CAPACIDADE M?NIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIRO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA DIRE??O DO HOSPITAL MUNICIPAL , ESTANDO A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL ,MATRICULA N?,70524327 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2018 | 1467.00 | 00005620616495 | ARIOSVALBER DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PALESTRANTE NO II ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCA??O , PALESTRA SOBRE "POR UMA EDUCA??O PARA NOVOS TEMPOS" PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO 07/03/2018, NO CENTRO MARISTA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2018 | 835.00 | 00073874531449 | VALDECY MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PALESTRANTE NO II ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCA??O P?RA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 08/03/2018, NO CENTRO MARISTA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ,MATRICULA N? 70239223 , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001048 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIO DE PLACA MNP 7680, CAPACIDADE PARA 1000 KG, EM BOAS CONDI??ES DE USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001050 | 13/03/2018 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIÃO CADÊTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA/PB, COMPREENDENDO: ELABORA??O DE EDITAL, ATAS, RELAT?RIO, TERMOS DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O, CONTRATOS EAVISOS DE PUBLICAC?O, REFERENTES ? CHAMADA P?BLICA N?00001/2018, QUE TEM COMO OBJETIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/PNAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2018 | 1470.00 | 09326482000149 | DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( ?NIBUS DE PLACAS OGA 7200 ; OEY 3853 ; OXO 4918; NQE 1537 , OEY 3863 E MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC 6249 ) . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001060 | 14/03/2018 | 8536.90 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO , NO PERI?DO DE 10(DEZ) DIAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 , CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N?00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001063 | 14/03/2018 | 16149.10 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO , NO PERI?DO DE 10(DEZ) DIAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 , CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N?00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2018 | 200.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO EXAME A SER REALIZADO NA PACIENTE VANESSA MATIAS SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2018 | 300.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2018 | 300.00 | 00002741110476 | CARLOS DA SILVA COSTA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SMATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2018 | 300.00 | 00008368859450 | SIMONE JENUINO | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2018 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOM PARA A SEMANA DE CAPACITA??O E PLANEJAMENTO PARA OFICINEIROS E ORIENTADOS E DEMAIS COLABORADORES DO PROGRAMA - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2018 | 500.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOQUE UTILIZADO NA LOCOMO??O DO TRATOR AGR?COLA JOHN DEERE DO S?TIO MANGUAPE PARA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E LOCOMO??O DO TRATOR AGR?COLA MASSEY DO SITIO CAMPINOTE PARA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ?SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001072 | 14/03/2018 | 33860.37 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADAS AS M?QUINAS E VEICULOS PESADOS (TRATOR JOHN DEERE, CA?AMBA INTERNACIONAL, PATROLL CATERPILLAR, CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL E M?QUINA PC) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2018 | 1620.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ( PISO MICRODURO PASTILHADO E ADESIVO), DESTINADO AO SAL?O DE ARTESANATO- SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2018 | 30492.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO A.C.S, GSF- EQUIPES, GSF-SAUDE BUCAL E NASF, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2018 | 2507.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2018 | 9368.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL E C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0001093 | 15/03/2018 | 56998.28 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL - SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001094 | 15/03/2018 | 29999.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001075 | 15/03/2018 | 4320.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE ?GUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNIT?RIAS, CAIXAS D'?GUA, TANQUES E DEMAIS E RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNIC?PO- ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2018 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE ARQUIVO FOTOGR?FICO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2018 | 3000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO CIRANDA DE SERVI?OS REALIZADO MA PRA?A DA IGREJA MATRIZ EM 18 DE OUTUBRO DE 2017, COM DIVERSOS SERVI?OS GRATUITOS REALIZADOS ? POPULA??O COMO: CORTE DE CABELO, ACESSORIA JUR?DICA , EMISS?O DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2018 | 1000.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ROUPAS PARA USU?RIOS / CRIAN?AS DO PETI - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001080 | 15/03/2018 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE VE?CULO - FIAT / P?LIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIO PAULO FERNANDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HSE EM RECIFE - PE , NO DIA 123.02.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001081 | 15/03/2018 | 2600.00 | 00004695368455 | LEANDRO SUDERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS,ANO/MODELO 2000, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE SEGUNDA ? SEXTA FEIRA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2018 | 800.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE UM PORT?O EM A?O GALVANIZADO MEDINDO 2M X 2M PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MARQUES DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2018 | 5950.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50( CINQUENTA) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCA??O DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001073 | 15/03/2018 | 448.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRIT?RIO . REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001074 | 15/03/2018 | 912.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRIT?RIO .REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001076 | 15/03/2018 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001077 | 15/03/2018 | 1500.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001078 | 15/03/2018 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACAQEV 2612/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001079 | 15/03/2018 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001082 | 15/03/2018 | 1560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NQB 4967/PB, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O AFIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001083 | 15/03/2018 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001084 | 15/03/2018 | 1230.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001085 | 15/03/2018 | 915.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MIN?MA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2018 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ATUALIZA??O DE P?GINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2018 | 600.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE CRIA??O DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNER DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2018 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERAN?A-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2018 | 840.00 | 00026538928803 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA " JORNAL IMPARCIAL" DA R?DIIO CIDADE ESPERAN?A, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2018 | 200.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EM PE?AS ( AMORTECEDOR , PORTA, ALAVANCA DA PORTA) DE ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2018 | 1200.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2018 | 329.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS (OLEO, FILTRO DE OLEO, ARRUELA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO A/C) DESTINADOS AO VE?CULO RENAULT SANDERO, PLACA QFY 7114 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2018 | 1300.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AR CONDICIONADO , DESTINADO AO PROGRAMA CREAS- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2018 | 250.00 | 00068461445449 | PEDRO JOSE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2018 | 11115.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2018 | 200.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA (REFORMA NO ASSENTO) EM TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2018 | 1537.48 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE ?LEO HY GARD E FILTRO DE ?LEO PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS TRATORES - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2018 | 160.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DI?RIAS, COM FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS PARLAMENTARES NA CONSULTORIA I , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIMEC - PAR E CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JO?O PESSOA, NOS DIAS 13 E 14/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE M?ES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2018 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNA??O DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA F?SICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2018 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AAQUISI??O DE PE?AS ( CAIXA VAZIA DIFERENCIAL ; ARRUELAS ENCOSTO) , DESTINADOS AO TRATOR 275 MASSEY F ERGUNSON - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/03/2018 | 0.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/03/2018 | 1269.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001134 | 19/03/2018 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552017 | 0001119 | 19/03/2018 | 6050.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO 7 M3 E OXIG?NIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001117 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAL?O DO ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001118 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAL?O DO ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/03/2018 | 300.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU?AO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001111 | 19/03/2018 | 5510.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001112 | 19/03/2018 | 3060.26 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/03/2018 | 800.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2018 | 100.00 | 00054906229468 | MARIA DE LOURDES COBÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2018 | 150.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2018 | 150.00 | 00070322269490 | JULIANA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2018 | 300.00 | 00008526919474 | EDNELIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2018 | 962.50 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (UTENSILIOS) PARA O SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001128 | 19/03/2018 | 201.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRINA?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2018 | 1084.53 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA REALIZA??O DE OFICINA DE CORTE E COSTURA COM USU?RIOS DO CRAS- SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001109 | 19/03/2018 | 1770.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001114 | 19/03/2018 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VE?CULO - FIAT /DOBL? ADV 1.8 FLEX, DE PLACA HUG 0543, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOSCONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2018 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 ( UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SA?DE , PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA - CONSEMS- PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 16.03.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GUILHERME HERCULANO DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA - RECIFE PE , NO DIA 14.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2018 | 900.00 | 00001467150479 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO EXAME RESSON?NCIA MAGNETICA DO ABDOMEM INFERIOR, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2018 | 329.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS (OLEO, FILTRO DE OLEO, ARRUELA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO A/C) DESTINADOS AO VE?CULO RENAULT SANDERO, PLACA QFY 7174 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001108 | 19/03/2018 | 2518.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2018 | 1470.00 | 09326482000149 | DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ( ?NIBUS DE PLACAS OGA 7200 ; OEY 3853 ; OXO 4918; NQE 1537 , OEY 3863 E MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC 6249 ) . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2018 | 2200.00 | 00098072170406 | ADRIANA PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA INSTALA??O DE C?MERAS NAS SALAS DE AULA, CORREDOR INTERNO E PORTA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL IRM?O DAMI?O, LOCALIZADA NA RUA JURACY FARIAS FERNANDES - CENTRO - LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2018 | 2564.50 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0001156 | 20/03/2018 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2018 | 455.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/142290-6, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001168 | 20/03/2018 | 850.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVI?O DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE:HOSANA MONTEIRO MENDON?A , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE S?UDE NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL -IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 19.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: GERALDOS DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 09.03.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIA JOS? CLEMENTINO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA DIAGSON EM JO?O PESSOA -PB , NO DIA 08.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA - PB, NO DIA 14.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2018 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O MEC?NICA EM VE?CULO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 7114 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2018 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O MEC?NICA EM VE?CULO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 7174 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTEKYRLEN KESSIA FELIX DOS SANTOS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2018 | 247.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA N? 69093830, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2018 | 200.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CEO , UC N? 4/239010-2 .DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2018 | 46.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO UBS PAI DOMINGOS , UC N? 4/247998-8 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N? 69471266, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2018 | 110.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE , UC N?4/201183- 1 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2018 | 223.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/88113-6 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2018 | 350.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO EXAME A SER REALIZADO NA PACIENTE VANESSA MATIAS SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2018 | 200.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO AUXILIO NATALINO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2018 | 200.00 | 00014986473409 | JAQUELINE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO AUXILIO NATALINO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2018 | 100.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2018 | 100.00 | 00011861144440 | ANDREZA SILVANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2018 | 100.00 | 00004938238403 | MARIA SUELI SOBREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2018 | 100.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2018 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICA POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2018 | 100.00 | 00006364150403 | MARCIA MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2018 | 100.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2018 | 100.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2018 | 100.00 | 00004384682441 | ELAINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2018 | 150.00 | 00009479893401 | EMANUELLA CRISTINA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA FAZER REPAROS EM SUA RESIDENCIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2018 | 3927.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A OFICINA DE M?SICA PARA OS USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2018 | 1070.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 5 ( CINCO) GRINALDAS DE FLORES. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2018 | 1294.30 | 00002627682407 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0001171 | 20/03/2018 | 17499.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA N?16804147, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2018 | 174.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO N? 125- CENTRO , UC N? 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2018 | 218.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CEO , UC N? 4/239010-2 .DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2018 | 69.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CRAS , UC N? 4/88741-4 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2018 | 60.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS , UC N? 4/88159-9 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2018 | 178.61 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 275, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0001187 | 21/03/2018 | 5400.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 30 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001197 | 21/03/2018 | 161.26 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001198 | 21/03/2018 | 443.06 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2018 | 338.60 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001177 | 21/03/2018 | 2563.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AQUSI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS USU?RIO DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2018 | 100.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2018 | 100.00 | 00007255361447 | JACKELINE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2018 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2018 | 100.00 | 00006283978444 | VALDETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2018 | 100.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2018 | 350.00 | 00004779133424 | MARLENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2018 | 300.00 | 00003417873452 | Maria de Lourdes da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2018 | 295.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESPOSI??O DO VIDRO DE MESA DO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2018 | 954.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2018 | 954.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2018 | 954.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2018 | 957.20 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PLACAS E FAIXAS DE IDENTIDADE VISUAL PARA REALIZA??O DE CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2018 | 100.00 | 00010827111444 | GILDENIA GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUX?LIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2018 | 960.00 | 00006240221457 | MARCIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, PARA USU?RIOS ATENDIDOS NOS GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2018 | 960.00 | 00052676684434 | MARIO DOMINGOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DE M?QUINA DE COSTURA DO PROJETO " M?ES QUE EDIFICAM " DO PETI - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2018 | 1300.00 | 00007575365494 | PAMELA R. T . DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BUSCA ATIVA NO PROGRAMA PETI - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001172 | 21/03/2018 | 213.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CAPS - SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001173 | 21/03/2018 | 639.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL - SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGNETICA DO ENC?FALO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE - CRIAN?A : SOPHIA VITORIA DO NASCIMENTO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2018 | 96.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA PACIENTE RISONETE REIS D A SILVA , , CONFORME LAUDO ANEXO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO , VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO , CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2018 | 300.00 | 00007346363426 | JOAÕ PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE BANCADA EM PEDRA DE M?RMORE DESTINADA ? UBSF SEVERINA MACHADO RIOS , NO S?TIO AMARAG?. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2018 | 240.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CAPS , UC N? 4/222861-7 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2018 | 166.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC N? 4/87851-2 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2018 | 348.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC N? 4/245658-0 . DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001174 | 21/03/2018 | 347.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AS CRECHES MUNCIPAIS- SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001208 | 22/03/2018 | 25001.25 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR MUNCIPAL- SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2018 | 1110.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE 20 VENTILADORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAL ANITA CABRAL LOCALIZADA NO S?TIO FLORIANO, NA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA LOCALIZADA NO S?TIO JENIPAPO E NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS LOCALIZADO NO MONTE ALEGRE, SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ABDOMEN TOTAL CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2018 | 180.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO T?RAX CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001207 | 22/03/2018 | 12252.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001209 | 22/03/2018 | 9501.45 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2018 | 1008.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2018 | 1008.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2018 | 954.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2018 | 4113.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FUNERAL ADULTO COM URNA, HIGIENIZA??O, FLORES, VESTIMENTA E TRANSLADO COM VEICULO, CONFORME ?BITO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2018 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2018 | 954.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE AGENTE DE LIMPEZA DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2018 | 954.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE EDUCADORA SOCIAL AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2018 | 954.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE EDUCADORA SOCIAL AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2018 | 954.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE M?SICA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2018 | 954.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL COM OS USU?RIOS DO S.C.F.V - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2018 | 700.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2018 | 954.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE OFICINEIRO DE VIOL?O , DESTINADO AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2018 | 954.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZA??O DE SERVI?OS DE AGENTE DE LIMPEZA NOS S .C.F.V. - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2018 | 954.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2018 | 900.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2018 | 954.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001210 | 22/03/2018 | 6999.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001212 | 22/03/2018 | 3008.41 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001213 | 22/03/2018 | 494.19 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2018 | 230.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2018 | 500.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEC?NICO PRESTADOS NO VE?CULO TRATOR AGRICOLA 275 MASSEY, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2018 | 1250.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEC?NICO PRESTADOS NA ESTEIRA DO VE?CULO ESCAVADEIRA PC , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2018 | 34.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC N? 4/88973-3 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/03/2018 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM DESTINO ? JO?O PESSOA PARA ENTREGAR OS CADASTROS DOS PROPRIET?RIOS RURAIS NO INCRA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA , NA DATA DE 21/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2018 | 46.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC N? 4/87702-7 . DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001242 | 23/03/2018 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RECARGA DE G?S (01 UNIDADE) , DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/03/2018 | 474.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , UC N? 4/88382-7 .DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/03/2018 | 900.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE TOLDO PARA O PR?DIO DO BOLSA FAM?LIA- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001241 | 23/03/2018 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RECARGAS DE G?S (04 UNIDADES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001246 | 23/03/2018 | 554.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/03/2018 | 115.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DE VARIAS REPARTI??ES VINCULADAS A SECRETARA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2018 | 181.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , UC N? 4/88969-1 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2018 | 840.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE EXECU??O DE PAREDES DE GESSO DE 14 METROS, NO PR?DIO ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE EDUCA??O DE LAGOA SECA- PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001240 | 23/03/2018 | 1610.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RECARGA DE G?S ( 23 UNIDADES) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNCICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001245 | 23/03/2018 | 2339.50 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 10(DEZ) DIAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2018 | 1300.00 | 00009150690400 | PAULO ROBERTO CAVALCANTE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRABALHO EXECUTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS COM INSTALA??O DE MANILHAS E RECUPERA??O DE CAIXAS DE BUEIRAS, RETELHAMENTO, TROCA DA PIA DA COZINHA , FORRA DA PORTA DA COZINHA E FECHADURA DO PORT?O DE ENTRADA - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2018 | 16.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC N? 4/88323 -1 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001244 | 23/03/2018 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O .DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001250 | 23/03/2018 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MIN?MA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2018 | 1521.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENETE DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001284 | 26/03/2018 | 1275.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (25 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2018 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PMAQ CEO - 2? CICLO , PROMOVIDO PELA UFPB E A UFPE /CECOL, EM PARCERIA COM A COORDENA??O ETADUAL DE S?UDE BUCAL DA DES/ PB DE JO?O PESSOA , NA DATADE 22.03.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MEMBROS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA PMAQ CEO- CICLO EM JO?O PESSOA -PB. DE ACORDO COM A DECLARA??O ANEXADA, NA DATA DE 22.03.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: GERALDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO EM JO?O PESSOA , NO DIA 21.03.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001290 | 26/03/2018 | 346.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (06 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 04 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. REFERENTE AO M?S DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2018 | 100.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2018 | 200.00 | 00010231391463 | DANIELY NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2018 | 100.00 | 00007415507410 | RAQUEL ALESSANDRA LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2018 | 100.00 | 00005206781410 | MARICE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2018 | 200.00 | 00007076069423 | MARIA LUCINEIDE FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/03/2018 | 100.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/03/2018 | 100.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/03/2018 | 100.00 | 00008907254460 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2018 | 200.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2018 | 100.00 | 00013211853405 | PATRICIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2018 | 100.00 | 00002874995452 | MARICELIA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2018 | 300.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2018 | 100.00 | 00013421692475 | JAILZA RAIANE LEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2018 | 100.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2018 | 80.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2018 | 100.00 | 00002997260450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2018 | 200.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2018 | 100.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO , NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2018 | 200.00 | 00070106434403 | ELIANE BEZERRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2018 | 100.00 | 00011888201410 | MARIA BIANCA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2018 | 100.00 | 00003290629481 | SANDRA ANACLETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2018 | 140.00 | 00010312691424 | JESSICA VALESCA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2018 | 300.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2018 | 300.00 | 00010106365452 | ANANCI ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2018 | 300.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2018 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001291 | 26/03/2018 | 1518.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (26 REMANUFATURAS DE TONNERS ;24 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;09 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , PARA O SCFV - SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2018 | 100.00 | 00002491518473 | MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2018 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2018 | 100.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2018 | 100.00 | 00010700965475 | MILENA DE CARVALHO TITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/03/2018 | 100.00 | 00091108276415 | CELIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/03/2018 | 200.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/03/2018 | 150.00 | 00003291029402 | VALDEMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/03/2018 | 150.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00006236506493 | SEBASTIÃO CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE PO?O ARTESIANO (IDENTIFICA??O DO LOCAL PARA PERFURA??O ) NAS LOCALIDADES VILA FLORESTAL , CAMPO DO BAHIA , ALVINHO, GRAVAT?, MINEIRO , COL?GIO DO CUMBE, FLORIANO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00070177272406 | JOSÉ VAZ RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS , TRANSPORTANDO MATERIAL (PI?ARRO) , PARA ATERRAMENTO NA CONSTRU??O DA CRECHE. ( 12 CARRADAS) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2018 | 7653.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS E MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA URBANA E RURAL- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001277 | 26/03/2018 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE MAR?O / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001282 | 26/03/2018 | 474.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 02 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA.REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001289 | 26/03/2018 | 441.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2018 | 3700.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE PE?AS ( BOMBA INJETORA E NA PARTE HIDR?ULICA) DA M?QUINA MONITNIVELADORA PATROL- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/03/2018 | 420.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME (TOMOGRAFIA DO TOR?X COM CONTRASTE) , POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ETA NECESSIDADE , VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2018 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2018 | 45097.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2018 | 7463.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2018 | 150225.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2018 | 101480.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2018 | 134586.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2018 | 8290.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2018 | 108171.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2018 | 5907.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIGIL?NCIA SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/03/2018 | 15782.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAC.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/03/2018 | 53853.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/03/2018 | 65802.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/03/2018 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2018 | 24178.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/03/2018 | 12434.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2018 | 28745.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL RESUMIDO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATEN??O BASICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2018 | 8831.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL RESUMIDO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2018 | 29058.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL RESUMIDO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE ATEN??O BASICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2018 | 8658.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL RESUMIDO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/03/2018 | 3009.88 | 29045539000149 | VINICIUS PEREIRA BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR E ASSIST?NCIA A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2018 | 9262.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2018 | 30492.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, G.S.F- EQUIPES E SA?DE BUCAL E N.A.S.F , REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2018 | 11736.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2018 | 16699.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2018 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2018 | 19371.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2018 | 11976.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2018 | 13909.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2018 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001372 | 27/03/2018 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O E PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2018 | 15264.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2018 | 45836.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2018 | 5612.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/03/2018 | 32.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N? 210 1 ANDAR- CENTRO , UC N? 4/220122-6, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2018 | 53.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,N? 312 , UC N? 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, N? 312 ,MATRICULA N? 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2018 | 11118.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2018 | 16222.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0001369 | 27/03/2018 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/03/2018 | 43665.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME N?MEROS DE ACORDOS: 893/2014 PARCELA 41, 918/2014 PARCELA 41, 1273/2017 PARCELA 6 E 1695/2017 PARCELA 5, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2018 | 15541.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2018 | 99309.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2018 | 650.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O PRESTADOS NA CONFEC??O DE LUVAS DE RASPA DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA. CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2018 | 100.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2018 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2018 | 954.00 | 00009927377452 | RAQUEL CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2018 | 900.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE OFICINA DE BISCUIT COM BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/03/2018 | 651.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 09 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;08 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO CRAS -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2018 | 21435.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2018 | 5544.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2018 | 185816.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA FAV EM RECIFE -PE , NO DIA 23.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MEMBROS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SA?DE PARA O ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA EM JO?O PESSOA ,, NO DIA 20.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/03/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MEMBROS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SA?DE PARA O ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA EM JO?O PESSOA , NO DIA 21.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2018 | 60.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA EM JO?O PESSOA , NO DIA 20.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2018 | 60.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA EM JO?O PESSOA , NO DIA 21.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2018 | 60.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA EM JO?O PESSOA , NO DIA 20.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2018 | 60.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA EM JO?O PESSOA , NO DIA 21.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2018 | 60.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA EM JO?O PESSOA , NO DIA 22.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2018 | 907.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VE?CULO PALIO DE PLACA OEZ 7901 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2018 | 72826.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2018 | 72958.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2018 | 194429.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2018 | 186631.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.I , REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2018 | 680756.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%- E.F , REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2018 | 29372.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.J.A, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2018 | 830.56 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2018 | 1490.40 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2018 | 3952.95 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 365 KG) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2018 | 699.70 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2018 | 603.42 | 00008868244438 | OCLECIO VIRGININO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI ( 226 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2018 | 3790.50 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 350 KG D) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/03/2018 | 3790.50 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 350 KG) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001375 | 27/03/2018 | 3035.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE FEVEVEREIRO DE2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2018 | 8078.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2018 | 1600.00 | 00003360498461 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUBSTITUI??O DE VIDRO PARA OS 05 (CINCO) ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA MOT 4705, PLACA NPX 4853, PLACA OEY 3853, PLACA OQE 1537, PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2018 | 15686.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2018 | 11537.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2018 | 42731.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2018 | 600.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA , NO PROGRAMA P?GINA 101, VEICULADO NA R?DIO 101,1 FM TODOS OS S?BADOS , DAS 06:00 AS 08:00 , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2018 | 24718.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, FINAN?AS, AGRICULTURA E A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2018 | 26930.01 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE A??O SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001393 | 28/03/2018 | 60.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O : PRISMA PFA 5699; FIAT PALIO OEZ 7901 E PRISMA PGP 4986. M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001399 | 28/03/2018 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2018 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 10152-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2018 | 108000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2018 | 86429.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2018 | 5823.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001390 | 28/03/2018 | 240.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE: AMBUL?NCIA STRADA OGE B1899; PRISMA OFA 5709 ; SANDERO QFY 7174 E SANDERO QFY 7114, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001392 | 28/03/2018 | 560.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE: FIAT UNO OGD 2128; SANDERO QFY 7114, AMBUL?NCIA FIORINO NQI 5748; PALIO QFJ 0216; PRISMA 5709; SANDERO QFY 7174 ; FIAT UNO MOR 9564 E FIATUNO MOR 9654, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001394 | 28/03/2018 | 540.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE: FIAT UNO OGD 2128; SANDERO QFY 7114; AMBUL?NCIA FIORINO NQI 5748 ; PALIO QFJ 0216; PRISMA 5709; SANDERO QFY 7174; FIAT UNO MOR 9564 EFIAT UNO MOR 9654 , REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2018 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C R E A S, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2018 | 3616.13 | 00002627682407 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO SCFV-SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2018 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 18950-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2018 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2018 | 5578.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2018 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2018 | 2.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001391 | 28/03/2018 | 300.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL: NPX 1099; OGD 2118 ; MOQ 3076 E QFF 8059, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001395 | 28/03/2018 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL: FIAT UNO NPX 1099 E OGD 2118, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2018 | 15960.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2018 | 26178.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A C S - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, G.S.F - EQUIPES, G.S.F - SA?DE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2018 | 2508.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2018 | 15782.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA C.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2018 | 12434.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2018 | 53853.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2018 | 7463.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOA C S - AGENTE COMUNITARIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2018 | 8290.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F. - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001425 | 02/04/2018 | 6600.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 66 (SESENTA E SEIS ) PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS ASOS USU?RIOS DOS CONSULT?RIO ODONTOLOGICO DA ATEN??O B?SICA MUNCIPAL , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001426 | 02/04/2018 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 75 (SETENTA E CINCO ) PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS ASOS USU?RIOS DOS CONSULT?RIO ODONTOLOGICO DA ATEN??O B?SICA MUNCIPAL , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2018 | 16.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N? 4/267786-2;4/267787-0; 4/267791-2 . DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA N? 69975396, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA N? 69975396, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2018 | 14.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC N? 4/216391-3 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA E AN?LISE F?SICO QUIMICA , REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N? 2018/168847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/04/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA E AN?LISE F?SICO QUIMICA , REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N? 2018/168853 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2018 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE ARQUIVO FOTOGR?FICO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2018 | 1335.50 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND E COM DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE UTENS?LIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2018 | 800.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE CAMPINOTE - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2018 | 954.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DO FLORIANO - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/04/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NOO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA , NO DIA 28.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/04/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIA JOS? CLEMENTE DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA DIAGSON - EM JO?O PESSOA EM EM 23/02/2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001423 | 02/04/2018 | 2240.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2018 | 139.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC N? 4/201411-6 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2018 | 47.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA , UC N? 4/228314-1 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/04/2018 | 35.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL . VINCULADO A SECRETARA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2018 | 951.52 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/04/2018 | 1185.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DE FOG?ES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOS? BATISTA BRAND?O E JOS? BATISTA DE OLIVEIRA , CONSERTO DE FOG?O DOM?STICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME RELAT?RIO DE SERVI?OS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2018 | 3750.00 | 25423126000108 | YASMIN BYANQUE DE MELO VIEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?ES DE BER?O DESTINADOS ? CRECHE MUNICIPAL IRM?O DAMI?O. SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/04/2018 | 1740.00 | 18919675000102 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE 30 CADEIRAS , 16 MESAS E 12 BANQUINHOS DESTINADOS ? CRECHE IRM?O DAMI?O. SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/04/2018 | 970.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS DE 11 VENTILADORES DA ESCOLA JOS? MARQUES DE OLIVEIRA ( BELA VISTA) SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2018 | 700.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOQUE UTILIZADO NA LOCOMO??O DO ?NIBUS VOLARE PLACA OGC- 6249 DO SITIO FLORIANO PARA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ? SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001435 | 02/04/2018 | 29067.30 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO , NO PERI?DO DE 18(DEZOITO) DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018 , CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2018 | 660.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 66 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001436 | 02/04/2018 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2018 | 600.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE CRIA??O DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/04/2018 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ATUALIZA??O DE P?GINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2018 | 600.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVI?O DE PRODU??O TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2018 | 100.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA S?O SEBASTI?O DA VILA FLORESTAL- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001444 | 03/04/2018 | 2115.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2018 | 2000.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES, POR A MESMA SER DE BAIXA RENDA E NECESSIDA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001450 | 03/04/2018 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001451 | 03/04/2018 | 1400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001456 | 03/04/2018 | 992.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO - HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO.SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001458 | 03/04/2018 | 1102.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2018 | 954.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2018 | 260.00 | 00013123780422 | THAMIRES MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR A MESMA SER DE BAIXA RENDA E NECESSIDA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2018 | 260.00 | 00001615204482 | FLAVIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR A MESMA SER DE BAIXA RENDA E NECESSIDA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2018 | 7800.00 | 00070079292496 | ISMAEL CRISTIANO MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 100 (CEM) LIXEIRAS MET?LICAS FIXAS PARA USO URBANO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001449 | 03/04/2018 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E FISCALIZA??O DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO M?S DE MAR?O DE 2018. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2018 | 7317.36 | 17223947000164 | MARLI COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/04/2018 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/04/2018 | 2340.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS ( EIXO CICLO; BUCHA BRONZE DO EIXO DO CICLO E ARRUELA DE BRONZE) , DESTINADAS A M?QUINA PATROL MOTONIVELADORA. SECRETARIA DE AGRICULTURA . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001457 | 03/04/2018 | 814.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2018 | 3600.00 | 29045539000149 | VINICIUS PEREIRA BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR E ASSIST?NCIA A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/04/2018 | 450.00 | 00064588084453 | SEBASTIÃO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TAPETES DESTINADAS AO SAL?O DO ARTESANATO MUNICIPAL. SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/04/2018 | 1736.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS ( BOMBA; ARRUELA DO CONJUNTO E ENGRENAGEM DO CUBO ) PARA O TRATOR 275- MASSEY FERGUSSON E GRADE DE ARAR , VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001466 | 04/04/2018 | 178.50 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRANGOS ABATIDOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001459 | 04/04/2018 | 5002.41 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRINA?A FELIZ- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001460 | 04/04/2018 | 5999.67 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2018 | 3087.00 | 21739975000106 | FABILICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FUNERAL COM URNA FUNER?RIA ADULTO CASCAO EM MADEIRA POPULAR , COM VISOR E TRANSLADO , CONFORME CERTID?ES DE ?BITO E BOLETIM DE OCORR?NCIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001463 | 04/04/2018 | 592.50 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRANGOS ABATIDOS (75 KG ) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/04/2018 | 300.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/04/2018 | 100.00 | 00010111681464 | CLAUDIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/04/2018 | 200.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/04/2018 | 100.00 | 00007954446484 | HELENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/04/2018 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/04/2018 | 200.00 | 00008772152435 | IVANEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PAGAMENTO DE ALUGUEL , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/04/2018 | 100.00 | 00003259590480 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2018 | 180.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA BOTIJ?O DE G?S COMPLETO , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2018 | 150.00 | 00003291029402 | VALDEMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2018 | 70.00 | 00005725735451 | VALDENISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA BOTIJ?O DE G?S , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2018 | 100.00 | 00003356184482 | FRANCINETE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2018 | 100.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2018 | 100.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/04/2018 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/04/2018 | 250.00 | 00068461445449 | PEDRO JOSE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001464 | 04/04/2018 | 2544.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRANGOS ABATIDOS , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001465 | 04/04/2018 | 202.30 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRANGOS ABATIDOS , DESTINADOS AO CAPS- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/04/2018 | 800.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS RELAT?RIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGN?STICO SITUACIONAL DA REDE DE SA?DE DO MUNICIPIO , SERVI?OS DE ACESSORIA NOS RELAT?RIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SA?DE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2018 | 1300.00 | 00007134362477 | JAISE MERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO EXAME CINTILOGRAFIA PESQUISA DE CORPO INTEIRO CC / IODOTERAPIA 50 MCI, A SER REALIZADO NA PACIENTE BYANCA LAINNE DA SILVA QUEIROZ, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE:HOSANA MONTEIRO MENDON?A PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM RECIFE-PB, NO DIA 12.03.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA ABO EM JO?O PESSOA -PB , NO DIA 27.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE : HOSANA MONTEIRO MEDON?A PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL EM RECIFE-PE , NO DIA 28.03.2018 , CONFORME DECLARA??OANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/04/2018 | 2073.00 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO ? ESCOLA IRM?O DAMI?O, SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/04/2018 | 1185.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DE FOG?ES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOS? BATISTA BRAND?O E JOS? BATOSTA DE OLIVEIRA , CONSERTO DE FOG?O DOM?STICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME RELAT?RIO DE SERVI?OS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001488 | 04/04/2018 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001507 | 05/04/2018 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0001513 | 05/04/2018 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 00008/2017- CPL -REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/04/2018 | 25054.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, FINAN?AS, AGRICULTURA E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2018 | 1250.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ESTOFAMENTOS E REPAROS REALIZADOS NOS BANCOS DOS ?NIBUS ESCOLARES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2018 | 8461.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001537 | 05/04/2018 | 10300.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VE L(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ?NIBUS OVC-1499, OGA 7200, OGD- 1386, OXO-1918, CGC- 6249 E ?NIBUS NQE-1537 E NPX -4853 E TOWNER MOS-4812, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUN?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001538 | 05/04/2018 | 14862.60 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VE L(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ?NIBUS OVC-1499, OGA 7200, OGD- 1386, OXO-1918, CGC- 6249 E ?NIBUS NQE-1537 E NPX -4853 E TOWNER MOS-4812, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUN?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/04/2018 | 307.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001520 | 05/04/2018 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001523 | 05/04/2018 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE VE?CULO - FIAT / P?LIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2018 | 8000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/04/2018 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DEASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/04/2018 | 100.00 | 00004755946492 | MARIA NAZARE AMADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/04/2018 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/04/2018 | 100.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/04/2018 | 100.00 | 00006667152461 | RAFAELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/04/2018 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2018 | 100.00 | 00008019084428 | CECILIANA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2018 | 100.00 | 00006944802406 | MARIA LUCIA FREIRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2018 | 100.00 | 00070147886473 | ANDRESSA GEOVANA LEAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2018 | 100.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2018 | 100.00 | 00070573355479 | THAIS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2018 | 100.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2018 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2018 | 100.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2018 | 100.00 | 00006459689431 | MAISA TRAJANO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/04/2018 | 100.00 | 00070030439477 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/04/2018 | 100.00 | 00010545350433 | VERANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2018 | 150.00 | 00006004513482 | PATRICIA FIGUEIREDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/04/2018 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2018 | 100.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2018 | 100.00 | 00012668340446 | TEREZINHA GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2018 | 100.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2018 | 954.00 | 00036292320782 | ANTONIO CARLOS DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE PINTURA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2018 | 350.00 | 00006032669408 | LUCIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2018 | 250.00 | 00011086667441 | MARIA ZULEIDE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/04/2018 | 350.00 | 00070030253454 | MARIA LIGIA LIMA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/04/2018 | 530.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE 01 (UM) ARCONDICIONADO, COM 02 METROS DE TUBULA??O DE COBRE E COMPLEMENTO( RECARGA DE G?S E MANUTEN??O ) DE G?S R4/10, DO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00014984950790 | RHAYANA FERREIRA DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O, PLANEJAMENTO E APLICA??O DE QUESTION?RIOS E INSER??O NO SISTEMA REDE SUAS DO BPC NA ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2018 | 300.00 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2018 | 250.00 | 00005832676459 | LUCIINEIDE CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2018 | 250.00 | 00004864755493 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001521 | 05/04/2018 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001522 | 05/04/2018 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2018 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/04/2018 | 370.00 | 00009656312490 | JAILSON DOS SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RO?O DE ?RVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/04/2018 | 99.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2018 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2018 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM C?MODO DE IM?VEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , S?TIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEP?SITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/04/2018 | 400.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO DESAFIO DE FUTEBOL FEMININO, PARTICIPARAM - OLIVEDOS X LAGOA SECA - PB, QUE SER? REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/04/2018 | 800.00 | 00091107490472 | ROSINALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MAT?RIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS ATLETAS DO RACHA SOL NASCENTE DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/04/2018 | 800.00 | 00006661566469 | ADRIANO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAIAS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS ATLETAS DO RACHA DA AMIZADE DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/04/2018 | 816.59 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BLOCOS PARA ANOTA??O, CANETAS ESF. E PAPEL GLOSSY, DESTINADOS AO EVENTO DE ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS -2018, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/04/2018 | 350.00 | 00050378210459 | MARIA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA E ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2018 | 250.00 | 00012594575402 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2018 | 250.00 | 00013431930441 | VANUSA VITORIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2018 | 100.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004745629486 | MARIA DO CARMO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/04/2018 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/04/2018 | 200.00 | 00007974569450 | LUZINETE CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/04/2018 | 250.00 | 00006667160480 | FABIO SOUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/04/2018 | 200.00 | 00007972222436 | NUBIA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/04/2018 | 200.00 | 00011330911482 | JEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/04/2018 | 250.00 | 00009542356498 | VALERIA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/04/2018 | 250.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/04/2018 | 350.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/04/2018 | 250.00 | 00010721394485 | JORGE LUIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/04/2018 | 150.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/04/2018 | 100.00 | 00070573576483 | MARIA JULIANA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ?GUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/04/2018 | 200.00 | 00010517099462 | GABRIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/04/2018 | 70.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS COMPRA DE BOTIJ?O DE G?S , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/04/2018 | 200.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001566 | 06/04/2018 | 1515.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA AOS USU?RIOS DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV DURANTE O EVENTO REALIZADO NO CRAS EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/04/2018 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAM?LIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESID?NCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AR?A DE RISCO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0001571 | 06/04/2018 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - N?CLEO I, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE S?UDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE S?UDE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/04/2018 | 1330.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE. SERVI?O REALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018, NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/04/2018 | 150.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 05 CAPAS PARA COLCH?ES E CONSERTO DE ROUPAS PARA CIRURGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0001572 | 06/04/2018 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O LOUREN?O PORTO N? 123 AREA RURAL , MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0001570 | 06/04/2018 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/04/2018 | 790.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2018 | 226.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001600 | 09/04/2018 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001601 | 09/04/2018 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/04/2018 | 845.00 | 00063033160425 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE 6 A 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2018 | 720.00 | 00042453194453 | STENIO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 72 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2018 | 2600.00 | 00004695368455 | LEANDRO SUDERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS,ANO/MODELO 2000, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE SEGUNDO ? SEXTA FEIRA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/04/2018 | 96.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001594 | 09/04/2018 | 6500.14 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001595 | 09/04/2018 | 19010.56 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNC?PIO, CONFORME OS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA NQI-5748, OGE- 1899, FIAT UNO MOR-9654, MOR- 9564, OGD- 2128,FIAT PALIO QFJ-0216, PRISMA OFA- 5708 E MOTO MOS-5398, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/04/2018 | 110.00 | 00006240221457 | MARCIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001593 | 09/04/2018 | 12500.23 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001590 | 09/04/2018 | 15906.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001591 | 09/04/2018 | 23056.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001592 | 09/04/2018 | 22999.22 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL ANA MARIA COUTINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/04/2018 | 444.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BOLA DE CAMPO E TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO CAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ALMEIDA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2018 | 954.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/04/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N? (83) 3366-1988, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 200 (DUZENTOS) PARES DE LUVAS CURTA DE COURO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/04/2018 | 2.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/04/2018 | 7352.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2018 | 1915.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECAT?RIOS EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, CONFORME OFICIO N? 2018000195097200003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2018 | 22259.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/04/2018 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA N? 16804201, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/04/2018 | 192.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,MATRICULA N? 72054638, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001596 | 09/04/2018 | 55699.53 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNC?PIO, CONFORME OS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR JOHN DEERE, CA?AMBA, PATROL, CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL E MAQUINA PC, PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2018 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA J?LIO MARANH?O, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2018 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2018 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2018 | 4839.08 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 500069.6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2018 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2018 | 121.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 11055-8. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001636 | 10/04/2018 | 62.70 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEICULOS TIPO MOTO CG PLACA NQC 9175 DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2018 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N? 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001637 | 10/04/2018 | 1895.76 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO PERIODO DE 01/03/2018 a 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001631 | 10/04/2018 | 9999.54 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS U1NIDADES B?SICAS DE SA?DE- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001632 | 10/04/2018 | 10001.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/04/2018 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AM?RICO PORTO, N? 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2018 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N? 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2018 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DE FAM?LIA CARENTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2018 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DA FAM?LIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AOM?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2018 | 450.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, LIMPEZA E REPOSI??O DE PE?AS DE FOG?O INDUSTRIAL DO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2018 | 37.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2018 | 700.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA REALIZA??O DE OFICINA DE CROCH? COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2018 | 2908.36 | 00002627682407 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2018 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2018 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA ANDR? TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0001619 | 10/04/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2018 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0001623 | 10/04/2018 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRAND?O - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2018 | 9722.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2018 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? JER?NIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2018 | 75.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O ,MATRICULA N? 16800320 , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2018 | 500.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2018 | 21941.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2018 | 78648.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2018 | 3604.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2018 | 23588.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2018 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2018 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NO S?TIO CH? DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AG?NCIA DOS CORREIOS DA CH? DO MARINHO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2018 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO ? AG?NCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2018 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2018 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001634 | 10/04/2018 | 3186.67 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , NA REALIZA??O DE SUAS FUN??ES: VE?CULOS: PRISMA DE PLACA OFA 5699 E FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901. PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2018 | 840.00 | 00026538928803 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA " JORNAL IMPARCIAL" DA R?DIIO CIDADE ESPERAN?A, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2018 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2018 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2018 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001644 | 11/04/2018 | 15317.82 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE MAR?O DE 2018 (18 DIAS) , CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2018 | 1630.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE 27 (VINTE E SETE ) VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL IRM?O DAMI?O CLEMENTE E CONSERTO E INSTALA??O DE 10(DEZ) VENTILADORES NA ESCOLA FREI MANFREDO. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001649 | 11/04/2018 | 4500.21 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL N?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/04/2018 | 80.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO SOMA E DI?RIO ONLINE , NA DATA DE 28/03/2018 , NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2018 | 80.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS A CELEBRA??O DE CONV?NIO DE TRANSPORTE , NA DATA DE 10/04 , NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2018 | 1200.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00008331438400 | CARLOS BRUNO DE ARAUJO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUSPEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PLACAS OGC 6249 E OEY 3863 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CR?NIO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE EMANUELLA VITORIA DOS SANTOS DIAS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2018 | 1520.00 | 00099172321415 | MARCELO LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2018 | 1500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OGE 1899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2018 | 2580.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEC?NICA ELETRICA E REVIS?ES DE INSTALA??ES DOS VE?CULOS PLACAS: MOR 9654, OFA 5709, OGD 2128 E MOR 9564 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2018 | 300.00 | 00001242374442 | ROBSON COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/04/2018 | 300.00 | 00005042841423 | JOSINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001651 | 11/04/2018 | 3400.39 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2018 | 121.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 11055-8. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/04/2018 | 461.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DECORRENTE DE CONTRIBUI??O N?O PREVID?NCIARIA DE DECLARA??ES DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/04/2018 | 49.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DECORRENTE DE CONTRIBUI??O N?O PREVID?NCIARIA DE DECLARA??ES DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/04/2018 | 204.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DECORRENTE DE CONTRIBUI??O N?O PREVID?NCIARIA DE DECLARA??ES DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/04/2018 | 204.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DECORRENTE DE CONTRIBUI??O N?O PREVID?NCIARIA DE DECLARA??ES DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2018 | 95.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DECORRENTE DE CONTRIBUI??O N?O PREVID?NCIARIA DE DECLARA??ES DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2018 | 21.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DECORRENTE DE CONTRIBUI??O N?O PREVID?NCIARIA DE DECLARA??ES DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE M?ES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2018 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNA??O DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA F?SICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2018 | 5400.00 | 00002085508448 | MARINESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA PARA REFOR?O E REFORMA COMPLETA DA CONCHA DA PC, SOLDA NA GRADE ARADOURA DO TRATOR MACSON FERCUSON 275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2018 | 150.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV F?RUM DE PREFEITOS REALIZADO PELO CRC -PB, CFC E TRIBUNAL DE CONTAS NO AUDIT?RIO DO TCE -PB , NA DATA DE 11/04/2018 , NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2018 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV F?RUM DE PREFEITOS REALIZADO PELO CRC -PB, CFC E TRIBUNAL DE CONTAS NO AUDIT?RIO DO TCE -PB , NA DATA DE 11/04/2018 , NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2018 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SEGURAN?A E DEFESA SOCIAL RELACIONADOS AO TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O 2018. , NA DATA DE 10/04/2018 , NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2018 | 150.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 03(TR?S) DI?RIAS, NO SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS QUE LIGA, O S?TIO MINEIRO, S?TIO AMARAGI E CUMBE. SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2018 | 100.00 | 00001613100442 | EDMUNDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 02 (DUAS ) DI?RIAS, NO SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS QUE LIGA, O S?TIO MINEIRO, S?TIO AMARAGI E CUMBE. SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,MATRICULA N? 16805950 , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE CALCETEIRO EM CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NA BELA VISTA E NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2018 | 400.00 | 00008386478470 | EDMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE RO?O DE ?RVORES NA LATERAL ( POR TR?S) DA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO E NO CONJUNTO IPUARANA . SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2018 | 15.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2018 | 83.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/87707-6 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2018 | 7518.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA EXAMES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001696 | 12/04/2018 | 3103.15 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001678 | 12/04/2018 | 4459.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2018 | 750.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ROUPAS- FIGURINOS PARA USU?RIOS / CRIAN?AS DO PETI - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001698 | 12/04/2018 | 12351.37 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS AO SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2018 | 300.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2018 | 300.00 | 00008210631462 | JACILENE DE SOUSA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2018 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2018 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA ?SSEACONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA APARECIDA SANTOS SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIRESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001695 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE UM V?ICULO TIPO PASSEIO , ANO /MODELO 2010, COM AR- CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, VIDRO TRAVA E ALARME EL?TRICOS, GASOLINA/?LCOOL, COM CAPACIDADE M?NIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRE??O DO HOSPITAL MUNICIPAL , ESTANDO A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001697 | 12/04/2018 | 6217.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2018 | 500.00 | 00008470760408 | MARINÊS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE SUA FILHA MENOR: BIANCA SOPHIA SILVA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2018 | 300.00 | 00005069765485 | AUREA CILENE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001676 | 12/04/2018 | 2041.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS DESTINADOS ? JORNADA PEDAG?GICA 2018 , NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAR?O, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2018 | 954.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?OS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO PER?ODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2018 | 1053.00 | 00003789375454 | EDILEIDE DE CARVALHO TITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?OS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO PER?ODO DE 01 DE MAR?O A 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o/Reforma de Creche Pro-Inf?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001686 | 12/04/2018 | 99025.57 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECU??O DE OBRA REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PR? INFANCIA TIPO I, NESTA CIDADE. MUNICIPIO DE LAGOA SECA - CONTRATO ADMINISTRATIVO 2016. MATERIAL 60% E SERVI?O 40%. | 00032016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2018 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERAN?A-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE AO CR?DITO 542017, SOLICITADO EM 12/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/04/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ,MATRICULA N? 70239223 , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001706 | 13/04/2018 | 5463.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 18 (DEZOITO) DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001707 | 13/04/2018 | 29700.39 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIO GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA , RECIFE -PE , NO DIA 11.04.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA, NO DIA 11.04.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA CARLA KELLY GOMES DE LIMA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO UNACON - HOSPITAL DO CORA??O EM NATAL - RN , NO DIA 27.03.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/04/2018 | 150.00 | 00037678310404 | LUCIANA CAVALCANTI PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/04/2018 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/04/2018 | 300.00 | 00004441997302 | VANUZA VELOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/04/2018 | 300.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/04/2018 | 200.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/04/2018 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/04/2018 | 150.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/04/2018 | 100.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/04/2018 | 100.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/04/2018 | 100.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/04/2018 | 200.00 | 00006709350428 | JULIANA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/04/2018 | 100.00 | 00087234858415 | MARIA DE LOURDES DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/04/2018 | 100.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/04/2018 | 100.00 | 00006703311471 | LUCIENE DE MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/04/2018 | 100.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/04/2018 | 100.00 | 00004812469406 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2018 | 1500.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA- 059.599.494-66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE 02 (DOIS) VIDEODOCUMENTARIOS COM A??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA N?16809815, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/04/2018 | 800.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL DE LAGOA SECA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/04/2018 | 123.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 11055-8. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/04/2018 | 5090.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECAT?RIOS EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, CONFORME OFICIO N? 11.819.509.720.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001711 | 13/04/2018 | 4000.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM20 (VINTE) CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001712 | 13/04/2018 | 1520.00 | 00002139012429 | GERMANDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE PO?O ARTESIANO PR?PRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTES AO M?S DE MAR?O DE 2018. (19 CARRADAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/04/2018 | 147.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001733 | 16/04/2018 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CARGA DE G?S , DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/04/2018 | 480.00 | 00010960776478 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MESTRE DE CERIM?NIA COM LOCU??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001732 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS T?PICAS (PAMONHAS E CANJICAS) DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DURANTE A AACOLHIDA. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001736 | 16/04/2018 | 290.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) RECARGA DE G?S E 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S COMPLETO DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001738 | 16/04/2018 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 RECARGA DE G?S E 01(UM) BOTIJ?ON DE G?S COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/04/2018 | 168.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/04/2018 | 100.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/04/2018 | 400.00 | 00010106365452 | ANANCI ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/04/2018 | 100.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/04/2018 | 300.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/04/2018 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/04/2018 | 100.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001734 | 16/04/2018 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE CARGA DE G?S DESTINADA A UBSF - SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001737 | 16/04/2018 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) RECARGAS DE G?S DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO CAPS. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/04/2018 | 53.30 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE VALES TRANSPORTES , PARA USU?RIOS DO CAPS- SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/04/2018 | 900.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE 300 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS USU?RIOS DO CAPS I - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001735 | 16/04/2018 | 2030.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 29 (VINTE E NOVE )RECARGAS DE G?S DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/04/2018 | 850.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVI?O DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/04/2018 | 1100.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIO DE PLACA MNP 7680, CAPACIDADE PARA 1000 KG, EM BOAS CONDI??ES DE USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/04/2018 | 310.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001752 | 17/04/2018 | 26238.89 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/04/2018 | 800.00 | 28062869000180 | MABEL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PALESTRA DE COACHING E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADA NO " II ENCONTRO PARA PROFISSIONAIS DA SA?DE ", EM 10/04/2018. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/04/2018 | 954.00 | 00038007029400 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO ? SECRETARIA DE S?UDE , NO PER?ODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001756 | 17/04/2018 | 1648.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE DURANTE ENVONTRO COM OS PROFISSIONAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/04/2018 | 150.00 | 00002463017406 | VALDETE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA M?DICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/04/2018 | 380.00 | 00005444865440 | MARIA DE FÁTIMA DINIZ DORNELLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES (ANESTEGISTA) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/04/2018 | 1418.91 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A OFICINAS E PROJETOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/04/2018 | 665.31 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/04/2018 | 703.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREA??O PARA AS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/04/2018 | 400.00 | 00073834645400 | CLAUDEIR DO NASCIMENTO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/04/2018 | 200.00 | 00071349758434 | ROSEMIRO FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001765 | 17/04/2018 | 18581.70 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISETA DE MANGAS UNISSEX INFANTIL, CAMISETA DE MANGAS CURTAS UNISSEX JUVENIL E ADULTO, CAL?A UNISSEX JUVENIL/ADULTO, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? A.R.T - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE FISCALIZA??O DA REFORMA DO GIN?SIO "O CARE??O" - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. PB 20180186110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/04/2018 | 587.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECAT?RIOS EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, CONFORME OFICIO N? 11.819.509.710.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/04/2018 | 134.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL , UC N? 4/135293-9 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/04/2018 | 54.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N? 210 1 ANDAR- CENTRO , UC N? 4/220122-6, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/04/2018 | 54.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,N? 312 , UC N? 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/04/2018 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, N? 312 ,MATRICULA N? 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA N?16804147, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001776 | 18/04/2018 | 14289.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE E AGENTES DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL- SCERETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2018 | 525.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(FLAUTAS) DESTINADAS ? OFICINA DE M?SICA DOS USU?RIOS DO SCVF- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/04/2018 | 954.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/04/2018 | 954.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/04/2018 | 954.00 | 00009927377452 | RAQUEL CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/04/2018 | 230.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CAPS , UC N? 4/222861-7 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME RM DE CRANIO COM CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE EDJANE DANTAS MONTEIRO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/04/2018 | 350.00 | 00002422059414 | OLINDINA DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA F INANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/04/2018 | 1000.00 | 00007790806459 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME ESPECIALIZADO (CISTOSCOPIA ), VISTO QUE A MESMA N?O TEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001777 | 18/04/2018 | 768.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEN?OIS HOPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/04/2018 | 208.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/88113-6 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/04/2018 | 400.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SAL?O PAROQUIAL NO DIA 09 DE MAIO , ONDE SER? REALIZADO UM "ENCONTRO PEDAG?GICO COM OS PROFISIONAIS DA EDUCA??O " DO MUNCIPIO SOBRE O BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR). SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2018 | 1600.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACAS PARA TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUM?NIO , TAM 2X4 CM COM TINTA SINT?TICAS, DESTINADAS AO TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/04/2018 | 3000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2012, COM AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, PLACA PGP 4986/PB, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/04/2018 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001807 | 19/04/2018 | 3500.69 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001811 | 19/04/2018 | 2500.00 | 00007407557497 | MAISY MOREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) QUILO DE BOLOS PROVENIENETE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO ? MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001813 | 19/04/2018 | 4211.11 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2018 | 140.00 | 00079711090406 | MARIA DA GUIA BARROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 2 (DUAS) DI?RIAS, COM FINALIDADE DE REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA CONFERENCIA ESTADUAL POPULOAR DE EDUCA??O DA PARAIBA - COEPE - PB, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NOSDIAS 23 E 24/04/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2018 | 160.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 2 (DUAS) DI?RIAS, COM FINALIDADE DE REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA CONFERENCIA ESTADUAL POPULOAR DE EDUCA??O DA PARAIBA - COEPE - PB, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES, NOSDIAS 23 E 24/04/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001787 | 19/04/2018 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS OSICOTR?PICOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME RM DA PELVE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE :VICENTE DE PAULO DOS SANTOS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2018 | 735.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM AUDIT?RIO DO CENTRO MARISTA , PARA REALIZA??O DO "II ENCONTRO PARA PROFISSIONAIS DA SA?DE" , NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE : MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA - PB , NO DIA 13.04.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE : HOSANA MONTEIRO MEDON?A PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL EM RECIFE-PE , NO DIA 16.04.2018 , CONFORME DECLARA??OANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001802 | 19/04/2018 | 202.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE CURSO DE ATUALIZA??O COM AGENTES DE SA?DE, REALIZADO NA C?MARA MUNICIPAL, NO DIA 13.03.2018. SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2018 | 954.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2018 | 954.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2018 | 954.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2018 | 954.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO COMO OFICINA DE TEATRO , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2018 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001803 | 19/04/2018 | 8000.89 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTAL?ECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001809 | 19/04/2018 | 1171.60 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 . CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001810 | 19/04/2018 | 262.60 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS ?S ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO CREAS , NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001801 | 19/04/2018 | 560.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIS??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001804 | 19/04/2018 | 3001.01 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001805 | 19/04/2018 | 3159.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL . SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001806 | 19/04/2018 | 1340.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS- SECRETARIA DE SA?DE ,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/04/2018 | 900.00 | 00001613100442 | EDMUNDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 14 (CARTOZE ) DI?RIAS, NO SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS QUE LIGA, O S?TIO MINEIRO, S?TIO AMARAGI E CUMBE. SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2018 | 1508.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2018 | 0.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2018 | 1500.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 07 (SETE) TAMPAS DE FERRO PARA ESGOTO, PARA A RUA: MANOEL FRANCISCO SOARES NO CAMPINOTE. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001812 | 19/04/2018 | 13001.63 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DOIS TRECHOS NA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, CONFORME CONTRATO N? 00237/2017. | 00032017 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2018 | 34.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC N? 4/88973-3 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2018 | 82.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTI??ES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2018 | 54.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CRAS , UC N? 4/88741-4 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2018 | 600.00 | 00097986682434 | GERUSA MOURA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO COM AS M?ES DO CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2018 | 954.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA EDE CULIN?RIA NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/04/2018 | 150.00 | 00008907254460 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/04/2018 | 100.00 | 00006958177444 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2018 | 100.00 | 00010823445402 | LARISSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2018 | 100.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2018 | 100.00 | 00009017343494 | PATRICIONA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2018 | 200.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2018 | 100.00 | 00006260789467 | ELMA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/04/2018 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2018 | 100.00 | 00071459464400 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/04/2018 | 100.00 | 00014399710489 | FERNANDA RAFAELA NEVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/04/2018 | 150.00 | 00008772152435 | IVANEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2018 | 100.00 | 00001430353473 | VANILDO AGOSTINHO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2018 | 270.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/04/2018 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2018 | 150.00 | 00011156954444 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2018 | 250.00 | 00005027291477 | GILVANETE RODRIGUES DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/04/2018 | 100.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/04/2018 | 100.00 | 00006634752443 | EDILSA JACINTO DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/04/2018 | 100.00 | 00069742774404 | ELIZETE MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2018 | 200.00 | 00012359522400 | ERICA CANDIDO MENDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/04/2018 | 100.00 | 00003243497426 | MARIA DAS NEVES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/04/2018 | 300.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTRU??O, E POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2018 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/04/2018 | 150.00 | 00002874995452 | MARICELIA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/04/2018 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/04/2018 | 100.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/04/2018 | 120.00 | 00007255361447 | JACKELINE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/04/2018 | 182.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/04/2018 | 150.00 | 00046736247420 | OSVALDO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/04/2018 | 150.00 | 00011250681405 | HILLARY PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/04/2018 | 150.00 | 00010533223482 | MARIA ROSEANE FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2018 | 100.00 | 00045106347491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2018 | 400.00 | 00006650917451 | ANA LIGIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2018 | 100.00 | 00010815488432 | MARIA ISABEL VIEIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2018 | 250.00 | 00003290629481 | SANDRA ANACLETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/04/2018 | 300.00 | 00004007731470 | ALDENISE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/04/2018 | 200.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/04/2018 | 100.00 | 00003289299481 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/04/2018 | 100.00 | 00012872657401 | JAQUELINE FARIAS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/04/2018 | 200.00 | 00005998812409 | RAQUEL ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/04/2018 | 100.00 | 00001979080470 | ALUISIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2018 | 398.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2018 | 300.00 | 00006534502496 | GIVANILDO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2018 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2018 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2018 | 300.00 | 00008312522433 | JANAINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/04/2018 | 150.00 | 00006364150403 | MARCIA MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE LEITE OPTAMIL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/04/2018 | 100.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR 2? VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2018 | 150.00 | 00000015904482 | BERNADETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/04/2018 | 150.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICA POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL ,MATRICULA N?,70524327 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001823 | 20/04/2018 | 242.40 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DE ACOLHIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE , NO DIA 10/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE RIVALDO BENEDITO DA SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001841 | 20/04/2018 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA IRM?O ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM?LIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001843 | 20/04/2018 | 5000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS ? FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS SEGUINTES VE?CULOS DE PLACAS MOR 9564, MOR 9654, NQF 5748, OFA 5709 E AMBUL?NCIA DE PLACA OGE 1899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001822 | 20/04/2018 | 373.70 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BOLOS DESTINADOS A LANCHE SERVIDO DURANTE REUNI?ES DO PNAIC COM PROFESSORES , NOS DIAS 07 E 23 DE MAR?O DE 2018. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001842 | 20/04/2018 | 16536.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS ? FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,DESTINADOS AOS SEGUINTES VE?CULOS: TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEY 3853, OEY 3863, MOT 4705 E MQE 1537. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2018 | 422.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/142290-6, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE AO CR?DITO 542985, SOLICITADO EM 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/04/2018 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA O SR? EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICA??O DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENT?FICA, NO DIA 05/04/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/04/2018 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA O SR? EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICA??O DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENT?FICA, NO DIA 19/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/04/2018 | 47.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA , UC N? 4/228314-1 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001886 | 23/04/2018 | 1584.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS ? FROTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, VE?CULOS DE PLACAS NPX 1099 E OGD 2118. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/04/2018 | 954.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO COMO OFICINEIRA DE COMPUTA??O AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/04/2018 | 954.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/04/2018 | 954.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOL?O E TECLADO PARA FORMA??O DE ORQUESTRA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/04/2018 | 954.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL COM OS USU?RIOS DO S.C.F.V - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001882 | 23/04/2018 | 3188.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O D EPNEUS DESTINADOS ? FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, VE?CULO DE PLACA OGE 0137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/04/2018 | 22899.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE APURA??O DE 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/04/2018 | 1000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SOFTWARE IPONTO - IPTOF-Q,, PARA INSTALA??O DE PONTOS ELETR?NICOS NAS UBSF - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/04/2018 | 167.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO N? 125- CENTRO , UC N? 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/04/2018 | 70.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC N? 4/87702-7 . DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/04/2018 | 100.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ?GUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/04/2018 | 700.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/04/2018 | 954.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE OFICINEIRO DE M?SICA , DESTINADO AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2018 | 954.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZA??O DE SERVI?OS APOIO ADMINISTRATIVO NO S .C.F.V. - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2018 | 954.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE COMPUTA??O , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2018 | 900.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2018 | 954.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/04/2018 | 954.00 | 00007270152497 | MARIA AUXILIADORA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DAN?A , NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/04/2018 | 954.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/04/2018 | 954.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE M?SICA, PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/04/2018 | 954.00 | 00036292320782 | ANTONIO CARLOS DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE PINTURA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, REF. AO M?S DE ABRIL /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/04/2018 | 100.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/04/2018 | 100.00 | 00003287816497 | JOSINELIA NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/04/2018 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/04/2018 | 200.00 | 00045058083434 | ROMERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/04/2018 | 100.00 | 00007014191489 | MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/04/2018 | 134.00 | 00001225213401 | MARAI ANUNCIADA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/04/2018 | 100.00 | 00006629534441 | ELISSANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/04/2018 | 100.00 | 00070062444476 | ELIASANGELA OLIVIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/04/2018 | 150.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/04/2018 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/04/2018 | 100.00 | 00005140037408 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/04/2018 | 150.00 | 00009810551410 | MARIA CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/04/2018 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2018 | 200.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/04/2018 | 100.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001928 | 24/04/2018 | 974.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PETI- SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/04/2018 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006524310462 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001931 | 24/04/2018 | 2691.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001932 | 24/04/2018 | 2691.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CREAS SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/04/2018 | 200.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001934 | 24/04/2018 | 3340.76 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA A DUCATO - PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/04/2018 | 150.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/04/2018 | 200.00 | 00011244369446 | ROSANGELA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA E CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/04/2018 | 300.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??ODE MATERIAIS DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/04/2018 | 3735.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE 83 (OITENTA E TR?S ) EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/04/2018 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA OPSF DO FLORIANO- SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/04/2018 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO FLORIANO - SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/04/2018 | 224.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CEO , UC N? 4/239010-2 .DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/04/2018 | 45.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO UBS PAI DOMINGOS , UC N? 4/247998-8 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001905 | 24/04/2018 | 5400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SONORIZA??O , ILUMINA??O E TENDAS UTILIZADAS NO EVENTO " 450 DIAS DE MUDAN?A" , REALIZADO NO DIA 15/04/2018. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/04/2018 | 327.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC N? 4/245658-0 . DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0001942 | 25/04/2018 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001941 | 25/04/2018 | 677.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. SECRETARIADE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/04/2018 | 6800.00 | 19461447000196 | VALDANIA LAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TOLDO DE TAMNAHOS VARIADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO S.C.F.V. - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/04/2018 | 900.00 | 21374742000157 | INOVE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PLANIALTIM?TRICO CADASTRAL , PARA O PORTAL TUR?STICO DA CIDADE DE LAGOA SECA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001943 | 25/04/2018 | 5300.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 53 ( CINQUENTA E TR?S ) PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS USU?RIOS DOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/04/2018 | 360.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1(UMA) REDE , DESTINADO AO TORNEIO , QUE SER? REALIZADO NO DIA 1? DE MAIO, NO EST?DIO " O TIT?O" . SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/04/2018 | 523.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISI??O DOS SEGUINTES MATERIAIS ESPORTIVO: TROFE?S E PLAQUETAS , DESTINADO AO TORNEIO , QUE SER? REALIZADO NO DIA 1? DE MAIO NO ESTADIO " O TIT?O' , VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2018 | 1300.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCA??O DE COMPUTADORES PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2017, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018.SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001955 | 26/04/2018 | 7160.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PADR?ES ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00008386478470 | EDMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE RO?O DE ?RVORES E CAPINAGEM NOS S?TIOS GRUTA FUNDA, CUMBE E MINEIRO . SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/04/2018 | 16549.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/04/2018 | 99266.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2018 | 12549.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2018 | 17144.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2018 | 196.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/04/2018 | 86.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CREAS , UC N? 4/88159-9 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/04/2018 | 5419.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/04/2018 | 13419.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/04/2018 | 12139.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/04/2018 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001954 | 26/04/2018 | 6699.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS ? DISTRIBUI??O COM OS PROFESSORES PARTICIPANTES DO EVENTO " 2? ENCONTRO MUNICIPAL DA EDUCA??O ". CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2018 | 954.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2018 | 700.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE TEATRO NO PETI - VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/04/2018 | 450.00 | 00009763132436 | ANGELICA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADE DE JUD? COM CRIAN?AS DO PETI ,VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/04/2018 | 450.00 | 00011322106401 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2018 | 1800.00 | 00002438635436 | MARIA SELMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZA??O E LOCA??O DE SOM PARA O VENTO " DIA DO CIRCO " , NO S.C.F.V. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0001948 | 26/04/2018 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL- SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001949 | 26/04/2018 | 351.02 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2018 | 450.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TÉCNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM DE UMA ?RTESE PARA MEMBRO INFERIO PARA O MENOS KAYK SANTOS. SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2018 | 750.00 | 00025183079404 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGN?STICA E PREOCEDIMENTO DE ANESTESIA, POR A MESMA N?O TER CONDI??ES FIANCEIRAS , VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/04/2018 | 172.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE 03 (TR?S) VENTILADORES NO CAPS E MANUTEN??O DE 01(UM) VENTILADORES NO UBSF MONTE ALEGRE , ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2018 | 21035.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2018 | 164.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC N? 4/201411-6 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2018 | 103.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE , UC N? 4/201183-1 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2018 | 1250.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO, DOADOS A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTE, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2018 | 3944.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2018 | 178007.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O .DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001952 | 26/04/2018 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE ABRIL /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/04/2018 | 9667.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2018 | 44239.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2018 | 7800.00 | 07319658000100 | H E M CONTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXECU??O E IMPLANTA??O DE VIAS DE ACESSIBILIDADE NA OBRA DA CRECHE DO S?O JOS? , CONFORME NOTIFICA??ES N? 304469 E 304470. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/04/2018 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRM?O DAMI?O VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, MATRICULA N? 69920192, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/04/2018 | 28.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA , UC N? 4/88713-3 , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2018 | 163.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA , UC N? 4/88713-3 DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO , MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA N? 16800753 , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/04/2018 | 149.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA , UC N? 16800753 DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/04/2018 | 198916.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2018 | 73848.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2018 | 71469.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/04/2018 | 189154.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.I , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/04/2018 | 651894.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.F, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/04/2018 | 29683.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%- E.J.A , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002022 | 27/04/2018 | 2519.97 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IZABEL VIEIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002023 | 27/04/2018 | 2159.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AM?LIA DA SILVA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002024 | 27/04/2018 | 999.27 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOS? BATISTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002026 | 27/04/2018 | 650.08 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002027 | 27/04/2018 | 1187.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002029 | 27/04/2018 | 2241.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIQA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002030 | 27/04/2018 | 1108.05 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TURBECULOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002031 | 27/04/2018 | 1698.00 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES D REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2018 | 975.13 | 00002442212781 | FLAVIO BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIQA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2018 | 986.00 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2018 | 1329.45 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152018 | 0002020 | 27/04/2018 | 4750.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DE A??ES E INFOMATIVOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO PER?ODO DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/04/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2018 | 4554.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/04/2018 | 1495.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 15 COMENDAS PERSONALIZADAS DE VIDROS MEDINDO 20 X 30 E 20 MEDALHAS EM AGRILICO PERSONALIZADOS, PARA PREMIA??O DE CRIAN?AS QUE IR?O PARTICIPAR DO CONCURSO DE REDA??O PROMOVIDO PELO CREAS EM ALUS?O AO DIA 18DE MAIO, DEDICADO AO COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/04/2018 | 16501.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/04/2018 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/04/2018 | 18481.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/04/2018 | 16286.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/04/2018 | 47624.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/04/2018 | 6052.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/04/2018 | 2.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/04/2018 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/04/2018 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2018 | 96923.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME N?MEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 35, 00386/2015 PARCELA 35,00389/2015 PARCELA 35, 00880/2014 PARCELA 42, 00881/2014 PARCELA 42, 00882/2014 PARCELA42, 00893/2014 PARCELA 42, 00918/2014 PARCELA 42, 01273/2017 PARCELA 7, 01695/2017 PARCELA 6, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/04/2018 | 12840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/04/2018 | 3630.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/04/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/04/2018 | 43894.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2018 | 8158.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/04/2018 | 107785.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2018 | 81048.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/04/2018 | 98488.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F -EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/04/2018 | 4767.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2018 | 76636.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/04/2018 | 6110.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/04/2018 | 16825.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAC.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/04/2018 | 56315.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/04/2018 | 62376.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/04/2018 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/04/2018 | 21233.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/04/2018 | 12434.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2018 | 16734.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2018 | 21061.45 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE, GSF-EQUIPES, GSF-SA?DE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2018 | 2599.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2018 | 9474.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2018 | 32533.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, G.S.F- EQUIPES E SA?DE BUCAL E N.A.S.F , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0002046 | 30/04/2018 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE ABRIL/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEMIT?RIO DO JENIPAPO ,MATRICULA N? 69201323 , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2018 | 25.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N? 3366-1235, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENS?O ESPECIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2018 | 348.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2018 | 1001.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2018 | 495.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , UC N? 4/88382-7 .DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2018 | 27711.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE A??O SOCIAL E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2018 | 157.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC N? 4/87851-2 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2018 | 25137.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, FINAN?AS, AGRICULTURA E A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2018 | 8469.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2018 | 16246.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2018 | 82205.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2018 | 116711.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2018 | 27.32 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TELEFONE N? (83) 3366-2195, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2018 | 5453.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ?SSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARLENE PEREIRA DOS SANTOS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDOATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2018 | 37.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N?6, DURANTE O M?S DE DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002053 | 30/04/2018 | 262.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AATEN??O B?SICA (UBSF) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2018 | 230.00 | 00005253169490 | JOSEILDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA MENOR: JAYANE MEIRA LIMA O, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2018 | 2849.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NOS PR?DIOS P?BLICOS NAS SEGUINTES UNIDADES CONSUMIDORES , UC N?:88191; 88307; 88531; 91260; 119381; 168444; 178758; 217282; 225021; 229133; 234484, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2018 | 800.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS RELAT?RIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGN?STICO SITUACIONAL DA REDE DE SA?DE DO MUNICIPIO , SERVI?OS DE ACESSORIA NOS RELAT?RIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SA?DE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIA ISLA DE O. SOUZA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO COMPLEXO HOSPITALAR NO IMIP EM RECIFE- PE , NO DIA 19.04.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: CAROLINE MARIA DA SILVA FERREIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA ASSOCIA??O BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA EM JO?O PESSOA , NO DIA 24.04.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: ANDREY ANT?NIO BEZERRA TOM? , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JO?O PESSOA , NO DIA 26.04.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTEIRO MENDON?A , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE-PB, NO DIA 02.04.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE:HOSANA MONTEIRO MENDON?A , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE-PB, NO DIA 02.05.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002061 | 02/05/2018 | 3898.80 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002062 | 02/05/2018 | 4440.30 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA (410KG) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2018 | 29683.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.J.A , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002067 | 02/05/2018 | 1997.50 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2018 | 6668.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NOS PR?DIOS P?BLICOS NAS SEGUINTES UNIDADES CONSUMIDORAS : 87615;88681;88735; 89271 ; 89793; 89852 ;90090; 90291; 90424 ; 90460 ; 90695; 90967 ;91251; 91544 ; 91795; 91855 ; 91945;92252; 92261; 119307; 119466 ; 119469; 140390; 140391; 153444; 154070; 160001; 172493; 172952; 174515; 178154; 204966; 213854; 217283; 224697; 234483; 237117; 265624, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002098 | 02/05/2018 | 2007.50 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HOSTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRCHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0002063 | 02/05/2018 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 00008/2017- CPL - REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002070 | 02/05/2018 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002072 | 02/05/2018 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DI?RIO OFICIAL, REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICA??O E ADJUCA??O E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2018 | 200.00 | 00003288899469 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2018 | 300.00 | 00009617711435 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2018 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2018 | 100.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2018 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2018 | 100.00 | 00007402077764 | JOELMA DE SOUSA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2018 | 100.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2018 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2018 | 100.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2018 | 100.00 | 00064518892453 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA BCESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AAJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DDA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2018 | 100.00 | 00004794014465 | LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2018 | 100.00 | 00013043424417 | ALINE SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AAJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DDA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2018 | 100.00 | 00006141747400 | LUCENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AAJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DDA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2018 | 100.00 | 00008772152435 | IVANEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2018 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AAJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DDA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2018 | 12434.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2018 | 56315.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2018 | 4767.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2018 | 8158.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002119 | 03/05/2018 | 390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 20 (VINTE) DI?RIAS, NO SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS QUE LIGA, O S?TIO MINEIRO, S?TIO AMARAGI E CUMBE. SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/05/2018 | 339.23 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MANUTEN??O DE BOMBAS DE GRAXA QUE REALIZAM A LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/05/2018 | 120.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE BOMBAS DE GRAXA QUE REALIZAM A LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/05/2018 | 96.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELEFONE N? (83) 3366-1998, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002126 | 03/05/2018 | 4973.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A CONFEC??O, REPAROS , MANUTEN??O DAREDE COLETROA DE ESGOTO, BOEIROS , GALERIAS E BASTECIMENTO PLUVIAL- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002127 | 03/05/2018 | 5056.73 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE OBRAS NA REALIZA??O DE REPAROS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS URBANOS- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/05/2018 | 550.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE PIZZAS, PARA USU?RIOS DO SCFV , DURANTE O EVENTO DO DIA DO CIRCO - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2018 | 200.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/05/2018 | 300.00 | 00010451372433 | NATÁLIA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/05/2018 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/05/2018 | 100.00 | 00008628333452 | MARIA DA SALETE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/05/2018 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/05/2018 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/05/2018 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/05/2018 | 100.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/05/2018 | 803.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAIXAS DE SOM E MONITOR PARA COMPUTADOR DESTINADO A EQUIPAGEM DO SCFV/ CRAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2018 | 1485.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) RETROPROJETOR DESTINADO A EQUIPAGEM DO CREAS. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCA? | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/05/2018 | 700.00 | 00008547477454 | AMARA DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZA??O DE SERVI?OS DE RECREA??O COM GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/05/2018 | 5400.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 (DUAS) TENDAS , TIPO CJAP?U DE BRUXA, MEDINDO 5M X 5M , COM ESTRUTURA EM A?O GALVANIZADO EM LONA DUPLA, DESTINADOS AO SCFV. SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002104 | 03/05/2018 | 5463.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 18 (DEZOITO ) DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002128 | 03/05/2018 | 10021.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS IRM?O DAMI?O, ANITA RIBEIRO E DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E CH? DO MARINHO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002101 | 03/05/2018 | 2240.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002103 | 03/05/2018 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002114 | 03/05/2018 | 10078.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E PINTURA DESTINADOS A REFORMA E REPAROS NAS UBSF'S DO FLORIANO E CAMPINOTE . SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002120 | 03/05/2018 | 1785.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS ? ATEN??O B?SICA. SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002125 | 03/05/2018 | 6500.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/05/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA, NO DIA 25.04.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/05/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA, NO DIA 27.04.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/05/2018 | 1200.00 | 29257874000100 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE UM PORT?O NA ESCOLA JOS? MARQUES, INSTALA??ES DE TOMADAS NA ESCOLA S?O SEBASTI?O, CONSTRU??O DE MEIA PAREDE NA ESCOLA SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS, CONSERTO E INSTALA??O EL?TRICA DA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS E FECHAMENTO DE PORTAS DO GIN?SIO "O SANTIN?O" - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/05/2018 | 230.00 | 00005253169490 | JOSEILDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA MENOR: JAYANE MEIRA LIMA O, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/05/2018 | 350.00 | 00071349758434 | ROSEMIRO FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/05/2018 | 300.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/05/2018 | 100.00 | 00008999603407 | LUCELIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/05/2018 | 250.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/05/2018 | 350.00 | 00091769183434 | ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE CONTA SDE ?GUA E ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/05/2018 | 100.00 | 00008023398407 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRINO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/05/2018 | 200.00 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/05/2018 | 120.00 | 00091769183434 | ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/05/2018 | 400.00 | 00003290696405 | SELMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES E CONSULTA M?DICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE , VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/05/2018 | 300.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/05/2018 | 100.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/05/2018 | 100.00 | 00003289220486 | MARIA DO CARMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS COM UMA CESTA B?SICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/05/2018 | 100.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS COM UMA CESTA B?SICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/05/2018 | 100.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS COM UMA CESTA B?SICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/05/2018 | 150.00 | 00006629365402 | CINTIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIS E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/05/2018 | 100.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS COM UMA CESTA B?SICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/05/2018 | 100.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/05/2018 | 200.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS COM AUX?LIO NATALIDADE E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/05/2018 | 200.00 | 00007954446484 | HELENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/05/2018 | 250.00 | 00002863692496 | MARIA DA CONCEICAO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/05/2018 | 350.00 | 00028234882864 | CECILIA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/05/2018 | 100.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS COM UMA CESTA B?SICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/05/2018 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS COM UMA CESTA B?SICA E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/05/2018 | 100.00 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/05/2018 | 300.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/05/2018 | 980.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A A QUISI??O DE ELETRODOM?STICOS ( VENTILADORES , LIQUIDICADOR E BEBEDOURO) DESTINADOS AO CREAS- SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/05/2018 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/05/2018 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/05/2018 | 270.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BOLA E LUVA , DESTINAO A CAMPONATO , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002221 | 07/05/2018 | 1600.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002166 | 07/05/2018 | 523.17 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002175 | 07/05/2018 | 1298.01 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002177 | 07/05/2018 | 287.61 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/05/2018 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E FISCALIZA??O DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/05/2018 | 106.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA N? 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002246 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/05/2018 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N? 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/05/2018 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM C?MODO DE IM?VEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , S?TIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEP?SITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/05/2018 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2018 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/05/2018 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/05/2018 | 230.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EM TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/05/2018 | 81.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N? (83) 3366-1372, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0002224 | 07/05/2018 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA J?LIO MARANH?O, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002229 | 07/05/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA ? CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/05/2018 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AM?RICO PORTO, N? 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0002176 | 07/05/2018 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - N?CLEO I, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/05/2018 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N? 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/05/2018 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DE FAM?LIA CARENTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/05/2018 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DA FAM?LIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/05/2018 | 600.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM ) RETROPROJETOR DESTINADO A EQUIPAGEM DO CREAS. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/05/2018 | 100.00 | 00007418325428 | MARIA JOSE BURITI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/05/2018 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAM?LIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESID?NCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AR?A DE RISCO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/05/2018 | 400.00 | 00006924574459 | INALDETE DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/05/2018 | 150.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA M?DICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/05/2018 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA EDICAMENTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/05/2018 | 150.00 | 00002463017406 | VALDETE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA M?DICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/05/2018 | 150.00 | 00092875769472 | JOSENILDO FERREIRA POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/05/2018 | 200.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/05/2018 | 200.00 | 00054573670700 | SUELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA M?DICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/05/2018 | 100.00 | 00012273249446 | MICHELINE STEFEMIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/05/2018 | 100.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/05/2018 | 100.00 | 00003681849439 | MARIA INEZ PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005669990480 | ESTELITA CARVALHO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/05/2018 | 200.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/05/2018 | 200.00 | 00044149999449 | MARIA JOSE GUIMARAESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/05/2018 | 350.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONTRU??O , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002230 | 07/05/2018 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AOM?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/05/2018 | 100.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/05/2018 | 200.00 | 00009561379465 | ERIKA FERNANDA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/05/2018 | 250.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONTRU??O , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/05/2018 | 300.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/05/2018 | 200.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/05/2018 | 150.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AUX?LIO VIAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/05/2018 | 200.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/05/2018 | 150.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/05/2018 | 300.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/05/2018 | 300.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/05/2018 | 300.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NA BASE D RADIADOR E NA PORTA DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002179 | 07/05/2018 | 17870.79 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE ABRIL DE 2018 (21 DIAS) , CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002199 | 07/05/2018 | 34478.85 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO , NO PERI?DO DE 21 (VINTE E UM ) DIAS NO M?S DE ABRIL DE 2018 , CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002202 | 07/05/2018 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILIT?RIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BA?, CARRO UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM CONDUTOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2018 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILIT?RIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BA?, CARRO UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM CONDUTOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE ABRIL /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/05/2018 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? JER?NIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0002247 | 07/05/2018 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2018 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2018 | 244.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0002187 | 07/05/2018 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JOSE JER?NIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/05/2018 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/05/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE AO CR?DITO 549430, SOLICITADO EM 07/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2018 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/05/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE AO CR?DITO 549906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/05/2018 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NO S?TIO CH? DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AG?NCIA DOS CORREIOS DA CH? DO MARINHO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/05/2018 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO ? AG?NCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002165 | 07/05/2018 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0002174 | 07/05/2018 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA IRM?O ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM?LIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/05/2018 | 116.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/05/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1997, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/05/2018 | 151.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 186-5414, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/05/2018 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/05/2018 | 216.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2018 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA ANDR? TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0002231 | 07/05/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0002248 | 07/05/2018 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0002249 | 07/05/2018 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O LOUREN?O PORTO N? 123 AREA RURAL , MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0002250 | 07/05/2018 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRAND?O - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002280 | 08/05/2018 | 190.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2018 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2018 | 850.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVI?O DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/05/2018 | 300.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO, DURANTEO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/05/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ,MATRICULA N? 70239223 , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2018 | 24.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC N? 4/88323 -1 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/05/2018 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVI?O DE PRODU??O TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/05/2018 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ATUALIZA??O DE P?GINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/05/2018 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE CRIA??O DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/05/2018 | 18.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , UC N? 4/144022-1 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRM?O DAMI?O VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O ,MATRICULA N?69920192, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/05/2018 | 372.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRM?O DAMI?O ,MATRICULA N? 69920192 , DURANTE O MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO , JUNHO, JULHO , AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/05/2018 | 150.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/05/2018 | 100.00 | 00001621209407 | RODRIGO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/05/2018 | 100.00 | 00006958177444 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/05/2018 | 100.00 | 00091108276415 | CELIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2018 | 150.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2018 | 150.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/05/2018 | 1300.00 | 00007575365494 | PAMELA R. T . DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BUSCA ATIVA NO PROGRAMA PETI - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2018 | 188.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/05/2018 | 37.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA N? 16804201, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/05/2018 | 89.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2018 | 99.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/05/2018 | 81.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,MATRICULA N? 72054638, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/05/2018 | 2700.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE CARROS DE APOIO PARA COLETA DE LIXO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/05/2018 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE ARQUIVO FOTOGR?FICO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/05/2018 | 54.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N? 4/267786-2;4/267787-0; 4/267791-2 . DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002322 | 09/05/2018 | 1817.03 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , VE?CULOS: MOTOS HONDA CG DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076 E CAMINHONETE MONTANA DE PLACA DQJ 2273. PER?ODO DE 01/04/2018 A30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/05/2018 | 22335.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/05/2018 | 12058.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/05/2018 | 3.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002321 | 09/05/2018 | 62.31 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE FINAN?AS , MOTO DE PLACA NQC 9175- PER?ODO DE 01/04/2018 A 30/04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE M?ES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/05/2018 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNA??O DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA F?SICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002325 | 09/05/2018 | 2971.85 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, VE?CULOS: FIAT UNO DE PLACA NPX 1099; OGD 2118; VOYAGE DE PLACA QFF 8059 E MOTO DE PLACA NQC 5945. PERIODO DE 01/04/2018 A30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/05/2018 | 60.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ASSEMBLEIA SOBRE INSS DIGITAL EM PARCERIA COM O CADASTRO ?NICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E VOTA??O PARA DELEGADOS DO COEGEMAS , NA FAMUP , EM JO?O PESSOA, NADATA DE 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/05/2018 | 60.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CONDUZIR PESSOAS AT? O MUNCIPIO DE CABEDELO, NA ADATA DE 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/05/2018 | 60.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSEMBL?IA SOBRE INSS DIGITAL EM PARCERIA COM O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS E VOTA??O PARA DELEGADOS DO COEGEMAS, NA FAMUP EM JO?O PESSOA ,NA DATA DE09.05.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/05/2018 | 70.00 | 00004486278410 | JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSEMBL?IA SOBRE INSS DIGITAL EM PARCERIA COM O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS E VOTA??O PARA DELEGADOS DO COEGEMAS, NA FAMUP EM JO?O PESSOA ,NA DATA DE09.05.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/05/2018 | 60.00 | 00006709316408 | ELIANE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSEMBL?IA SOBRE INSS DIGITAL EM PARCERIA COM O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS E VOTA??O PARA DELEGADOS DO COEGEMAS, NA FAMUP EM JO?O PESSOA ,NA DATA DE09.05.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/05/2018 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSEMBL?IA SOBRE INSS DIGITAL EM PARCERIA COM O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS E VOTA??O PARA DELEGADOS DO COEGEMAS, NA FAMUP EM JO?O PESSOA ,NA DATA DE09.05.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/05/2018 | 350.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/05/2018 | 250.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/05/2018 | 250.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/05/2018 | 150.00 | 00001420555499 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/05/2018 | 200.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/05/2018 | 150.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/05/2018 | 220.00 | 00013169179403 | TALIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIASOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/05/2018 | 100.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/05/2018 | 100.00 | 00010545350433 | VERANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/05/2018 | 300.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/05/2018 | 500.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/05/2018 | 300.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/05/2018 | 100.00 | 00003291029402 | VALDEMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/05/2018 | 150.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/05/2018 | 200.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/05/2018 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/05/2018 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DEASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/05/2018 | 508.53 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA OFICINA DE COSTURA DOS USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002324 | 09/05/2018 | 1752.42 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(DIESEL ) DESTINADA A DUCATO - PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/05/2018 | 22456.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% E.I , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/05/2018 | 78575.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% E.F , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/05/2018 | 3624.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% E.J.A , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/05/2018 | 21709.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002318 | 09/05/2018 | 25000.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS TIPOS A SABER: MICRO ?NIBUS DE PLACAS OVC 1499, OGA 7200, OGD 1386 . OXO 4918, CGC 6249, E ?NIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853, TOWER PLACA MOS 4812, NO PER?ODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002319 | 09/05/2018 | 15925.53 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS TIPOS A SABER: MICRO ?NIBUS DE PLACAS OVC 1499, OGA 7200, OGD 1386 . OXO 4918, CGC 6249, E ?NIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853, TOWER PLACA MOS 4812, NO PER?ODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002320 | 09/05/2018 | 3534.14 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018. VE?CULO PRIMA DE PLACA OFA 5699 E PALIO DE PLCA OEZ 7901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/05/2018 | 16334.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE S?UDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE S?UDE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/05/2018 | 600.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE GRAVA??O DE CHAMADAS(SPOT) COM CALEND?RIO DE VACINA??O DA CAMPANHA CONTRA A GRIPE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002316 | 09/05/2018 | 16140.38 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNC?PIO, CONFORME OS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA NQI-5748, OGE- 1899, FIAT UNO MOR-9654, MOR- 9564, OGD- 2128,FIAT PALIO QFJ-0216, PRISMA OFA- 5708 E MOTO MOS-5398, NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002323 | 09/05/2018 | 20632.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE VE?CULO - FIAT / P?LIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2018 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002332 | 10/05/2018 | 2812.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002333 | 10/05/2018 | 885.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 118 (CENTO E DEZOITO) UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADAS AS UBSF'S - SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002339 | 10/05/2018 | 285.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 38(TRINTA BE OITO) UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE MANOEL J?COME CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002343 | 10/05/2018 | 1027.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002344 | 10/05/2018 | 158.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE P?ES , DESTINADOS AO CAPS- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002347 | 10/05/2018 | 706.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002352 | 10/05/2018 | 25049.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002355 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE UM V?ICULO TIPO PASSEIO , ANO /MODELO 2010, COM AR- CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, VIDRO TRAVA E ALARME EL?TRICOS, GASOLINA/?LCOOL, COM CAPACIDADE M?NIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIRO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA DIRE??O DO HOSPITAL MUNICIPAL , ESTANDO A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2018 | 1144.80 | 00004896445465 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE ENEFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002358 | 10/05/2018 | 12785.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002359 | 10/05/2018 | 1929.55 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE - SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2018 | 1144.80 | 00010685221431 | JARMSON DA PÁDUA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE APIO JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL ,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2018 | 1144.80 | 00002874457477 | MARIA JAQUELINE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE APIO ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002336 | 10/05/2018 | 352.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE47 (QUARENTA E SETE) UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/05/2018 | 7000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DO EXERC?CIO DE 2017, ATRAV?S DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002335 | 10/05/2018 | 435.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 58 (CINQUENTA E OITO) UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002340 | 10/05/2018 | 4912.95 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 21 (VINTE E UM ) DIAS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002342 | 10/05/2018 | 1145.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002346 | 10/05/2018 | 738.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 09 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;13 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002360 | 10/05/2018 | 10103.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002334 | 10/05/2018 | 1732.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 231 (DUZENTOS E TRINTA E UM) UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV/CRAS - SCERETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002341 | 10/05/2018 | 4714.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O L, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002349 | 10/05/2018 | 344.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 16 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO PROGRAMA CRINA?A FELIZ. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002350 | 10/05/2018 | 1013.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 16 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002351 | 10/05/2018 | 1062.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 14 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 16 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;17 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/05/2018 | 632.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COSTURA , DESTINADO A AOFICINA DE COSTURA DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002361 | 10/05/2018 | 10184.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTAL?ECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002331 | 10/05/2018 | 41724.47 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADAS AS M?QUINAS E VEICULOS PESADOS (TRATOR JOHN DEERE, CA?AMBA INTERNACIONAL, PATROLL CATERPILLAR, CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL E M?QUINA PC) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002338 | 10/05/2018 | 195.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 26(VINTE E SEIS) UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AAGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002345 | 10/05/2018 | 1062.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ) , DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O. SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002348 | 10/05/2018 | 512.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;12 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/05/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DECLARA??O DE CR?DITOS TRIBUTARIOS FISCAIS DO FNDCA, NO PERIODO DE 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DECLARA??O DE CR?DITOS TRIBUT?RIOS FISCAIS DA SEC. DE EDUCA??O, NO PERIODO DE24/07/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/05/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DECLARA??O DE CR?DITOS TRIBUT?RIOS FISCAIS DA SEC. DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2018 | 54503.54 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 25,26 E 27 PARCELAS, CONFORME DARF 07.1718129.1792537-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2018 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002337 | 10/05/2018 | 330.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE44 (QUARENTA E QUATRO) UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2018 | 2200.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 44(QUARENTA E QUATRO) DI?RIAS DE SERVI?OS DE RO?O DE ?RVORES E CAPINAGEM NOS S?TIOS GRUTA FUNDA, CUMBE E MINEIRO . SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/05/2018 | 500.00 | 00082164800753 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOUZA ANGELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O D EPINTURA E CORTE DE ?RVORES NO DISTRITO DE CAMPINOTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/05/2018 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DO CADASTRO DE ARTES?O E CONTROLE DE PE?AS DO SAL?O DE ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002382 | 11/05/2018 | 1770.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PADR?ES DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS A DOA??ES DE RACHAS E ?RBITROS AMADORES DO MUNIC?PIO. SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/05/2018 | 66.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O DE ARTESANATO , UC N? 4/88553-3, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/05/2018 | 7535.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO. SECRETATIA DE SA?DE ,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/05/2018 | 455.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002383 | 11/05/2018 | 10548.80 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE REALIZAM A LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/05/2018 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/05/2018 | 82.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/87707-6 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/05/2018 | 5000.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultoria LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENGENHARIA PARA ELABORA??O DE PROJEJTO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO ATRAV?S DO CONTRATO N? 1041.500-69/2017. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002405 | 11/05/2018 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR E QUATRO CA?AMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSAS?O DE RES?DUOS S?LIDOS EM LOCAL APROPIADO E INCDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOM?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/05/2018 | 2934.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - INDENIZA??O TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO N? 20180002816391-00003 - 2? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/05/2018 | 500.00 | 00003286803464 | HAROLDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 10 (DEZ) DI?RIAS, NO SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS QUE LIGA, O S?TIO CH? DO MARINHO AT? A CIDADE DE LAGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002395 | 11/05/2018 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O E PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/05/2018 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PAVIMENTA??O E ASSINATURA DE CONTRATOS NA CAIXA ECONOMICA . , NA DATA DE 26.04.2018 , NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/05/2018 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIOADOS A PENDENCIA DE CONV?NIOS E PRESTA??ES DE CONTAS. , NA DATA DE 02.05.2018 , NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002375 | 11/05/2018 | 2079.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002376 | 11/05/2018 | 2582.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002377 | 11/05/2018 | 2145.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DEASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002378 | 11/05/2018 | 2201.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA PETI- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002384 | 11/05/2018 | 7917.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS USU?RIOS DO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002385 | 11/05/2018 | 3216.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO AOS UAU?RIOS DO PETI NO PROJETO " M?OS QUE EDIFICAM ". SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/05/2018 | 700.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE CAMPINOTE - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/05/2018 | 954.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DO FLORIANO - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002388 | 11/05/2018 | 2436.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA EDUCATIVA DO "18 DE MAIO - CONTRA A VIOL?NCIA SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA DE ASIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002396 | 11/05/2018 | 5936.78 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002399 | 11/05/2018 | 304.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIEMNTO DE REFEI??ES DESTINADAS A FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES EM HOR?RIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002381 | 11/05/2018 | 730.80 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM PROFESSORES PARTICIPANTES DO EVENTO " 2? ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCA??O. SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/05/2018 | 75.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002391 | 11/05/2018 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002392 | 11/05/2018 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002401 | 11/05/2018 | 1350.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SEIS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/05/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GERALDO DOS SANTOSS , PARA REALIZAR CONSULTA M?DICA NO HOSPITAL LAUREANO EM JO?O PESSOA, NO DIA 10.05.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/05/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO EDVARDO BAS?LIO DA COSTA , PARA REALIZARCONSULTA M?DICA NO HOSPITAL LAUREANO JO?O PESSOA, NO DIA 07.05.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/05/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GUILHERME HERCULANO DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO NA FUNDA??O ALTINO VENTURA EM RECIFE- PE , NO DIA 09.05.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/05/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA WANDERLEIA SOARES DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE , NO DIA 07.05.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002380 | 11/05/2018 | 1055.60 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DA SA?DE PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINA??O. SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002400 | 11/05/2018 | 400.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCION?RIOS QUE TRABALHARAM EM HOR?RIO CORRIDO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 , VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/05/2018 | 232.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CAPS , UC N? 4/222861-7 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL ,MATRICULA N?,70524327 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/05/2018 | 954.00 | 00036048417802 | CLAUDIANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/05/2018 | 287.61 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/05/2018 | 176.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE COBERTURAS SEGURO VE?CULO COM N?MERO DE AP?LICE 0531711073243, DESTINADO AOS VE?CULOS RENAULT SANDERO, PLACA QFY 7174 E SANDERO PLACA QFY 7114, COM VIG?NCIA DE 01/025/2018 A 01/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0002427 | 14/05/2018 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/05/2018 | 2100.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO , MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/05/2018 | 38.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/05/2018 | 450.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DI?RIAS NO SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS DO S?TIO CH? DO MARINHO , OITI E ARA?A NA ZONA RURAL DE L AGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/05/2018 | 450.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DI?RIAS NO SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS DO S?TIO CH? DO MARINHO , OITI E ARA?A NA ZONA RURAL DE L AGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002420 | 14/05/2018 | 195.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/05/2018 | 4000.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARO EM M?QUINA ENCHEDEIRA E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/05/2018 | 141.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N? 3366-1235, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002407 | 14/05/2018 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR E QUATRO CA?AMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSAS?O DE RES?DUOS S?LIDOS EM LOCAL APROPIADO E INCDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOM?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/05/2018 | 104.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA N?16809815, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002408 | 14/05/2018 | 692.50 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0002424 | 14/05/2018 | 24997.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002425 | 14/05/2018 | 15047.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002426 | 14/05/2018 | 3007.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/05/2018 | 131.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO SAL?O ARTESANATO, MATRICULA N? 16809246, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/05/2018 | 72.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO SAL?O ARTESANATO, MATRICULA N? 16809246, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002441 | 15/05/2018 | 25049.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/05/2018 | 16.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE CALCETEIRO EM CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DE LAGOA SECA . SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002432 | 15/05/2018 | 172.55 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRANGOS ABATIDOS , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEMIT?RIO DO JENIPAPO ,MATRICULA N? 69201323 , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/05/2018 | 2200.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 44(QUARENTA E QUATRO) DI?RIAS DE SERVI?OS DE RO?O DE ?RVORES E CAPINAGEM NOS S?TIOS GRUTA FUNDA, CUMBE E MINEIRO . SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002434 | 15/05/2018 | 1480.50 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002437 | 15/05/2018 | 60.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS D: FIAT UNO NPX 1099 E DUCATO MOQ 3076- SECRETARIA DE ASSIST? NCIA SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002436 | 15/05/2018 | 40.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS : PRISMA OFA 5699 E FIAT PALIO OEZ 7901, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002429 | 15/05/2018 | 34478.85 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO , NO PERI?DO DE 21 (VINTE E UM ) DIAS NO M?S DE ABRIL DE 2018 , CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/05/2018 | 2883.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KITS PEDAG?GICOS INFANTIS DESTINADOS AS CRCEHES ALZIRA COUTINHO , DJANIRA AM?LIA E IRM?O DAMI?O. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA N? 16800753 , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/05/2018 | 1500.00 | 26750084000174 | GUILHERME GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANITA CABRAL, FREI MANFREDO, IZABEL VIEIRA E PARA O PONTO DE LEITURA, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002433 | 15/05/2018 | 1005.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE A?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002435 | 15/05/2018 | 260.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE: FIAT UNO OGD 2128; SANDERO OFY 7114; AMBUL?NCIA FIORINO NQI 5748, PALIO QFJ 0216; PRISMA 5709, SANDERO QFY 7174; FIAT UNO MOR 9564 E FIAT UNO MOR 9654,NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/05/2018 | 1674.81 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENÇO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE REDES DE PROTE??O PARA INSTALA??O NA VARANDA E PISCINA DO CAPS- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002447 | 16/05/2018 | 1843.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002452 | 16/05/2018 | 2389.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002453 | 16/05/2018 | 1690.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HOSRTIFRUTI), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/05/2018 | 500.00 | 00006414425486 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME BERA SOB ANESTESIA GERAL NA PACIENTE EMANUELA VIT?RIA DOS SANTOS DIAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/05/2018 | 350.00 | 00004985306479 | MARIA DO SOCORRO MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME DOPPLER VENOSO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MOURA ROCHA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/05/2018 | 100.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA ANITA CABRAL DO POVADO FLORIANO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002446 | 16/05/2018 | 2162.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS ISABEL VIEIRA , AN?NIO COUTO MARIA , JOSPE BATISTA DE OLIVEIRA E CRECHE DJANIRA AM?LIA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/05/2018 | 1500.00 | 26750084000174 | GUILHERME GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANITA CABRAL, FREI MANFREDO, IZABEL VIEIRA E PARA O PONTO DE LEITURA, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002448 | 16/05/2018 | 3953.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002454 | 16/05/2018 | 720.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUCICIPIO, A FIM DE GARANTIR UPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. PER?ODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O .DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002449 | 16/05/2018 | 2293.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DO SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002450 | 16/05/2018 | 2294.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( HORTIFRUTI ) DESTINADO A ALIMENTA??O DOS USU?RIOS D O SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/05/2018 | 537.52 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DE ENXOVAL UNISSEX PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE KITS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/05/2018 | 600.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO PO?O ARTEZIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO BAHIA E DO PO?O DA VILA FLORESTAL- ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002513 | 17/05/2018 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) RECARGA DE G?S DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/05/2018 | 1477.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/05/2018 | 15265.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, NO PERIODO DE 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/05/2018 | 5236.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECAT?RIOS EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, NA FORMA DA EC N? 64/2016, CONFORME DOCUMENTO N? 19.901.378.820.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/05/2018 | 2036.66 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A MANUTEN??O E REPARO DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/05/2018 | 1240.50 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES-S.OLIVEIRA REPRESENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?S MEC?NICAS DESTINADAS A M?QUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/05/2018 | 200.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/05/2018 | 100.00 | 00003762345473 | TEREZEINHA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/05/2018 | 100.00 | 00003287816497 | JOSINELIA NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/05/2018 | 150.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/05/2018 | 280.00 | 00010312691424 | JESSICA VALESCA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/05/2018 | 220.00 | 00002531650407 | MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/05/2018 | 200.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/05/2018 | 270.00 | 00006524310462 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/05/2018 | 235.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES B?SICAS , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/05/2018 | 170.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/05/2018 | 320.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/05/2018 | 200.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/05/2018 | 170.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/05/2018 | 170.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/05/2018 | 180.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/05/2018 | 150.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/05/2018 | 170.00 | 00008205745463 | ALZANIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/05/2018 | 250.00 | 00008447491412 | ELAYNE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/05/2018 | 150.00 | 00001225213401 | MARAI ANUNCIADA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/05/2018 | 180.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SCIAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/05/2018 | 200.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/05/2018 | 170.00 | 00071459464400 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/05/2018 | 200.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/05/2018 | 150.00 | 00006709350428 | JULIANA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/05/2018 | 180.00 | 00011156954444 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/05/2018 | 220.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADE BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/05/2018 | 180.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/05/2018 | 150.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/05/2018 | 180.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/05/2018 | 3707.02 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE JOGOS INFANTIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MESAS E BANCOS PARA O REFEIT?RIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002511 | 17/05/2018 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) RECARGAS DE G?S DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002515 | 17/05/2018 | 650.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA GLP E DE 05 (CINCO) RECARGAS DE G?S DESTINADA AO SCFV. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/05/2018 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/05/2018 | 3000.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LOR 0684 /PB , FIAT -DUCATO MINIBUS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/05/2018 | 3000.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LOR 0684 /PB , FIAT -DUCATO MINIBUS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002496 | 17/05/2018 | 4440.30 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA (410 KG D) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002497 | 17/05/2018 | 603.42 | 00008868244438 | OCLECIO VIRGININO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI ( 226 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/05/2018 | 975.13 | 00002442212781 | FLAVIO BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR ( BANANA E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002499 | 17/05/2018 | 500.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AAQUISI??O DE 50KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002506 | 17/05/2018 | 1831.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 25 REMANUFATURAS DE TONNERS ;35 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;20 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002514 | 17/05/2018 | 2170.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 31 (TRINTA E UMA) RECARGAS DE G?S DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/05/2018 | 600.00 | 00002234329469 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO BA? DE PLACA ALE 4766/PB , PARA TRANSPORTAR KITS DE HIGIENE BUCAL DO PROJETO COLGATE PARA A POPULA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, ATRAV?S DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL. SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002500 | 17/05/2018 | 165.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0002501 | 17/05/2018 | 100.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTO , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002503 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO FLORIANO- SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002504 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA OPSF DO FLORIANO- SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/05/2018 | 700.00 | 00007451554481 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE T?RAX COM CONTRASTE DA CRIAN?A : MARIA LET?CIA RODRIGUES DA COSTA , CUJA RESPONS?VEL LEGAR ? A SRA. FABIANA RODRIGUES DA SILVA , CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002509 | 17/05/2018 | 14498.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002510 | 17/05/2018 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE G?S DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL . SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002512 | 17/05/2018 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) RECARGAS DE G?S DESTINADA AO CAPS. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/05/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO SESST ( 3366-2016) , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002526 | 21/05/2018 | 663.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (09 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;08 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/05/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGNETICA DO ENC?FALO E SERVI?OS DE ANESTESIA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE - CRIAN?A : IARLEY ANDREY RODRIGUES DIAS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDADO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/05/2018 | 1265.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS DE DECORA??ES PARA O EVENTO DE ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE 2018. SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/05/2018 | 118.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE , UC N? 4/201183-1 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N? 69471266, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/05/2018 | 2000.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ( ADENOIDECTOMIA + TURBINECTOMIA) DA CRIAN?A :IOZEIAS DE SOUZA SANTOS J?NIOR , CUJO RESPONS?VEL LEGAR ? O SR. IOZEIAS DE SOUZA SANTOS , CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/05/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 21.05.2017 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002539 | 21/05/2018 | 166.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002522 | 21/05/2018 | 4804.80 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GRTA FUNDA , LAGOA DO GRAVAT? , ANTONIO LU?S , CAMPO DA BAHIA E SOUZA , PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS NO M?S DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002523 | 21/05/2018 | 4332.00 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 400(QUATROCENTOS) KILOS DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/05/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N? (83) 3366-7525, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002520 | 21/05/2018 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CARGA DE G?S DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/05/2018 | 840.00 | 00026538928803 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA " JORNAL IMPARCIAL" DA R?DIIO CIDADE ESPERAN?A, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002527 | 21/05/2018 | 417.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (07 REMANUFATURAS DE TONNERS ;04 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/05/2018 | 423.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/142290-6, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002525 | 21/05/2018 | 1472.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 23 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;12 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/05/2018 | 38.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA N?16804147, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002542 | 21/05/2018 | 6780.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O DESTINADOS A M?QUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/05/2018 | 1377.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTI??ES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO. FATURA 41823 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/05/2018 | 182.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO N? 125- CENTRO , UC N? 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002528 | 21/05/2018 | 550.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 09 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/05/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N? (83) 3366-1988, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002521 | 21/05/2018 | 10300.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISI??O DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A MANUTEN??O , REPARO E CONSTRU??O DE REDE DE CAPTA??O DE ?GUAS PLUVIAIS E DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERAS RUAS E ART?RIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002553 | 22/05/2018 | 4723.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A REPARO E MANUTEN?? DE REDE COLETORA DE ESGOTO COM POSTERIOR RECUPERA??O DE CAL?AMENTO NA RUA IN?CIO ALVES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002554 | 22/05/2018 | 2540.02 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002555 | 22/05/2018 | 1625.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A MANUTEN??O E REPARO EM PRA?A P?BLICA DO CAMPINOTE, EST?DIO MUNICIPAL " O TIT?O" E MEIO FIOS DE RUAS DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002556 | 22/05/2018 | 9162.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A CONFEC??O , REPAROS E MANUTEN??O DE REDE COLETORA DE ESGOTO , BUEIROS , GALERIAS E ABASTECIMENTO PLUVIAL . SECRETARIA DE INFRAESTRURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/05/2018 | 215.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/05/2018 | 800.00 | 20764027000168 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA - ESQUADRILHA ARTE 3 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O COM TRIO DE FORR? E SONORIZA??O PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS M?ES NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/05/2018 | 1220.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO , LIMPEZA COM REPOSI??O DE G?S NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/05/2018 | 250.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DA REDE HIDRAULICA DO CRAS- SECRTEARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/05/2018 | 700.00 | 00097989177404 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DOBRADURA COM USU?RIOS DO PETI. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/05/2018 | 500.00 | 00033828334415 | MARIA APARECIDA BOREGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE ROSAS ARTESANAIS PARA M?ES DO PROGRAMA CRINA?A FELIZ, EM VIRUDE DA COMEMORA??O DO EVENTO DO DIA DAS M?ES. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002551 | 22/05/2018 | 5491.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002552 | 22/05/2018 | 5504.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO S.C.FV. - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/05/2018 | 1100.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE HANDEBOL COM USU?RIOS DO S.C.F.V . SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/05/2018 | 1720.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE FLORES E PRODUTOS ARTESANAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS M?ES DO SCFV E ALUS?OO A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002545 | 22/05/2018 | 4007.10 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 370 KG) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? A.R.T - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE FISCALIZA??O DA REFORMA DA ESCOLA ABELARDO COUTINHO - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/05/2018 | 300.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002557 | 22/05/2018 | 4952.55 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A REFORMA DA UBSF EZEQUIAS TRAJANO- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/05/2018 | 50.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 7174 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/05/2018 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O MEC?NICA EM VE?CULO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 7174 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/05/2018 | 329.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS (OLEO, FILTRO DE OLEO, ARRUELA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO A/C) DESTINADOS AO VE?CULO RENAULT SANDERO, PLACA QFY 7114 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME RM DO ABDOME SUPERIOR CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE RENATA GOMES DO NASCIMENTO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/05/2018 | 205.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/88113-6 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2018 | 178.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC N? 4/201411-6 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/05/2018 | 54.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CRAS , UC N? 4/88741-4 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? A.R.T - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE FISCALIZA??O DA INSTALA??O DE PONTOS DE ENERGIA PARA CURSOS COM O SENAC EM PRA?A P?BLICA - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2018 | 103.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , UC N? 4/144022-1 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/05/2018 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERAN?A-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/05/2018 | 954.00 | 00011322106401 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/05/2018 | 954.00 | 00009927377452 | RAQUEL CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/05/2018 | 668.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS , DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/05/2018 | 65503.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002572 | 23/05/2018 | 27616.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. PER?ODO NOVEMBRO DE 2017. DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/05/2018 | 214.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/05/2018 | 241.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 10.152-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/05/2018 | 325.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA SNA - 13352-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002583 | 24/05/2018 | 1260.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE C?MARA DE AR E PROTETORES DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULO TIPO P? CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002584 | 24/05/2018 | 6990.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULO (M?QUINA) TIPO P? CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002585 | 24/05/2018 | 6780.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULO TIPO P? RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002586 | 24/05/2018 | 1260.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULO TIPO REROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/05/2018 | 2300.00 | 00004308402417 | ANTONIO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 36 (TRINTA E SEIS) DI?RIAS DE SERVI?OS DE RO?O NAS ESTRADAS QUE LIGA OS S?TIOS RETIRO ; FLORIANO , AMARAGI E ROSA BRANCA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PAREDES DE GESSOS NO MONTANTE DE 25 METROS QUADRADOS NO LOCAL ONDE SER? INSTALADA A FUTURA UBS JURACY PALHANO. SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/05/2018 | 2200.00 | 00088618684449 | ANTONIO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE FORRO PVC; REPARA??O DE PISO, SOLEIRA E RODAP? ; INSTALA??O DE DUTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS ;INSTALA??O DE CAIXA D'?GUA E BACIA SANITARIA; LIMPEZA DE VEGETA??O E RES?DUOS DA ?REA INTERNA ; REPARA??O DE PAREDES E INSTALA??ES E CONEX?ES HIDR?ULICAS, NAS FUTURAS INSTALA??ES DA UBS JURACY PALHANO. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/05/2018 | 954.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/05/2018 | 954.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/05/2018 | 954.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/05/2018 | 954.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/05/2018 | 700.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE CAMPINOTE - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0002587 | 24/05/2018 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/05/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE AO CR?DITO 556065 , SOLICITADO EM 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002578 | 24/05/2018 | 6580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PENUS DESTINADOS A VE?CULO TIPO ?NIBUS VW DE PLACA NQE 1537 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002579 | 24/05/2018 | 1790.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS ? VE?CULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. MICRO ?NIBUS IVECO DE PLACA OFC 1499 . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002580 | 24/05/2018 | 3290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E PE?AS DETINADAS ? VEICULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O . ?NIBUS VW DE PLACA OEY 3863. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002581 | 24/05/2018 | 1790.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS ? VE?CULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O . MICRO ?NIBUS VOLARE, PLACA OXO 4918. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002582 | 24/05/2018 | 2796.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS ? VE?CULO DA FROT MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O . MICRO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7200 . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002599 | 24/05/2018 | 936.24 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI (BANANAS; AB?BORAS E CHUCHUS)PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002602 | 24/05/2018 | 5872.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS , DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA OEY 3853. SECRETTARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002603 | 24/05/2018 | 6748.53 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS , DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA NQE 1537. SECRETTARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002589 | 24/05/2018 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPIAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/05/2018 | 54.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA , UC N? 4/88741-4 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0002632 | 25/05/2018 | 10499.52 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002634 | 25/05/2018 | 5937.22 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO SANDERO PLACA QFY 7174, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002635 | 25/05/2018 | 5415.01 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1499, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/05/2018 | 315.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC N? 4/245658-0 . DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DO FLORIANO - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/05/2018 | 954.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/05/2018 | 954.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/05/2018 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/05/2018 | 954.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CULIN?RIA NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/05/2018 | 954.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOM?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/05/2018 | 954.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DEEDUCADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/05/2018 | 954.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOL?O E TECLADO PARA FORMA??O DE ORQUESTRA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/05/2018 | 954.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL COM OS USU?RIOS DO S.C.F.V - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/05/2018 | 700.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/05/2018 | 954.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE OFICINEIRO DE VIOL?O , DESTINADO AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/05/2018 | 954.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZA??O DE SERVI?OS APOIO ADMINISTRATIVO NO S .C.F.V. - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/05/2018 | 954.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/05/2018 | 900.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/05/2018 | 954.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/05/2018 | 954.00 | 00007270152497 | MARIA AUXILIADORA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DAN?A , NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/05/2018 | 954.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/05/2018 | 954.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE M?SICA, PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/05/2018 | 954.00 | 00036292320782 | ANTONIO CARLOS DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE PINTURA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, REF. AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/05/2018 | 954.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL , NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/05/2018 | 500.00 | 00097986682434 | GERUSA MOURA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO DESTINADO AOS USU?ROS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/05/2018 | 1447.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA ORNAMENTA??ES DE FESTAS JUNINAS DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/05/2018 | 116.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL , UC N? 4/135293-9 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/05/2018 | 68.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N? 210 1 ANDAR- CENTRO , UC N? 4/220122-6, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/05/2018 | 18.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC N? 4/216391-3 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/05/2018 | 64.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CREAS , UC N? 4/88159-9 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/05/2018 | 40.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA N? 69975396, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0002633 | 25/05/2018 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE MAIO / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/05/2018 | 12999.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/05/2018 | 15283.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/05/2018 | 143750.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME N?MEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 36, 00386/2015 PARCELA 36,00389/2015 PARCELA 36, 00880/2014 PARCELA 43, 00881/2014 PARCELA 43, 00882/2014 PARCELA43, 00893/2014 PARCELA 43, 00918/2014 PARCELA 43, 01273/2017 PARCELA 8, 01695/2017 PARCELA 7, 00098/2018 PARCELA 1 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/05/2018 | 17068.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/05/2018 | 106061.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/05/2018 | 7190.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/05/2018 | 18615.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/05/2018 | 38525.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/05/2018 | 4770.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENS?O ESPECIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/05/2018 | 17526.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/05/2018 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/05/2018 | 18096.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/05/2018 | 13419.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/05/2018 | 12473.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/05/2018 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/05/2018 | 150.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL E VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , NA DATA DE 10 DE MAIO DE 2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/05/2018 | 150.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA DA CIDADE DE LAGOA SECA E ASSINATURAS DE CONTRATOS NA CAIXA ECONOMICA , NA DATA DE 24 DE MAIO DE 2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/05/2018 | 13690.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/05/2018 | 20580.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE, GSF-EQUIPES, GSF-SA?DE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/05/2018 | 16601.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/05/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/05/2018 | 3281.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/05/2018 | 3297.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAM?LIA, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/05/2018 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/05/2018 | 2703.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/05/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/05/2018 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/05/2018 | 954.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/05/2018 | 8222.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/05/2018 | 42825.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0002666 | 28/05/2018 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 00008/2017- CPL - REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002667 | 28/05/2018 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/05/2018 | 28866.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE A??O SOCIAL E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/05/2018 | 74580.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/05/2018 | 68441.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/05/2018 | 16407.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/05/2018 | 1900.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O E FORNECIMENTO DE LANCHES , DURANTE O ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCA??O QUE OCORREU NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAR?O DE 2017 NO CENTRO DE EVENTOS MARISTA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/05/2018 | 23484.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/05/2018 | 4689.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/05/2018 | 174995.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/05/2018 | 6198.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/05/2018 | 149.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA N? 69093830, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/05/2018 | 297.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CEO , UC N? 4/239010-2 .DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/05/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO ELVIO BONFIM DA SILVA , PARA REALIZAR CONSULTA M?DICA ESOECIALIZADA EM JO?O PESSOA , NO DIA 18.05.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/05/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZ?LIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA , NO DIA 23.05.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/05/2018 | 750.00 | 00002026404429 | LUIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAMES ( RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR) , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE,VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002719 | 29/05/2018 | 262.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002721 | 29/05/2018 | 471.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002722 | 29/05/2018 | 464.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2018 | 32.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA , UC N? 4/228314-1 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2018 | 61.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA , UC N? 4/228314-1 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/05/2018 | 557375.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.F , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/05/2018 | 27272.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%- E.J.A , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/05/2018 | 177734.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%- E.I , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/05/2018 | 200837.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/05/2018 | 21996.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60 EI , REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/05/2018 | 23862.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/05/2018 | 3624.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDEB 60% E.J.A , REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/05/2018 | 78496.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDEB 60% E.F. , REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2018 | 150.18 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O E PLOTAGENS DE PROJETO DAS REFORMAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002729 | 29/05/2018 | 1531.80 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002730 | 29/05/2018 | 1558.08 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002732 | 29/05/2018 | 544.72 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI , PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002733 | 29/05/2018 | 1283.76 | 00008868244438 | OCLECIO VIRGININO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002735 | 29/05/2018 | 18014.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO AS ESCOLAS( IRM?O DAMI?O, JOS? GOMES; ABELARDO COUTINHO; MACHADO DE ASSIS ; FREI MANFREDO ; JOS? MARQUES DE OLIVEIRA ; MARIA DA GUIA RAMOS , ZEZITO RIBEIRO ) DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/05/2018 | 70000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.F , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/05/2018 | 16492.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E FINAN?AS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/05/2018 | 200.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA NECESIDADES B?SICAS , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2018 | 200.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/05/2018 | 140.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/05/2018 | 200.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/05/2018 | 200.00 | 00006364150403 | MARCIA MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE LEITE APTAMIL , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/05/2018 | 200.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE FORMA??O COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO M?S DE MAIO DE 2018. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/05/2018 | 450.00 | 00009763132436 | ANGELICA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADE DE JUD? COM CRIAN?AS DO PETI ,VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2018 | 372.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA PETI , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2018 | 616.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA PETI , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/05/2018 | 384.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2018 | 635.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/05/2018 | 313.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/05/2018 | 517.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/05/2018 | 19499.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/05/2018 | 108934.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/05/2018 | 92838.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/05/2018 | 7118.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/05/2018 | 72871.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/05/2018 | 79903.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/05/2018 | 4767.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/05/2018 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2018 | 12434.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/05/2018 | 6979.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIG. SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/05/2018 | 16964.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAC.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/05/2018 | 3630.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/05/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/05/2018 | 55555.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/05/2018 | 60950.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/05/2018 | 42527.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002737 | 29/05/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA ? CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/05/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, N? 312 ,MATRICULA N? 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2018 | 48.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,N? 312 , UC N? 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/05/2018 | 4766.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/05/2018 | 2.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/05/2018 | 0.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/05/2018 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2018 | 5000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 500069.6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2018 | 465.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2018 | 49.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/05/2018 | 2800.00 | 00005586245450 | JOSENILDO ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O (28 HORAS) PARA MANUTEN??O E AMPLIA??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2018 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM FILTRO DE ?LEO PARA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRABALHO DE REFORMA DO PSF DE CAMPINOTE E CONSTRU??O DE UM BANHEIRO , REVIS?O TOTAL DO TELHADO E AMPLIA??O DO TETO DO MESMO E CONSTRU??O DO BALC?O NA SALA DE ODONTOLOGIA. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2018 | 1107.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ENFEITES PARA DECORA??O JUNINA COM OS USU?RIOS DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002747 | 30/05/2018 | 314.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002748 | 30/05/2018 | 3142.95 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADO AO SCFV. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2018 | 5000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 18657-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002750 | 30/05/2018 | 3513.20 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2018 | 23.17 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 4816198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS INSTALA??ES DE ESTANTE NO PONTO DE LEITURA, INSTALA??ES EL?TRICAS EM SALA DE AULA E NO P?IO DA CRECHE ALZIRA OUTINHO ,CONSERTO DE ESGOTO NA ESCOLA JOS? MARQUES E IRM?O DAMI?O .SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002745 | 30/05/2018 | 2024.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR ,DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0002742 | 30/05/2018 | 913.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002749 | 30/05/2018 | 5016.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002753 | 30/05/2018 | 166.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002754 | 30/05/2018 | 166.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002760 | 01/06/2018 | 2470.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DETINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002761 | 01/06/2018 | 1377.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/06/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO ?NIBUS DA EDUCA??O DE PLACA OEY 3863 . SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/06/2018 | 647.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DA MOTO DA EDUCA??O DE PLACA MOQ 5013. SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/06/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 . SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/06/2018 | 574.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/06/2018 | 609.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 . SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/06/2018 | 200.00 | 00012273249446 | MICHELINE STEFEMIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE ALUGUEL E CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/06/2018 | 500.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE NATA??O, PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/06/2018 | 300.00 | 00006709350428 | JULIANA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/06/2018 | 250.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA E ?GUA , E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/06/2018 | 100.00 | 00006703311471 | LUCIENE DE MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/06/2018 | 150.00 | 00004794014465 | LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/06/2018 | 100.00 | 00070434402460 | TAISE YOHALE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/06/2018 | 100.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/06/2018 | 350.00 | 00010559754469 | SAMARA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, COM MATERIAL DE CONTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??OSOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/06/2018 | 705.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A ORDEM DE BLOQUEIO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO N? 0815113-71.2017.8.15.0001. EM FAVOR DA SR? MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/06/2018 | 390.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCION?RIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/06/2018 | 1418.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/06/2018 | 4300.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O -DE -OBRA NA CONSTRU??O DA ESCAVA DA RUA PEREIRA DE ARRUDA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/06/2018 | 1412.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/06/2018 | 1603.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/06/2018 | 79985.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE A AGOSTO/2017 E DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/06/2018 | 85147.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE A SETEMBRO/2017 E DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/06/2018 | 96901.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE A OUTUBRO/2017 E PARTE DE NOVEMBRO/2017 E DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/06/2018 | 85484.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/06/2018 | 88451.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/06/2018 | 68602.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/06/2018 | 1455.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/06/2018 | 1274.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/06/2018 | 1394.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA CIP - CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0002817 | 04/06/2018 | 23190.79 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS REALIZADOS NA RUA JO?O JER?NIMO DA COSTA, CONFORME PARACER N? 01/2017 - PGM/AL/PMLS E RECONHECIMENTO DE D?VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002781 | 04/06/2018 | 4354.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DURASTAR 4400 DE PLACA OGE 0137, PERTENCENTE ? FROTA MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002782 | 04/06/2018 | 1501.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076, PERTECENTE A FROTA MUNCIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/06/2018 | 200.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/06/2018 | 200.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AUX?LIO MEDICA??O , COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/06/2018 | 250.00 | 00001612097421 | MARIA ROSEMERE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/06/2018 | 200.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/06/2018 | 100.00 | 00004584271445 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/06/2018 | 200.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/06/2018 | 100.00 | 00011861144440 | ANDREZA SILVANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/06/2018 | 300.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/06/2018 | 200.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/06/2018 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/06/2018 | 100.00 | 00011346556490 | JEANDERSON PORCILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/06/2018 | 100.00 | 00013604469406 | FRANKLIN GEOVANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/06/2018 | 100.00 | 00070573355479 | THAIS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/06/2018 | 150.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/06/2018 | 150.00 | 00064608093487 | EDILEUSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/06/2018 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/06/2018 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002778 | 04/06/2018 | 1779.95 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002779 | 04/06/2018 | 1103.50 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO ? MERENDA DAS ESCOLAS E CRCHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002802 | 04/06/2018 | 6748.53 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA NQE - 1537, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002803 | 04/06/2018 | 5872.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA OEY - 3853, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/06/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE AO CR?DITO 558464 , SOLICITADO EM 01/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/06/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVRSIT?RIO LAURO WANDERLEY. NA DATA 09/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002797 | 04/06/2018 | 370.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002798 | 04/06/2018 | 3379.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/06/2018 | 800.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS RELAT?RIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGN?STICO SITUACIONAL DA REDE DE SA?DE DO MUNICIPIO , SERVI?OS DE ACESSORIA NOS RELAT?RIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SA?DE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO M?S DE MAIO , CONFORME NOTA FISCAL N? 40065. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002836 | 05/06/2018 | 382.58 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002843 | 05/06/2018 | 2185.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE. SERVI?O REALIZADO NO M?S DE MAIO , NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002844 | 05/06/2018 | 297.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002851 | 05/06/2018 | 4105.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/06/2018 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/06/2018 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/06/2018 | 16.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC N? 4/88323 -1 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/06/2018 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE CRIA??O DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/06/2018 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVI?O DE PRODU??O TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/06/2018 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ATUALIZA??O DE P?GINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002819 | 05/06/2018 | 12764.85 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE MAIO DE 2018 (15 DIAS) , CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002837 | 05/06/2018 | 6580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE C?MARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS A VE?CULO TIPO ?NIBUS VW DE PLACA OEY 3863 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002845 | 05/06/2018 | 4552.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 15 (QUINZE ) DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002846 | 05/06/2018 | 1102.72 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO ?NIBUS DE PLACA OFC 1499 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/06/2018 | 950.00 | 00010548248435 | ROBERVAL SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TROCAS DE BUCHA, SOLDAS, ROELAS E ESTABILIZADOR DO VE?CULO ?NIBUS VOLARE PLACA OGA 7200 E IVECO DE PLACA OGD 1386, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/06/2018 | 500.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA PARA FORMA??O DOS SERVIDORES: AUXILIAR DE SERVI?OS GERAL, MERENDEIRAS E MOTORISTAS, QUE SE REALIZAR? NO DIA 06/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/06/2018 | 483.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , UC N? 4/88382-7 .DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/06/2018 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/06/2018 | 100.00 | 00006703311471 | LUCIENE DE MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/06/2018 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/06/2018 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/06/2018 | 100.00 | 00010102657416 | RITA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/06/2018 | 100.00 | 00098184709404 | JOLENE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/06/2018 | 100.00 | 00070522530460 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/06/2018 | 100.00 | 00097986623420 | ROSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/06/2018 | 150.00 | 00004794014465 | LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/06/2018 | 600.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 10 METROS QUADRADOS DE PAREDES DE GESSO COMO DIVIS?RIAS NAS DEPEND?NCIAS DO CREAS. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/06/2018 | 998.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE PE?AS DESTINADAS A M?QUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEC?NICO PRESTADOS NA TROCA DE BRA?OS E PINOS E TODO EMBUCHAMENTO DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/06/2018 | 69.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC N? 4/87702-7 . DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/06/2018 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE ARQUIVO FOTOGR?FICO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/06/2018 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/06/2018 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECAT?RIOS, CONFORME TRANSFER?NCIA JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/06/2018 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002865 | 06/06/2018 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E FISCALIZA??O DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/06/2018 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM C?MODO DE IM?VEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , S?TIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEP?SITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/06/2018 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N? 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/06/2018 | 700.00 | 00007901628499 | JOSE EDENILSON S ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO S?O JOS? E BELA VISTA . SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/06/2018 | 650.00 | 00012533667480 | DANILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO S?O JOS? E BELA VISTA . SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002884 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/06/2018 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QIE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002892 | 06/06/2018 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002896 | 06/06/2018 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0002888 | 06/06/2018 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA J?LIO MARANH?O, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002889 | 06/06/2018 | 1600.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002856 | 06/06/2018 | 951.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 09 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 22 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;22 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002858 | 06/06/2018 | 897.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ;26 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;22 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002859 | 06/06/2018 | 960.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 11 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;21 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSAFAM?LIA- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002860 | 06/06/2018 | 821.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;19 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADA AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002870 | 06/06/2018 | 1830.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCION?RIOS DO SCFV QUE TRABALHARAM EM HOR?RIO INTEGRAL, PARA REALIZA??O DO " 18 DE MAIO : VIOL?NCIA SEXUAL CONTRA CRIAN?A E ADOLESCENTE". SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/06/2018 | 900.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MESAS DESTINADA AO PROGRAMA CRAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/06/2018 | 70.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE OFICINA T?CNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO NA PARAIBA, NO DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002887 | 06/06/2018 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AOM?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/06/2018 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAM?LIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESID?NCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AR?A DE RISCO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002894 | 06/06/2018 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AM?RICO PORTO, N? 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/06/2018 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - N?CLEO I, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/06/2018 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N? 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002853 | 06/06/2018 | 24222.75 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO , NO PERI?DO DE 15 (QUINZE ) DIAS NO M?S DE MAIO DE 2018 , CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002857 | 06/06/2018 | 664.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 18 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/06/2018 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA NO SAL?O PAROQUIAL , SITUADA NO S?TIO JENIPAPO , S/N , ?REA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCA??O E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/06/2018 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002891 | 06/06/2018 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? JER?NIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/06/2018 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DEDESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002855 | 06/06/2018 | 513.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 06 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS ? SECRETARIA DEADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002862 | 06/06/2018 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002864 | 06/06/2018 | 810.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUCICIPIO, A FIM DE GARANTIR UPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. PER?ODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002876 | 06/06/2018 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/06/2018 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/06/2018 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NO S?TIO CH? DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AG?NCIA DOS CORREIOS DA CH? DO MARINHO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002861 | 06/06/2018 | 523.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;12 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/06/2018 | 1800.00 | 00060345586468 | MARIA DE FÁTIMA WENSKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAMES ( ARTERIOGRAFIA DE MID E ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL ) , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/06/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO ELVIO BONFIM DA SILVA , PARA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM JO?O PESSOA, NO DIA 18-05-2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/06/2018 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRAND?O - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/06/2018 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O LOUREN?O PORTO N? 123 AREA RURAL , MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0002879 | 06/06/2018 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0002880 | 06/06/2018 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA IRM?O ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM?LIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/06/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002893 | 06/06/2018 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002898 | 07/06/2018 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002900 | 07/06/2018 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002907 | 07/06/2018 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA ANDR? TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO T?RAX COM CONTRASTE, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA MIGUEL DE SOUZA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA COMPUTADOORIZADA DO ABDOMEM INFERIOR COM CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ANDRE DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIRESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002901 | 07/06/2018 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0002903 | 07/06/2018 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JOSE JER?NIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/06/2018 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002908 | 07/06/2018 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002915 | 07/06/2018 | 2250.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DE A??ES E INFOMATIVOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO PER?ODO DE MAR?O E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002920 | 07/06/2018 | 2750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA CONT?BIL REFERNETE A ELABORA??O DAS PE?AS T?CNICA DO OR?AMENTO ANUAL PARA O EXERC?CIO 2019, CONFORME CL?USULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002899 | 07/06/2018 | 3432.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GRTA FUNDA , LAGOA DO GRAVAT? , ANTONIO LU?S , CAMPO DA BAHIA E SOUZA , PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 15 (QUINZE ) DIAS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002922 | 07/06/2018 | 11442.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TIPO ESCOLAR DE PLACAS NQE 1537, OEY 3853 E MOT 4853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/06/2018 | 1300.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CONSERTO DE PNEU COM C?MARA DE AR, MONTAGENS E VULCANIZA??O DE ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1386, NQE 1537, OEY 3863, NPX 4853,QFF 9067 E OGG 6249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/06/2018 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DE FAM?LIA CARENTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/06/2018 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/06/2018 | 500.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ROUPAS- FIGURINOS PARA USU?RIOS / CRIAN?AS DO PETI - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002917 | 07/06/2018 | 2475.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O DE A??ES E INFORMTIVOS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA PETI- SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/06/2018 | 990.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/06/2018 | 1350.00 | 00008386478470 | EDMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE RO?O DE ?RVORES E CAPINAGEM NOS S?TIOS RETIRO, POR TR?S DA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO E RUA DO CAREC?O . SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 27 (VINTE E SETE DI?RIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/06/2018 | 0.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/06/2018 | 8615.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/06/2018 | 22412.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/06/2018 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/06/2018 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/06/2018 | 208.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECAT?RIOS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? A.R.T - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE FISCALIZA??O DO MERCADO P?BLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002925 | 08/06/2018 | 6376.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO TIPO CA?AMBA DE PLACA OGE 0137. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002926 | 08/06/2018 | 1550.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SERVI?O DE CONSERTO E REPARO NOS VE?CULOS TIPO PATROL , RETROESCAVADEIRA , ENCHEDEIRA E TRATORES AGR?COLAS. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/06/2018 | 500.00 | 00003286803464 | HAROLDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE ? 10 (DEZ) DI?RIAS, NO SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS QUE LIGA, O S?TIO CH? DO MARINHO AT? A CIDADE DE LAGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/06/2018 | 950.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 (DEIZOITO) DI?RIAS NO SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS DO S?TIO CH? DO MARINHO , OITI E ARA?A NA ZONA RURAL DE LAGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/06/2018 | 950.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS DO S?TIO CH? DO MARINHO , OITI E ARA?A NA ZONA RURAL DE LAGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/06/2018 | 150.00 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSI??O NO VE?CULO TRATOR JOHN DEERE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/06/2018 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/06/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/06/2018 | 12434.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/06/2018 | 55555.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/06/2018 | 3630.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/06/2018 | 7118.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE A C S, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/06/2018 | 4767.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002930 | 08/06/2018 | 16129.01 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002927 | 08/06/2018 | 3509.25 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 15 (QUINZE ) DIAS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002928 | 08/06/2018 | 1819.44 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HOSTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002929 | 08/06/2018 | 32510.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/06/2018 | 8078.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002940 | 08/06/2018 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002941 | 08/06/2018 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/06/2018 | 7223.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE AGRICULTURA, E SEC. DE A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002931 | 08/06/2018 | 6939.93 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002932 | 08/06/2018 | 419.68 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS UAU?RIOA DO CAPS. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002933 | 08/06/2018 | 27488.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002934 | 08/06/2018 | 12077.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATEN??O BASICA DA SECETARIA DE SAUDE , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002935 | 08/06/2018 | 4133.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATEN??O B?SICA DE SAUDE MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/06/2018 | 1837.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSII??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE B?SICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/06/2018 | 17786.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002957 | 11/06/2018 | 6072.60 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/06/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA FABIANA RODRIGUES SANTOS DAS SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA, NO DIA 04.06.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/06/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO FAV - FUNDA??O ALTINO VENTURA EM RECIFE, NO DIA 06.06.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/06/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO EDNALDO SANTOS FARIAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO OTOCENTRO - HOSPITAL DO CORA??O, NATAL - RN, NO DIA 07.06.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002963 | 11/06/2018 | 3504.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCART?VEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002965 | 11/06/2018 | 128.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002966 | 11/06/2018 | 289.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/06/2018 | 400.00 | 00007897246426 | JOSILDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO (COLONOSCOPIA) DO PACIENTE JOSILDO ARAUJO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/06/2018 | 400.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO (ELETRONEUROMIOGRAFIA) DA PACIENTE LAURINEIDE GOMES DE MELO SOARES , CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/06/2018 | 500.00 | 00018148050449 | ERMIRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ( ARTERIOGRAFIA DE MIE) DO PACIENTE ERMIRO ANTONIO DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/06/2018 | 954.00 | 00004896445465 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE ENEFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/06/2018 | 954.00 | 00036048417802 | CLAUDIANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002964 | 11/06/2018 | 6113.58 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ONIBUS IVECO PLACA OFC 1499, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002970 | 11/06/2018 | 7520.98 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/06/2018 | 120.00 | 00005885467471 | CARLA VILAR DE QUEIROZ GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO DO PNAE DA PARAIBA, QUE SER? REALIZADO NA ESTA??O CABO BRANCO, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/06/2018 | 160.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 2 (DUAS) DI?RIAS , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO DO PNAE DA PARAIBA, , DIAS 13 E 14/06/2018 , NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/06/2018 | 120.00 | 00004479880429 | MARIA ROSENILDA WALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO DO PNAE DA PARAIBA, QUE SER? REALIZADO NA ESTA??O CABO BRANCO, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/06/2018 | 120.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017 NO TEATRO PEDRA DO REINO QUE SER? REALIZADO NOS DIAS12 E 13 DE JUNHO DE 2018 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/06/2018 | 120.00 | 00079711090406 | MARIA DA GUIA BARROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017 NO TEATRO PEDRA DO REINO QUE SER? REALIZADO NOS DIAS12 E 13 DE JUNHO DE 2018 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/06/2018 | 120.00 | 00099176270491 | ROSEANE CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017 NO TEATRO PEDRA DO REINO QUE SER? REALIZADO NOS DIAS12 E 13 DE JUNHO DE 2018 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/06/2018 | 120.00 | 00048391719472 | SOLANGE BATISTA DANTAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017 NO TEATRO PEDRA DO REINO QUE SER? REALIZADO NOS DIAS12 E 13 DE JUNHO DE 2018 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/06/2018 | 120.00 | 00002859189408 | ANNE CRISTIANNE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017 NO TEATRO PEDRA DO REINO QUE SER? REALIZADO NOS DIAS12 E 13 DE JUNHO DE 2018 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/06/2018 | 120.00 | 00002364010411 | ROSILNADA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017 NO TEATRO PEDRA DO REINO QUE SER? REALIZADO NOS DIAS12 E 13 DE JUNHO DE 2018 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/06/2018 | 954.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00002703553404 | MARIA RAQUEL BRANDÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE OFICINA DE PREPARA??O DE BOLOS, TORTAS E SOPINHAS INFANTIS DO PROJETO ALIMENTA??O SAUDAVEL COM AS M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/06/2018 | 560.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, PARA A APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA NA CAMPANHA DE 18 DE MAIO: CONTRA ABUSO SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES. SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002959 | 11/06/2018 | 2474.67 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTAL?ECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/06/2018 | 5895.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BENS MOVEIS, DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002958 | 11/06/2018 | 4800.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 24 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/06/2018 | 84.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N? (83) 3366-1372, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003005 | 12/06/2018 | 22948.69 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADAS AS M?QUINAS E VEICULOS PESADOS (TRATOR JOHN DEERE, CA?AMBA INTERNACIONAL, PATROLL CATERPILLAR, CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL E M?QUINA PC) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/06/2018 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/06/2018 | 83.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELEFONE N? (83) 3366-1998, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/06/2018 | 105.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA N? 16804201, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,MATRICULA N? 16805950 , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003010 | 12/06/2018 | 4202.83 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, VE?CULOS: FIAT UNO DE PLACA NPX 1099; OGD 2118; VOYAGE DE PLACA QFF 8059 E MOTO DE PLACA NQC 5945. PERIODO DE 01/05/2018 A31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/06/2018 | 64.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N? (83) 3366-1988, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/06/2018 | 106.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA N? 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/06/2018 | 700.00 | 00007901628499 | JOSE EDENILSON S ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS 14(QUARTOZE DI?RIAS) DO BAIRRO S?O JOS? E BELA VISTA . SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/06/2018 | 74.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA N?16809815, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/06/2018 | 16.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/06/2018 | 70.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/87707-6 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003006 | 12/06/2018 | 1372.31 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076 E MONTANA DE PLACA DQJ 2273 DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/06/2018 | 1400.00 | 00039593886400 | JOILDO GOMES PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DE UM ROLO COMPACTADOR PARA SERVI?O REALIZADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/06/2018 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE CALCETEIRO EM CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NA BELA VISTA E NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003007 | 12/06/2018 | 135.16 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018. VE?CULO MOTO HONDA CG DE PLACA NQC 9175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003014 | 12/06/2018 | 1072.07 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003015 | 12/06/2018 | 1874.88 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/06/2018 | 184.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00058048928434 | MARTA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REALIZA??O DE PALESTRA E OFICINA COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003009 | 12/06/2018 | 1724.01 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(DIESEL ) DESTINADA A DUCATO - PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/06/2018 | 2200.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO S SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ESTRUTURA MET?LICA DE 01 TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6MX6M COM ESTRUTURA EM A?O GALVANIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS NO CREAS . SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003025 | 12/06/2018 | 6519.42 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003004 | 12/06/2018 | 34466.99 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS TIPOS A SABER: MICRO ?NIBUS DE PLACAS OVC 1499, OGA 7200, OGD 1386 . OXO 4918, CGC 6249, E ?NIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853, TOWER PLACA MOS 4812, NO PER?ODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/06/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N? (83) 3366-7525, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/06/2018 | 237.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/06/2018 | 190.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC N? 4/87851-2 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003008 | 12/06/2018 | 3645.08 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017. VE?CULOS: PRISMA DE PLACA OFA 5699, FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 E OGD 2118 E PRISMA DE PLACA PGP 4986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/06/2018 | 1100.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIO DE PLACA MNP 7680, CAPACIDADE PARA 1000 KG, EM BOAS CONDI??ES DE USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/06/2018 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/06/2018 | 350.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/06/2018 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/06/2018 | 231.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/06/2018 | 138.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/06/2018 | 2.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003003 | 12/06/2018 | 700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA MUNICIPAL . SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/06/2018 | 469.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS ( OL?O, FILTRO DE COMBUSTIVEL E AR E PATILHAS DE FREIO), DESTINADO AO VE?CULO SANDERO DE PLACA QFY 7114, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/06/2018 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE DIAGNOTICO ELETRONICO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFY 7114 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/06/2018 | 50.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFY 7114 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003024 | 12/06/2018 | 18939.83 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO E COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNC?PIO, CONFORME OS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA NQI-5748, OGE- 1899, FIAT UNO MOR-9654, MOR- 9564, OGD- 2128, FIAT PALIO QFJ-0216, PRISMA OFA- 5708 E MOTO MOS-5398, MOTO MNJ 7417, RENAULT SANDERO QFY 7174, OFY 7114, UNO PLACA OFH 8514 NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/06/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 11.06.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/06/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA FABIANA RODRIGUES SANTOS DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 06.06.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/06/2018 | 600.00 | 00010645361402 | JESSICA SAMARA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRUGIA DA CRIAN?A: LEVI FERNANDES GON?ALVES, POR A FAM?LIA ENCONTRAR-SE EM SITUA??O DE INSTABILIDADE E PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003036 | 13/06/2018 | 67.65 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003029 | 13/06/2018 | 3396.96 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANT?NIO PORTO MARIA, ISABEL VIEIRA, JOS? BATISTA DE OLIVEIRA E CRECHE DJANIRA (PDDE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003030 | 13/06/2018 | 3767.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/06/2018 | 450.00 | 00008367038479 | THIAGO VINICIUS ARAUJO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE GRAFITAGEM COM USU?RIOS E PARTICIPANTES DOS GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/06/2018 | 500.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TRUFAS DESTINADAS AO GRUPO OPERACIONAIS DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/06/2018 | 1210.00 | 00001236015410 | ELISANGELA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA AS M?ES E USU?RIOS DO SCFV NO EVENTO DE REUNI?O E CONFRATERNIZA??O JUNINA- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/06/2018 | 1400.00 | 20764027000168 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA - ESQUADRILHA ARTE 3 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRIO DE FORR? PARA CONFRATERNIZA??O JUNINA DOS USU?RIOS (IDOSOS) DO CRAS / PAIF - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/06/2018 | 440.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE PORTAS DE PVC PARA ARM?RIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0003033 | 13/06/2018 | 24999.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003040 | 13/06/2018 | 18402.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO.SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/06/2018 | 5895.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BENS MOVEIS, DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/06/2018 | 1130.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMPOSTOS QUIMICOS PARA ADUBA??O A TRATAMENTO DO GRAMADO DO EST?DIO MUNICIPAL "O TIT?O". SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/06/2018 | 4556.58 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/06/2018 | 897.75 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO TIPO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/06/2018 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1 (UMA) DI?RIA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NA CONSULTORIA UM E VISITA A CAIXA ECONOMICA N , NA DATA DE 30/05/2018 , NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/06/2018 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS E ASSINATURAS DE TERMO DE COOPERA??O NA SECRETARIA DE SEGURAN?A P?BLICA ESTADUAL , NA DATA DE 11/05/2018 , NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/06/2018 | 564.83 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/06/2018 | 8397.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 28 PARCELAS, CONFORME DARF 07.17.18164.1487242-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/06/2018 | 14030.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003045 | 14/06/2018 | 21001.15 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO ( RELE FOTOCELULA; BASE PARA RELE; CONECTORES , SOQUETE E SUPERLED) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/06/2018 | 1300.00 | 00004701613452 | CICERO NASCIMENTO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO , REALIZADOS NO EST?DIO " O TIT?O" - SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003053 | 14/06/2018 | 250.20 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003054 | 14/06/2018 | 603.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMIDAS DESTINADAS AOS USU?RIOS DO PETI PARA O PROJETO " M?OS QUE EDIFICAM " . SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003056 | 14/06/2018 | 2030.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA EDUCATIVA DO 12 DE JUNHO CONTRA A EXPLORA??O DO TRABALHO INFANTIL. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003046 | 14/06/2018 | 3249.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7200- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003047 | 14/06/2018 | 2040.78 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003048 | 14/06/2018 | 4712.79 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6249- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/06/2018 | 500.00 | 00006667145414 | ANA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE COSTURA E REPAROS DE ROUPAS JUNINAS DO GRUPO DE DAN?A DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS. SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/06/2018 | 500.00 | 00007407029474 | VERA LÚCIA TITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE COSTURA E REPAROS DE ROUPAS JUNINAS DO GRUPO DE DAN?A DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS. SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/06/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 13.06.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/06/2018 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO LUCAS EMANUEL COSTA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 13.06.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/06/2018 | 64.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1997, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/06/2018 | 248.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 186-5414, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/06/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO SESST ( 3366-2016) , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/06/2018 | 700.00 | 00005444865440 | MARIA DE FÁTIMA DINIZ DORNELLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES (RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR ) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/06/2018 | 28.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003065 | 15/06/2018 | 896.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A REUNI?O COM COORDENADORES DO PNAD REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2018. SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003067 | 15/06/2018 | 4903.75 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/06/2018 | 140.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS ) DI?RIA PARA O SR? EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICA??O DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENT?FICA, NAS DATAS DE 14 DE MAIO E 18 DE JUNHO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/06/2018 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SCIAS ( CESTA B?SICA) , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/06/2018 | 100.00 | 00011206590432 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE , VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/06/2018 | 200.00 | 00007036103418 | EDGLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUX?LIO VIAGEM , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/06/2018 | 150.00 | 00012273249446 | MICHELINE STEFEMIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/06/2018 | 100.00 | 00070573560480 | TAYANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/06/2018 | 150.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/06/2018 | 100.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/06/2018 | 100.00 | 00010451372433 | NATÁLIA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/06/2018 | 130.00 | 00010487167406 | MARLENE CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/06/2018 | 100.00 | 00001732418403 | SILMARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/06/2018 | 350.00 | 00010559754469 | SAMARA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/06/2018 | 200.00 | 00003869871490 | ADELSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/06/2018 | 200.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/06/2018 | 100.00 | 00013325165486 | MICAELY MENENES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/06/2018 | 100.00 | 00006032670414 | MARLENE LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/06/2018 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/06/2018 | 100.00 | 00070147798426 | THAISE MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/06/2018 | 100.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/06/2018 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/06/2018 | 200.00 | 00005140037408 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/06/2018 | 300.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003091 | 15/06/2018 | 5000.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003092 | 15/06/2018 | 3004.08 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ,- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003093 | 15/06/2018 | 3000.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003095 | 15/06/2018 | 400.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DA LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/06/2018 | 1276.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 220 (DUZENTOS E VINTE ) PARES DE LUVAS CURTA DE COURO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Constru??o, Reforma e Amplia??o de Pr?dios P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003094 | 15/06/2018 | 17065.48 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? PARCELA DOS SERVI?OS EXECUTADOS PARA REFORMA DO MERCADO P?BLICO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, COM RECURSOS P?ROPRIOS . OBETO DO CONTRATO : 0096/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/06/2018 | 95.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N? 3366-1235, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003108 | 18/06/2018 | 59.50 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A ALIMENTA??O DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A ALIMENTA??O 39929 DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HOR?RIO CORRIDO DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/06/2018 | 350.00 | 00010652291430 | PABLO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/06/2018 | 300.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA AJUDA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ?GUA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/06/2018 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/06/2018 | 100.00 | 00009553852459 | JACIMONE SILVA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/06/2018 | 100.00 | 00010545350433 | VERANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/06/2018 | 100.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/06/2018 | 100.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/06/2018 | 210.00 | 00004486278410 | JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 03 ( TR?S) DI?RIAS PARA PARTICIPAR D CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO EM JO?O PESSOA ,NA DATAS DE 02,03 E 04 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/06/2018 | 700.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE TRIO DE FORR? PARA CONFRATERNIZA??O JUNINA DOS USU?RIOS DO SCFV. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/06/2018 | 1500.00 | 00012200971796 | RONALDO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS E COSTURA NOS VESTIDOS E ROUPAS JUNINAS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003104 | 18/06/2018 | 11092.79 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS TIPOS A SABER: MICRO ?NIBUS DE PLACAS OVC 1499, OGA 7200, OGD 1386 . OXO 4918, CGC 6249, E ?NIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853, TOWER PLACA MOS 4812, NO PER?ODO DE 01/06/2018 A 12/06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o/Reforma de Creche Pro-Inf?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0003109 | 18/06/2018 | 8942.14 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E M?O DE OBRA REFERENTE ? 16? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PR? - INF?NCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO 005/2016, CONCORR?NCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. CONFORME NOTA FISCAL . | 00022016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o/Reforma de Creche Pro-Inf?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0003110 | 18/06/2018 | 10116.60 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E M?O DE OBRA REFERENTE ? 17? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PR? - INF?NCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO 005/2016, CONCORR?NCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. CONFORME NOTA FISCAL . | 00022016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/06/2018 | 120.00 | 00046736379415 | ALICE GOMES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME( ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER) NA PACIENTE ALICE GOMES DE MACENA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/06/2018 | 500.00 | 00004716456480 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES M?DICOS DA PACIENTE VERONICA PEREIRA DA SILVA , CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/06/2018 | 400.00 | 00003290696405 | SELMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES E CONSULTA M?DICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE , VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE L CONSEGUIR ESTESUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008526919474 | EDNELIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA M?DICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/06/2018 | 150.00 | 00016132955453 | MARIA TOMÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/06/2018 | 100.00 | 00008447491412 | ELAYNE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE L CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/06/2018 | 150.00 | 00012273249446 | MICHELINE STEFEMIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/06/2018 | 2200.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/06/2018 | 80.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/06/2018 | 420.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES M?DICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA UDE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003120 | 19/06/2018 | 1272.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003123 | 19/06/2018 | 5.95 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DO CAPS. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003121 | 19/06/2018 | 974.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/06/2018 | 300.00 | 00006675572458 | HERIBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/06/2018 | 100.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/06/2018 | 100.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004296767437 | DORINALDO VITAL LOURENÇO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/06/2018 | 300.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008180676404 | RENIRA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004584271445 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/06/2018 | 100.00 | 00064608093487 | EDILEUSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/06/2018 | 100.00 | 00008813891458 | VERA LÚCIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/06/2018 | 3514.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/06/2018 | 0.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE M?ES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/06/2018 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNA??O DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA F?SICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/06/2018 | 58.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MC?NICAS DESTINADAS A REPARO NO TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0003122 | 19/06/2018 | 20504.67 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003139 | 20/06/2018 | 7300.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTIADAS ASOS USU?RIOS DO CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003140 | 20/06/2018 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVO?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS USU?RIOS DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0003156 | 20/06/2018 | 2856.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME- JCL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/06/2018 | 31834.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO ACS, GSF EQUIPES, GSF SA?DE BUCAL E NASF , REFERENTE AO M?S DE MaiO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/06/2018 | 2558.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIG. SANIT?RIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/06/2018 | 9358.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/06/2018 | 95.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N? 4/267786-2;4/267787-0; 4/267791-2 . DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/06/2018 | 1400.00 | 00001613100442 | EDMUNDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 28 (VINTE E OITO DI?RIAS ) DI?RIAS, NO SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS DO S?TIO RETIRO . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/06/2018 | 2226.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC? NICAS DESTINADAS AO TRATOR 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/06/2018 | 50.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC N? 4/88973-3 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N? 16804147 , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/06/2018 | 69.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTI??ES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003145 | 20/06/2018 | 8624.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RECUPERA??O DE REDE COLETORA PLUVIAL E DE ESGOTO E CONFEC??O DE CAIXAS DE PASSAGEM COM BUEIROS EM DIVERSAS RUAS. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEMIT?RIO DO JENIPAPO ,MATRICULA N? 69201323 , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003143 | 20/06/2018 | 3301.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI AO SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/06/2018 | 650.00 | 00076871223487 | IRANILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E PINTURA DO CREAS . SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00070213636484 | LUIZ FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DECORA??O DO SCFV PARA OS FESTEJOS JUNINOS- SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003141 | 20/06/2018 | 1457.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003142 | 20/06/2018 | 1674.25 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CAMPINOTE- SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CAMPINOTE . SECRETARIA DE SA?DE .REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/06/2018 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003144 | 20/06/2018 | 864.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI DESTINADOS A REFEI??O SERVIDA DURANTE A FORMA??O DA BNCC E FORMA??O DO PNAIC, AMBAS COM PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/06/2018 | 154.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , UC N? 4/144022-1 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/06/2018 | 37.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRM?O DAMI?O VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O ,MATRICULA N?69920192, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/06/2018 | 2460.00 | 04096738000155 | EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE LIVROS DID?TICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/06/2018 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVI?O DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/06/2018 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACAQEV 2612/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/06/2018 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003173 | 21/06/2018 | 1774.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/06/2018 | 840.00 | 00026538928803 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO PROGRAMA " JORNAL IMPARCIAL" DA R?DIIO CIDADE ESPERAN?A, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/06/2018 | 374.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/142290-6, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ,MATRICULA N? 70239223 , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003213 | 21/06/2018 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MIN?MA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003214 | 21/06/2018 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVI?O DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003215 | 21/06/2018 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003216 | 21/06/2018 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/06/2018 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003218 | 21/06/2018 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/06/2018 | 150.00 | 00006923914442 | RENAM DOUGLAS FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BASE MET?LICA PARA FIXA??O DE PLCA EM PAREDE NA SECRETARIA DE EDUCA??O.36690 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003175 | 21/06/2018 | 4332.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MARENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003178 | 21/06/2018 | 1610.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 23 (VINTE E TR?S ) RECARGAS DE G?S DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/06/2018 | 2862.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NOS PR?DIOS P?BLICOS NAS SEGUINTES UNIDADES CONSUMIDORAS : 119307 ; 119469; 140391; 153444; 154070; 172493; 172952; 174515; 178154; 204966; 213854; 217283; 224697; 234483; 237117; 265624, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/06/2018 | 34.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TELEFONE N? (83) 3366-2195, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRM?O DAMI?O VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O ,MATRICULA N?69920192, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003205 | 21/06/2018 | 1819.44 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HOSTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003211 | 21/06/2018 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILIT?RIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BA?, CARRO UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM CONDUTOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003179 | 21/06/2018 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE VASILHAME E CARGAS DE COZINHA DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/06/2018 | 350.00 | 00006923914442 | RENAM DOUGLAS FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UM CORRIM?O MET?LICO EM ESTRUTURA TUBULAR INSTALADO NO CAPS. SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/06/2018 | 2040.00 | 00006923914442 | RENAM DOUGLAS FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 10,5 METROS QUADRADOS DE ESTRUTURA MET?LICA EM TUBO 20 X 30 COM TELHA GALVANIZADA PARA COBERTURA DA UBSF D FLORIANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/06/2018 | 3806.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NOS PR?DIOS P?BLICOS NAS SEGUINTES UNIDADES CONSUMIDORES , UC N?:88191; 88307; 88531; 91260; 119381; 168444; 178758; 217282; 225021; 229133; 234484, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/06/2018 | 58.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO UBS PAI DOMINGOS , UC N? 4/247998-8 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/06/2018 | 213.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/88113-6 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/06/2018 | 32.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/181211-4 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL ,MATRICULA N?,70524327 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/06/2018 | 79.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA N? 69093830, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/06/2018 | 137.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA N? 69093830, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNV 0873/PB , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003180 | 21/06/2018 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CARGAS DE G?S DE COZINHA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/06/2018 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/06/2018 | 954.00 | 00007270152497 | MARIA AUXILIADORA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DAN?A , NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00097986682434 | GERUSA MOURA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO DESTINADO AOS USU?ROS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/06/2018 | 500.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE NATA??O, PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00006923914442 | RENAM DOUGLAS FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ESTRUTURAS MET?LICAS REFOR?ADAS PARA BUEIROS INSTALADOS EM VIAS P?BLICAS DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE INFRAESRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003172 | 21/06/2018 | 3727.43 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003177 | 21/06/2018 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) RECARGA DE G?S DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/06/2018 | 237.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/06/2018 | 73.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N? 210 1 ANDAR- CENTRO , UC N? 4/220122-6, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/06/2018 | 120.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL , UC N? 4/135293-9 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/06/2018 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA N? 69975396, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA N? 69975396, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,MATRICULA N? 16805950 , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,MATRICULA N? 72054638, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/06/2018 | 2000.00 | 00006923914442 | RENAM DOUGLAS FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 05 (CINCO) PORT?ES MET?LICOS SENDO : 02 MEDINDO 1M X 0,90 M ; 02 MEDINDO 2,10 M X 1,00M E 01 MEDINDO 5,00M X 2,20 M , INSTALADOS NO EST?DIO MUNICIPAL "O TIT?O". SECRETARIA DE ESPORTES , CULTURA E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003174 | 21/06/2018 | 3824.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E PINTURA DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS NO EST?DIO MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/06/2018 | 1680.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 4 BUCHAS E 2 PINOS DAS RODAS DIANTEIRA DO VEICULO PATROL. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/06/2018 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003224 | 25/06/2018 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, ? GASOLINA/?LCOOL, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0003219 | 25/06/2018 | 1645.35 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/06/2018 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/06/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA RECIFE -PE , NO DIA 20.06.2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/06/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 25.06.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/06/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZ?LIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA , NO DIA 19.06.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003220 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O .DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003221 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003222 | 25/06/2018 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003223 | 25/06/2018 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NQB 4967/PB, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003225 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/06/2018 | 365.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC N? 4/245658-0 . DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/06/2018 | 177.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC N? 4/87851-2 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003278 | 26/06/2018 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE JUNHO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00001758665467 | ROMARIO VALERIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DECORA??O DO SAL?O DO CONVENTO IPUARANA PARA O "ARRAI? DA EDUCA??O". SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/06/2018 | 2862.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NOS PR?DIOS P?BLICOS NAS SEGUINTES UNIDADES CONSUMIDORAS : 119307 ; 119469; 140391; 153444; 154070; 172493; 172952; 174515; 178154; 204966; 213854; 217283; 224697; 234483; 237117; 265624, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003279 | 26/06/2018 | 700.00 | 00042453194453 | STENIO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENINETE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003280 | 26/06/2018 | 650.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISI??O DE 65KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003281 | 26/06/2018 | 1158.20 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENINETE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003282 | 26/06/2018 | 1094.32 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENINETE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003283 | 26/06/2018 | 4903.75 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003284 | 26/06/2018 | 4231.90 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/06/2018 | 177.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC N? 4/201411-6 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/06/2018 | 244.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CAPS , UC N? 4/222861-7 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/06/2018 | 178.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CEO , UC N? 4/239010-2 .DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/06/2018 | 51.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF JURACY PALHANO , UC N? 4/119264-0 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/06/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE RM DE ENCEFALO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE DAIANAE SILVA DINIZ , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/06/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ?SSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETTE ROCHA MORAIS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDOATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/06/2018 | 219.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CAPS ,MATRICULA N? 70025720 , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/06/2018 | 954.00 | 00011322106401 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/06/2018 | 954.00 | 00009927377452 | RAQUEL CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/06/2018 | 954.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/06/2018 | 954.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/06/2018 | 954.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/06/2018 | 954.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DO FLORIANO - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/06/2018 | 954.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVI?OS DE AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/06/2018 | 954.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVI?OS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/06/2018 | 954.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/06/2018 | 954.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/06/2018 | 954.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/06/2018 | 954.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOL?O E TECLADO PARA FORMA??O DE ORQUESTRA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/06/2018 | 954.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATTO DOS SERVI?OS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/06/2018 | 954.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE OFICINEIRO DE VIOL?O , DESTINADO AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/06/2018 | 954.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZA??O DE SERVI?OS APOIO ADMINISTRATIVO NO S .C.F.V. - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/06/2018 | 954.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/06/2018 | 954.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/06/2018 | 954.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/06/2018 | 954.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE M?SICA, PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/06/2018 | 954.00 | 00036292320782 | ANTONIO CARLOS DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE PINTURA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/06/2018 | 700.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE HANDEBOL COM USU?RIOS DO S.C.F.V . SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/06/2018 | 954.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO S.C.F.V VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003285 | 26/06/2018 | 676.70 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/06/2018 | 49205.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME N?MEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 37, 00386/2015 PARCELA 37, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/06/2018 | 98142.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME N?MEROS DE ACORDOS: 00389/2015 PARCELA 37, 00880/2014 PARCELA 44, 00881/2014 PARCELA 44, 00882/2014 PARCELA 44, 00893/2014 PARCELA 44, 00918/2014 PARCELA 44, 01273/2017 PARCELA 9, 01695/2017 PARCELA 8, 00098/2018 PARCELA 2 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/06/2018 | 1369.13 | 13829854000127 | SKYPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS , NAS DATAS DE 02/07/2018 E 06/07/2018 , DESTINADA AO SR. PREFEITO F?BIO RAMALHO DA SILVA , COM DESTINO ? BRAS?LIA -DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ?05 (CINCO) DI?RIAS , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?ES NO FNDE,NO MINISTERIO DA SAUDE E GABINETES FEDERAIS , NA DATAS DE 02 A 06 DE JULHO DE 2018 , NA CAPITAL FEDERAL BRAS?LIA -DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/06/2018 | 73.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC N? 4/87702-7 . DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/06/2018 | 55.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CRAS , UC N? 4/88741-4 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/06/2018 | 70.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CREAS , UC N? 4/88159-9 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/06/2018 | 53.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,N? 312 , UC N? 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/06/2018 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, N? 312 ,MATRICULA N? 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/06/2018 | 2500.00 | 00004023733407 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFEC??O DE UM PORT?O , DESTINADO AO EST?DIO MUNICIPAL "O TIT?O" . SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/06/2018 | 1874.88 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003270 | 26/06/2018 | 1072.07 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/06/2018 | 1197.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 164 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO C?NCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003300 | 27/06/2018 | 1035.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCION?RIOS QUE TRABALHARAM EM HOR?RIO CORRIDO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 , VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003294 | 27/06/2018 | 825.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 110 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003293 | 27/06/2018 | 217.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 29 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003296 | 27/06/2018 | 840.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 112 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADAS AS UBSF'S - SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE COMPLEMENTO DO EXAME D CATETERISMO CARDIADO ,REALIZADO NO PACIENTE MARIA TEREZA R?GIS SILVA , CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/06/2018 | 420.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GAR?ON NA FESTIVIDADE DO S?O JO?O DA SA?DE, REALIZADA PARA TODOS OS FUNCION?RIOS . SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003307 | 27/06/2018 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA.REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/06/2018 | 735.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, PARA FESTIVIDADE DE S?O JO?O , REALIIZADA PARA TODOS SO FUNCION?RIOS DA SA?DE. SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003290 | 27/06/2018 | 1217.00 | 00002442212781 | FLAVIO BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O.REFERENTE AO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003291 | 27/06/2018 | 832.36 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003292 | 27/06/2018 | 959.86 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES D REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003295 | 27/06/2018 | 615.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 82 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/06/2018 | 1000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 6191-3. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/06/2018 | 520.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE 04 VENTILADORES E CONSERTO DE 05 (CINCO) VENTILADORES NA ESCOLA E CRECHE ALZIRA COUTINHO SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003303 | 27/06/2018 | 1698.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DEHORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003304 | 27/06/2018 | 1975.26 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003305 | 27/06/2018 | 2869.95 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 265 KG) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/06/2018 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAV?S DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/06/2018 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERAN?A-PB. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/06/2018 | 9465.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/06/2018 | 44639.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/06/2018 | 29908.77 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE A??O SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/06/2018 | 195485.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/06/2018 | 77323.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/06/2018 | 68891.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/06/2018 | 171856.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.I , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/06/2018 | 624358.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.F , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/06/2018 | 27495.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.J.A , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/06/2018 | 17011.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/06/2018 | 3624.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/06/2018 | 21996.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS Ao fundeb 60% EI , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/06/2018 | 23573.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/06/2018 | 77306.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDEB 60% E.F. , REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/06/2018 | 29545.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/06/2018 | 4689.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/06/2018 | 187909.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/06/2018 | 7531.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/06/2018 | 1072.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DOS VE?CULOS DE PLACA QFY 7114, MOR 9564, MOR 9654 E QFY 7174 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/06/2018 | 2703.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/06/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/06/2018 | 3281.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S / PAIF, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/06/2018 | 2918.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAM?LIA, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/06/2018 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/06/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/06/2018 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/06/2018 | 313.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/25018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/06/2018 | 517.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/06/2018 | 1019.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS/PAIF , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/06/2018 | 988.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO PETI , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003386 | 28/06/2018 | 7851.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076, PERTECENTE A FROTA MUNCIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/06/2018 | 600.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 19200-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/06/2018 | 20056.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/06/2018 | 103147.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0003309 | 28/06/2018 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE JUNHO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/06/2018 | 12999.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/06/2018 | 14609.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/06/2018 | 5009.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/06/2018 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/06/2018 | 2.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 283141-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/06/2018 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/06/2018 | 8440.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 28 PARCELAS, CONFORME DARF 07.17.18164.1487242-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/06/2018 | 300.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/06/2018 | 518.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DECLARA??ES DO PASEP FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/06/2018 | 6503.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/06/2018 | 18042.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/06/2018 | 36342.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/06/2018 | 4770.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM PENS?O ESPECIAL LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003310 | 28/06/2018 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??ODE SERVI?OS ESSPECIEALIZADOS E APIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O E PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/06/2018 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??ODE SERVI?OS ESSPECIEALIZADOS E APIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O E PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/06/2018 | 13419.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/06/2018 | 13294.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/06/2018 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003382 | 28/06/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA ? CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/06/2018 | 17119.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/06/2018 | 5300.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/06/2018 | 19489.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003387 | 28/06/2018 | 5856.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DURASTAR 4400 DE PLACA OGE 0137, PERTENCENTE ? FROTA MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/06/2018 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/06/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/06/2018 | 43175.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/06/2018 | 10695.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/06/2018 | 182383.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/06/2018 | 101254.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F. - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/06/2018 | 115888.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/06/2018 | 8290.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F.- SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/06/2018 | 97488.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/06/2018 | 6523.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIGILANCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/06/2018 | 16692.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAC.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/06/2018 | 63662.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/06/2018 | 61575.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/06/2018 | 23501.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/06/2018 | 6312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/06/2018 | 13283.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/06/2018 | 18624.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/06/2018 | 27841.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, G.S.F - EQUIPES, G.S.F - SA?DE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/06/2018 | 31800.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO A.C.S, G.S.F EQUIPES, G.S.F SA?DE BUCAL E N.A.S.F , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/06/2018 | 2568.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIG. SANIT?RIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/06/2018 | 9358.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0003388 | 28/06/2018 | 29515.49 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/06/2018 | 14142.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/06/2018 | 150.00 | 00006923914442 | RENAM DOUGLAS FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE BASE MET?LICA PARA FIXA??O DE PLACA EM PAREDE DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003423 | 03/07/2018 | 2750.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O ATRAV?S DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003441 | 03/07/2018 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003399 | 03/07/2018 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E FISCALIZA??O DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003432 | 03/07/2018 | 2506.17 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTAL?ECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003438 | 03/07/2018 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AM?RICO PORTO, N? 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/07/2018 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - N?CLEO I, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/07/2018 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VALDILENE DO NASCIMENTO SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE -PE , NO DIA 26.06.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/07/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA ABO - ASSOCIA??O BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA EM JO?O PESSOA - PB , NO DIA 19.06.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/07/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZ?LIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NA CLINICA ONCVIDA ESPECIALIDADES EM JO?O PESSOA - PB, NO DIA 28/06/2018,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/07/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 ( UMA) DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE SR. GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA- PB, NO DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/07/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA CARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO CORA??O EM NATAL, NO DIA 26.06.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0003402 | 03/07/2018 | 4340.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO 7 M3 E OXIG?NIO 1M3, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0003403 | 03/07/2018 | 79.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL- SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003404 | 03/07/2018 | 1228.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS ? ATEN??O B?SICA. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003422 | 03/07/2018 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, ? DISPOSI??O DA COMUNIDADE DA CH? DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CH? DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003424 | 03/07/2018 | 850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0003425 | 03/07/2018 | 70.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/07/2018 | 800.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS RELAT?RIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGN?STICO SITUACIONAL DA REDE DE SA?DE DO MUNICIPIO , SERVI?OS DE ACESSORIA NOS RELAT?RIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SA?DE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO M?S DE JUNHO , CONFORME NOTA FISCAL N? 40100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003427 | 03/07/2018 | 2750.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA??O DE A??ES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003430 | 03/07/2018 | 2400.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/07/2018 | 2800.00 | 00010264091795 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/07/2018 | 2800.00 | 05589836000197 | OSTEON CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE NEUZA FRANCISCA DE FARIAS, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/07/2018 | 1197.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 164 EXMAES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO C?NCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003437 | 03/07/2018 | 2026.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0003439 | 03/07/2018 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA IRM?O ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM?LIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/07/2018 | 1600.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE MESAS , CADEIRAS, TENDAS, TOALHAS E UTENSILIOS PARA O ARRASTA P? DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REALIZADO NO DIA 22/06/2018 NO CENTRO DE EVENTO MARISTA. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003407 | 03/07/2018 | 5784.69 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS (PALHETA, L?MPADA, 2? MOLA, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FAROL, ROLAMENTO, ROTOR, BATERIA) DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA OEY 3863, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003414 | 03/07/2018 | 9432.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS (PARABRISAS, MOLA DIANTEIRA, ARANHA RODA TRASEIRA, MOTOR PARTIDA, GARFO EMBREAGEM, MOLA MESTRA, GUARNI??O) DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA NPX - 4853, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003415 | 03/07/2018 | 775.31 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS ( KIT CAMISA COMPRESSOR), DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA OEY 3853, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003420 | 03/07/2018 | 6580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS E C?MARA DE AR, DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA UGE 1537, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003421 | 03/07/2018 | 8585.97 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA MOT - 4705, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003429 | 03/07/2018 | 6504.58 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003431 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00091096880482 | FLAVIA MARIA COELHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 250 UNIDADES DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003398 | 03/07/2018 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/07/2018 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JOSE JER?NIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003428 | 03/07/2018 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/07/2018 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/07/2018 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/07/2018 | 64.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N? (83) 3366-7525, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/07/2018 | 211.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/07/2018 | 250.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/07/2018 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/07/2018 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003477 | 04/07/2018 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/07/2018 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003483 | 04/07/2018 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/07/2018 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NO S?TIO CH? DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AG?NCIA DOS CORREIOS DA CH? DO MARINHO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/07/2018 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/07/2018 | 10.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACABAMENTO E FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL (FLORIANO), COLOCA??O DE PORT?ES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDA DOS SANTOS E COLOCA??O DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES (ALVINHO).SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003472 | 04/07/2018 | 4641.01 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 16 (DEZESSEIS ) DIAS DO M?S DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003473 | 04/07/2018 | 3743.20 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 16 (DEZESSEIS ) DIAS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003485 | 04/07/2018 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? JER?NIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/07/2018 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/07/2018 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA NO SAL?O PAROQUIAL , SITUADA NO S?TIO JENIPAPO , S/N , ?REA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCA??O E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003503 | 04/07/2018 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILIT?RIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BA?, CARRO UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM CONDUTOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/07/2018 | 65.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA , UC N? 4/228314-1 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/07/2018 | 550.00 | 00008580494494 | ANDREA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES (TOMOGRAFIA DE CR?NIO COM CONSTRATE), E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/07/2018 | 134.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/07/2018 | 96.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/07/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA VANUSA DE ARAUJO ROCHA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO PROCAPE EM RECIFE- PE, NO DIA 04/07/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/07/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA JAQUELINE DA CONCEI??O, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 03/07/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003480 | 04/07/2018 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003482 | 04/07/2018 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA ANDR? TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0003490 | 04/07/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003496 | 04/07/2018 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0003497 | 04/07/2018 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O LOUREN?O PORTO N? 123 AREA RURAL , MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/07/2018 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRAND?O - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/07/2018 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ROUPAS JUNINAS PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , PARA APRESENTA??O DOS FESTEJOS JUNINOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/07/2018 | 2000.00 | 00002703553404 | MARIA RAQUEL BRANDÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS OFICINA DE BOLOS E TORTAS COM USU?RIOS DO S.C.F.V VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/07/2018 | 410.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E ARTIGOS DE DECORA??O PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV. SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/07/2018 | 300.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO A CONFEC??O DE TAPIOCAS PARA A CONFRATERNIZA??O JUNINA DO SCFV - CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO , SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/07/2018 | 545.00 | 00010406969450 | DENIZE MARIA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE OFICINA DE GRAFITE COM USU?RIOS DO SCFV - CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/07/2018 | 450.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMA??O COM EDUCADORES SOCIAIS E OFICINEIROS DO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/07/2018 | 140.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/ PRONTU?RIO SUAS/SISC EM JO?O PESSOA - PB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/07/2018 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N? 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/07/2018 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DE FAM?LIA CARENTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/07/2018 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DA FAM?LIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/07/2018 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAM?LIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESID?NCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AR?A DE RISCO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0003489 | 04/07/2018 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPECORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?SDE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/07/2018 | 42.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA N? 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/07/2018 | 64.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N? (83) 3366-1988, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003492 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/07/2018 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N? 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003501 | 04/07/2018 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/07/2018 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM C?MODO DE IM?VEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , S?TIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEP?SITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/07/2018 | 99.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/07/2018 | 158.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO N? 125- CENTRO , UC N? 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003484 | 04/07/2018 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/07/2018 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/07/2018 | 13.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N? (83) 3366-1372, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0003488 | 04/07/2018 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA J?LIO MARANH?O, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/07/2018 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE ? 3 (TR?S) D?ARIAS PARA JO?O PESSOA , COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA E AO MINIST?RIO DO TRABALHO RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003493 | 04/07/2018 | 41890.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO (GOL) 1.0, CHASSI 9BWAG45UXKTO18130, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/07/2018 | 850.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODU??O, EDI??O E MONTAGEM DE VT (VIDEOTAPE) COM PROGRAMA??O MUSICAL DA FESTA DO ARTESANATO 2018 MAIS GRAVA??O DE SPOT (CHAMADA ) DO EVENTO PARA VEICULA??O EM CARRO DE SOM E R?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003487 | 04/07/2018 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/07/2018 | 300.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE R?DIOS COMUNICADORES PARA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NA ORGANIZA??O DO FLUXO DURANTE DESVIO DA BR 104 PARA VIAS INTERNAS DO MUNICIPIO DURANTE MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO NA RODOVIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003514 | 05/07/2018 | 6556.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO S USU?RIOS DO CREAS -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003516 | 05/07/2018 | 10067.46 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS AO SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/07/2018 | 625.04 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DE ENXOVAL UNISSEX PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE KITS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003506 | 05/07/2018 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003510 | 05/07/2018 | 3770.76 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DO TIPO FIAT FIORINO DE PLACA NQI 5748, ? SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003511 | 05/07/2018 | 3145.53 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOR 9654 - A SERVI?O DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003512 | 05/07/2018 | 2203.13 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULO DO TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5709 - A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003517 | 05/07/2018 | 5993.75 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? A.R.T - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE FISCALIZA??O DA ACADEMIA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/07/2018 | 903.30 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003522 | 05/07/2018 | 892.71 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003524 | 05/07/2018 | 608.84 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003525 | 05/07/2018 | 482.95 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003515 | 05/07/2018 | 25560.71 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003507 | 05/07/2018 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003508 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003509 | 05/07/2018 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003513 | 05/07/2018 | 3069.44 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5699, ? SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003526 | 06/07/2018 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003527 | 06/07/2018 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/07/2018 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/07/2018 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003534 | 06/07/2018 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVI?O DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003535 | 06/07/2018 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MIN?MA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003536 | 06/07/2018 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACAQEV 2612/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003540 | 06/07/2018 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVI?O DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??OA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003547 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O .DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0003551 | 06/07/2018 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 00008/2017- CPL - REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003530 | 06/07/2018 | 25595.20 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO , NO PERI?DO DE 16 (DEZESSEIS ) DIAS NO M?S DE JUNHO DE 2018 , CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/07/2018 | 134.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CAPS ,MATRICULA N? 70025720 , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/07/2018 | 2161.25 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSII??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE B?SICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003538 | 06/07/2018 | 4022.65 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULO DO TIPO FIAT STRADA DE PLACA OGE 1899, ? SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDEL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003539 | 06/07/2018 | 194.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/07/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1997, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/07/2018 | 57.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 186-5414, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/07/2018 | 1900.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM MANUTEN??O DE DOIS AR CONDICIONADOS NO POSTO DE SAUDE CH? DO MARINHO, DUAS MANUTEN??ES EM 2 AR CONDICIONADO E UMA DESINSTALA??O E UMA MONTAGEM E UMA RECARGA DE G?S E CONSERTO DE UMA PLACA NO POSTO DE SAUDE DO SAO JOSE, CINCO MANUTEN??ES EM AR CONDICIONADO NO HOSPITAL ANA RAMALHO COUTINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/07/2018 | 380.00 | 00085434213491 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSY N?DULO DE MAMA DIREITA E ANATOMOPATOL?GICO DA MAMA DIREITA DA SENHORA MARIA DAS DORES SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/07/2018 | 875.60 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS DO PROJETO CARAVANA DO CORA??O, DURANTE ATENDIMENTO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003560 | 06/07/2018 | 415.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;9 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/07/2018 | 492.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , UC N? 4/88382-7 .DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/07/2018 | 176.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/07/2018 | 800.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE CAMPINOTE - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003556 | 06/07/2018 | 501.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 07 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 07 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003558 | 06/07/2018 | 799.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (10 REMANUFATURAS DE TONNERS ;13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;10 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003559 | 06/07/2018 | 1100.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 15 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 17 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003546 | 06/07/2018 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR E QUATRO CA?AMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSAS?O DE RES?DUOS S?LIDOS EM LOCAL APROPIADO E INCDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOM?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003552 | 06/07/2018 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/07/2018 | 200.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 2 (DUAS) D?ARIAS PARA RECIFE - PE , PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5? REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/07/2018 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, ? GASOLINA/?LCOOL, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?SDE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00004701613452 | CICERO NASCIMENTO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO REALIZADOS NO EST?DIO " O TIT?O"- SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003561 | 06/07/2018 | 212.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/07/2018 | 2545.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/07/2018 | 98708.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F.- EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/07/2018 | 4762.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/07/2018 | 22488.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/07/2018 | 1.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/07/2018 | 122.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 11055-8. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/07/2018 | 8103.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/07/2018 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE ARQUIVO FOTOGR?FICO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003577 | 09/07/2018 | 375.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCION?RIOS QUE TRABALHARAM EM HOR?RIO CORRIDO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 , VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003567 | 09/07/2018 | 1301.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 17 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;21 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADA AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/07/2018 | 180.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TR?S) DIARIAS PARA CONDUZIR PESSOAS AT? O MUNCIPIO DE JO?O PESSOA- PB, NOS DIAS 02/07, 05/07 E 06/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/07/2018 | 140.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS D: FIAT UNO NPX 1099 E DUCATO MOQ 3076, VEICULO DE PLACA QFF 8059- SECRETARIA DE ASSIST? NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/07/2018 | 83.00 | 00007187845456 | ANA PAULA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE FLORES EM E.V.A PARA DECORA??O NA III GINCANA DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/07/2018 | 500.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE: FIAT UNO OGD 2128, PRISMA PLACA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, AMBUL?NCIA FIORINO NQI 5748, PALIO QFJ 0216, AMBUL?NCIA OGE 1899, FIAT UNO MOR 9564 E FIAT UNO 9654. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/07/2018 | 500.00 | 00009944485462 | ELSON GALDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES N?O OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003566 | 09/07/2018 | 358.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/07/2018 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVI?O DE PRODU??O TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/07/2018 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ATUALIZA??O DE P?GINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/07/2018 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE CRIA??O DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/07/2018 | 40.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS : PRISMA OFA 5699 E FIAT PALIO OEZ 7901, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/07/2018 | 1288.37 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? PARCELA DE 2 (DUAS) ,CORRESPONDENTE AS PUBLICA??ES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DI?RIOS ELETRONICOS: TJPB,TRT, TRE, JUSTI?A FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, AL?M DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ,STF,TSE,TRF5,DOU E TCU EM NOME DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, NO PER?ODO DE 02/02/2018 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/07/2018 | 22425.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE FINAN?AS, AGRICULTURA, ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/07/2018 | 1074.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TOALHAS DE BANHO INFANTIS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003597 | 10/07/2018 | 11932.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA OS VEICULOS TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537, OEY 3863, MOT 4705 E QFF 9067 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003599 | 10/07/2018 | 1202.25 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Chamada Pública | 000012018 | 0003600 | 10/07/2018 | 2120.64 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003613 | 10/07/2018 | 14000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003614 | 10/07/2018 | 11560.71 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/07/2018 | 7306.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/07/2018 | 8512.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/07/2018 | 670.00 | 00004864755493 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ( COLONOSCOPIA) DA USU?RIA MARIA DO CARMO FERREIRA , CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/07/2018 | 114.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA N? 69093830, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003592 | 10/07/2018 | 6800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O 2 BANHEIROS QU?MICOS DESTINADOS AO MUTIR?O DA SAUDE SESC/SENAC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0224/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/07/2018 | 110.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE , UC N? 4/201183-1 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0003598 | 10/07/2018 | 746.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003602 | 10/07/2018 | 1892.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSII??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE B?SICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/07/2018 | 17963.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/07/2018 | 450.00 | 00009763132436 | ANGELICA SILVA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADE DE JUD? COM CRIAN?AS DO PETI ,VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00005859146485 | ANA CARLA MATIAS DE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/07/2018 | 520.00 | 00001743604440 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00008547477454 | AMARA DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZA??O DE SERVI?OS DE RECREA??O COM GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/07/2018 | 954.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/07/2018 | 900.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE ATIVIDADES EDUCATIVAS/PALESTRA COM CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/07/2018 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/07/2018 | 800.00 | 00003290622479 | RUFINA LEAL DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCA PARA EVENTO DOS USU?RIOS DO CRAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003589 | 10/07/2018 | 21440.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/07/2018 | 94.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/87707-6 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/07/2018 | 16.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003609 | 10/07/2018 | 22560.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISI??O DE MANILHAS, CAIXAS DE GORDURA E TAMPAS BOCA DE LOBO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOS? CAVALCANTE DE ARA?JO E VILA FLORESTAL TRABALHOS REALIZADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/07/2018 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/07/2018 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/07/2018 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/07/2018 | 5070.26 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/07/2018 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/07/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/07/2018 | 10695.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE A C S, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/07/2018 | 8290.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/07/2018 | 63662.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/07/2018 | 13283.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/07/2018 | 6312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003629 | 11/07/2018 | 215.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/07/2018 | 65503.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA N?16809815, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/07/2018 | 954.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO JUNTO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/07/2018 | 5500.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCH?O DE P? DE PEDRA, REJUNTE E BETUME COM APROVEITAMENTO DE PARALELEPIPEDO E PAVIMENTA??O PR? MISTURADA A FRIO, CONFORME FOTOS EM ANEXO. - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003665 | 11/07/2018 | 7851.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO, PLACA MOQ - 3076, A DISPOSI??O DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003627 | 11/07/2018 | 973.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003630 | 11/07/2018 | 3925.23 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/07/2018 | 500.00 | 00033828334415 | MARIA APARECIDA BOREGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS JUNINAS PARA CRIAN?AS DO PROGRAMA CRINA?A FELIZ, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003642 | 11/07/2018 | 1101.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTEN??O DO PR?DIO DO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/07/2018 | 1400.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE FORMA??O COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO M?S DE JUNHO DE 2018. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003628 | 11/07/2018 | 467.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N? 69471266, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/07/2018 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N? 69471266, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/07/2018 | 380.00 | 00087386941404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES (CORE BIOPSY N?DULO DE MAMA DIREITA E ANATOMOPATOL?GICO DA MAMA DIREITA) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIADA SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO GOL PLACA QSA 4657 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/07/2018 | 1950.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DO VE?CULO - FIAT /DOBL? ADV 1.8 FLEX, DE PLACA HUG 0543, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/07/2018 | 425.00 | 00010567187497 | JOSE NAZARENO RAMOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SESC E SENAC, ATRAV?S DO PROGRAMA BIBLIOSESC, SESC MULHER E SENAC PROFISSIONALIZANTE, NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/07/2018 | 495.00 | 00052766128468 | MONICA SOCORRO LEITE D E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SESC E SENAC, ATRAV?S DO PROGRAMA BIBLIOSESC, SESC MULHER E SENAC PROFISSIONALIZANTE, NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/07/2018 | 1400.00 | 00002043042459 | ANDRE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SESC E SENAC, ATRAV?S DO PROGRAMA BIBLIOSESC, SESC MULHER E SENAC PROFISSIONALIZANTE, NO PERIODO DE11 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/07/2018 | 1400.00 | 00004299790456 | LUCIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SESC E SENAC, ATRAV?S DO PROGRAMA BIBLIOSESC, SESC MULHER E SENAC PROFISSIONALIZANTE, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/07/2018 | 685.00 | 00010699558417 | JOSE ALDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SESC E SENAC, ATRAV?S DO PROGRAMA BIBLIOSESC, SESC MULHER E SENAC PROFISSIONALIZANTE, NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003636 | 11/07/2018 | 7000.93 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003646 | 11/07/2018 | 13088.91 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE JUNHO DE 2018 (16 DIAS) , CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/07/2018 | 954.00 | 00006391116458 | REGINALDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA JOS? ANDR? DA ROCHA NO PERIODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/07/2018 | 50.00 | 20764027000168 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA - ESQUADRILHA ARTE 3 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E REPARO NA PORTAL PRINCIPAL DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003643 | 11/07/2018 | 5525.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/07/2018 | 1267.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003725 | 12/07/2018 | 4065.03 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTE DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018. VE?CULOS: PRISMA DE PLACA OFA 5699, FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 E PRISMA DE PLACA PGP 4986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/07/2018 | 1000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE UM PORT?O EM FERRO MEDINDO 4M X 1,8M PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDA DOS SANTOS - SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003676 | 12/07/2018 | 3660.80 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GRTA FUNDA , LAGOA DO GRAVAT? , ANTONIO LU?S , CAMPO DA BAHIA E SOUZA , PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 16 (DEZESSEIS ) DIAS NO M?S DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/07/2018 | 990.00 | 00023703415487 | ARNOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/07/2018 | 1230.96 | 00046736190487 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/07/2018 | 607.06 | 00003828167497 | PAULO GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003683 | 12/07/2018 | 1686.18 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003684 | 12/07/2018 | 1203.18 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1499, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003685 | 12/07/2018 | 1595.98 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1386, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003687 | 12/07/2018 | 25595.20 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 5 ?NIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PER?ODO DE 16 DIAS LETIVOS DO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003709 | 12/07/2018 | 13615.84 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE 16 DIAS NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003715 | 12/07/2018 | 1142.74 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003716 | 12/07/2018 | 1071.19 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7200- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003717 | 12/07/2018 | 2301.32 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6249- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003718 | 12/07/2018 | 4846.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 16 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003719 | 12/07/2018 | 3004.09 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA QFF 9067- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL ,MATRICULA N?,70524327 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE S?UDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE S?UDE. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE S?UDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE S?UDE. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/07/2018 | 1200.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 APARELHO DE BIOQUIMICA BIO 200F PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/07/2018 | 1200.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 APARELHO DE BIOQUIMICA BIO 200F PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/07/2018 | 1200.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 APARELHO DE BIOQUIMICA BIO 200F PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/07/2018 | 400.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOQUE UTILIZADO NA LOCOMO??O DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DO SITIO ALVINHO PARA LAGOA SECA PB, DOS VE?CULOS: AMBUL?NCIA PLACA OGE 1899, FIAT UNO PLACAS MOR 9654 E OGD 2128, ? SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/07/2018 | 1722.62 | 04866077000280 | ROCHA COMPESADOS CAMPINA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS EM MDF PARA CONFEC??O DE MOVEIS DESTINADOS A EQUIPAR AS UBSF DE CAMPINOTE E FLORIANO- SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003686 | 12/07/2018 | 3998.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A REFORMA E REPAROS NA UBSF DO CAMPINOTE . SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/07/2018 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIA LETICIA RODRIGUES DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO, EM JO?O PESSOA- PB, NO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/07/2018 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO JOSE ALDO DIAS DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 10.07.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/07/2018 | 4400.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS M?DICOS- HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL , SENDO : 01 MICROSCOPIO BINOCULAR ; EM CENTR?GUGA CLINICA COM TROCA DE COXINS, REPARO DE MOTOR , CARCA?A E REVIS?O GERAL ; EM CONTADOR AUTOM?TICO COM TROCA DE TUBULA??ES , TROCA DE TODOS ORINS . SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/07/2018 | 500.00 | 00003004028484 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR) , DA ADOLESCENTE ALINE HELENA DA SILVA NUNES, CUJO RESPONS?VEL LEGAL ? O SENHOR LUIS GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/07/2018 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME (ULTRASSON DO P?) DE GRACILEIDE DE F?TIMA MOURA DA SILVA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003728 | 12/07/2018 | 22727.62 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNC?PIO, CONFORME OS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA NQI-5748, OGE- 1899, FIAT UNO MOR-9654, MOR- 9564, OGD- 2128, FIAT PALIO QFJ-0216, PRISMA OFA- 5708 E MOTO MOS-5398, MOTO MNJ 7417, RENAULT SANDERO QFY 7174, OFY 7114, UNO PLACA OFH 8514 NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/07/2018 | 800.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE BUSCA ATIVA AOS USUARIOS DO SCFV, NO M?S DER JUNHO DE 2018 , SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003729 | 12/07/2018 | 945.89 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(DIESEL ) DESTINADA A DUCATO - PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,MATRICULA N? 72054638, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003730 | 12/07/2018 | 3244.31 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, VE?CULOS: FIAT UNO DE PLACA NPX 1099; OGD 2118; VOYAGE DE PLACA QFF 8059 E MOTO DE PLACA NQC 5945. PERIODODE 01/06/2018 A 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/07/2018 | 178.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A REPARO NO TRATOR MASSEY FERGSON E M?QUINA PC, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003727 | 12/07/2018 | 21127.20 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADAS AS M?QUINAS E VEICULOS PESADOS (TRATOR JOHN DEERE, CA?AMBA INTERNACIONAL, PATROLL CATERPILLAR, CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL E M?QUINA PC) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/07/2018 | 260.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCION?RIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003726 | 12/07/2018 | 2172.37 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076 E MONTANA DE PLACA DQJ 2273 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003724 | 12/07/2018 | 174.91 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO HONDA CG 125 - PLACA NQC 9175 DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003751 | 16/07/2018 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, TIPO PICKUP UTILIT?RIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/07/2018 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1 (UMA) DI?RIA , FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS AO CONV?NIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E PRESTA??O DE CONTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JO?O PESSOA ? PB NO DIA 02/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/07/2018 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PAVIMENTA??O COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL VIGENTES NO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM EM JO?O PESSOA- PB, NO DIA 11/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/07/2018 | 160.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 2 (DUAS) DI?RIA , FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DE PAVIMENTA??O DE VIAS P?BLICAS NO PB PROJETO E ASSINATURA DE CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL NA CAIXA ECON?MICA EM JO?O PESSOA, NOS DIAS 13/07 E 16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,MATRICULA N? 16805950 , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003746 | 16/07/2018 | 16980.24 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003747 | 16/07/2018 | 15447.01 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003748 | 16/07/2018 | 20355.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003749 | 16/07/2018 | 7135.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/07/2018 | 2500.00 | 00007282323402 | EDVALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FABRICA??O DE DOIS TOLDOS DE 5,50 X 1,70 PARA A COBERTURA DE BANCOS DE RESERVA DO EST?DIO MUNICIPAL TIT?O - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/07/2018 | 400.00 | 00001584172401 | ELVIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003741 | 16/07/2018 | 3002.80 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADO AO SCFV. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/07/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZ?LIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CLINICA DIAGN?STICA EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 28/06/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/07/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO FAV - FUNDA??O ALTINO VENTURA, NO DIA 04/07/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/07/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 13/07/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/07/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO JOS? ARTHUR FARIAS BARBOSA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 12/07/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/07/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ?SSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA DA SILVA CHAVES , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/07/2018 | 6949.20 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA EXAMES , DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003731 | 16/07/2018 | 28303.61 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS TIPOS A SABER: MICRO ?NIBUS DE PLACAS OVC 1499, OGA 7200, OGD 1386 . OXO 4918, CGC 6249, E ?NIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853, TOWER PLACA MOS 4812, NO PER?ODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003752 | 16/07/2018 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE M?NIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DEJUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/07/2018 | 250.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003738 | 16/07/2018 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NQB 4967/PB, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/07/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE AO CR?DITO 572922 , SOLICITADO EM 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003754 | 17/07/2018 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 . SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/07/2018 | 1360.00 | 00012881251862 | JOSE CLOVIS FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO EM SALAS DE AULAS, CORREDORES E NO MURO DA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO NA LOCALIDADE CH? DO MARINHO DE LAGOA SECA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/07/2018 | 500.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESAS COM LOCA??O DO SAL?O DE FESTAS NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO, PARA REALIZA??O DO ARRASTA P? DA EDUCA??O, OCORRIDO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/07/2018 | 1300.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O E APRESENTA??O MUSICAL DURANTE CONFRATERNIZA??O JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O REALIZADA NO DIA 22/06/2018- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/07/2018 | 2190.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEI??ES NOS EVENTOS DIA D DA BNCC COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO DIA 19/05/2018, NO ENCONTRO DO PNAIC NO DIA 09/05/2018 E NA CONFRATERNIZA??O JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003753 | 17/07/2018 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO M?NIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSI??O DO CENTRO DE SA?DE MANOEL J?COME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003755 | 17/07/2018 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM VE?CULO ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003756 | 17/07/2018 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME EL?TRICOS, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRE??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003757 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/07/2018 | 257.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CAPS , UC N? 4/222861-7 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/07/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA- PB, NO DIA 13.07.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/07/2018 | 1800.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O COM TRIO DE FORR? NAS CONFRATERNIZA??ES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 19/06 (EVENTO DO SESC E SENAC), 21/06 (CAMPINOTE) E 22/06/2018 (CAJ? CLUBE) - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/07/2018 | 845.00 | 00008540065401 | ISABELLE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/07/2018 | 478.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADO A REALIZA??O DE OFICINA QUE REALIZAM ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/07/2018 | 800.00 | 00005041108455 | CLAUDIA AGOSTINHO MUNIZ BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003776 | 17/07/2018 | 4400.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003777 | 17/07/2018 | 2200.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003778 | 17/07/2018 | 3031.49 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/07/2018 | 954.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/07/2018 | 200.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIAN?AS PAULO C?SAR ( PAUL?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/07/2018 | 900.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O COM TRIO DE FORR? DA FESTA DE S?O PEDRO DO DISTRITO DE CAMPINOTE REALIZADO NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/07/2018 | 1722.62 | 04866077000280 | ROCHA COMPESADOS CAMPINA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS EM MDF PARA CONFEC??O DE MOVEIS DESTINADOS A EQUIPAR AS UBSF DE CAMPINOTE E FLORIANO- SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003786 | 17/07/2018 | 3998.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS REPAROS DA UBSF DE CAMPINOTE- SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA NQC 5945 - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/07/2018 | 800.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O COM TRIO DE FORR? NA CONFRATERNIZA??O JUNINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL COM GRUP?S DE IDOSOS DO MUNICIPIO NO DIA 26/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/07/2018 | 158.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTI??ES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/07/2018 | 500.00 | 00003286803464 | HAROLDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 10 (DEZ) DI?RIAS, NO SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS QUE LIGA, O S?TIO CH? DO MARINHO AT? A CIDADE DE LAGOA SECA . SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/07/2018 | 570.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TABLETES DE CLORO DESTINADOS AO ACRESCIMO A ?GUA DISTRIBUIDA PELOS CARROS PIPAS QUE PRESTAM SERVI?O AO MUNICIPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA NQC 8995- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE CALCETEIRO EM CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NAS PROXIMIDADES DO CONVENTO E NA RUA AQUILINO GON?ALVES - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implanta??o, Amplia??o ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003763 | 17/07/2018 | 64275.22 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CT 1022684-10/2015 - MCID/PLANEJ. URBANO - PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017 E BOLETIM DE MEDI??O. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/07/2018 | 1700.00 | 00008386478470 | EDMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE RO?O DE ?RVORES E CAPINAGEM NOS S?TIOS RETIRO IMBAUBA E SITIO ALVINHO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS DI?RIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA NQC 9175 - SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Constru??o, Reforma e Amplia??o de Pr?dios P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003798 | 18/07/2018 | 22973.26 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? PARCELA DOS SERVI?OS EXECUTADOS PARA REFORMA DO MERCADO P?BLICO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, COM RECURSOS P?ROPRIOS . OBETO DO CONTRATO : 0096/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003813 | 18/07/2018 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) RECARGA DE G?S DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N? 16804147 , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/07/2018 | 51.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC N? 4/88973-3 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/07/2018 | 1600.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TERMINAL, EMBREAGEM E DIFERENCIAL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE AGRIGULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003803 | 18/07/2018 | 113.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/07/2018 | 4240.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRIT?RIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003801 | 18/07/2018 | 2879.65 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003812 | 18/07/2018 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA GLP E DE 03 (TR?S) RECARGAS DE G?S DESTINADA AO SCFV. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/07/2018 | 150.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/07/2018 | 300.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/07/2018 | 150.00 | 00006709350428 | JULIANA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/07/2018 | 150.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/07/2018 | 300.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU?AO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/07/2018 | 200.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJ?O DE G?S COM VASILHAME, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/07/2018 | 200.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/07/2018 | 200.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/07/2018 | 100.00 | 00008525260401 | ROSANGELA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/07/2018 | 150.00 | 00005410435443 | JOSICLEIDE DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/07/2018 | 150.00 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/07/2018 | 100.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/07/2018 | 150.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/07/2018 | 150.00 | 00012147712469 | JACIARA ROSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/07/2018 | 200.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA E BOTIJ?O DE G?S , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/07/2018 | 300.00 | 00002335017896 | ROSEMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/07/2018 | 150.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/07/2018 | 300.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/07/2018 | 300.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/07/2018 | 300.00 | 00006316373465 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/07/2018 | 250.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/07/2018 | 200.00 | 00007308022480 | CARLOS EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/07/2018 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/07/2018 | 200.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/07/2018 | 200.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/07/2018 | 200.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/07/2018 | 150.00 | 00004938238403 | MARIA SUELI SOBREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/07/2018 | 150.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/07/2018 | 150.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/07/2018 | 150.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/07/2018 | 150.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/07/2018 | 150.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/07/2018 | 100.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/07/2018 | 100.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/07/2018 | 100.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/07/2018 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/07/2018 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/07/2018 | 100.00 | 00009074983456 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/07/2018 | 200.00 | 00004779133424 | MARLENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/07/2018 | 200.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA E BOTIJ?O DE G?S , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/07/2018 | 150.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/07/2018 | 200.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/07/2018 | 150.00 | 00013504092432 | ALINE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/07/2018 | 150.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/07/2018 | 200.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/07/2018 | 31.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO SESST ( 3366-2016) , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE UM CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE: AFONSO JOSE DE ARAUJO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003799 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003802 | 18/07/2018 | 774.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003806 | 18/07/2018 | 2013.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DAS EQUIPES DA ATEN??O B?SICA (GESTANTES, IDOSOS, HIPERTENSOS E ETC) - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003808 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO BARRO/RETIRO EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONTINUO QUE NECESSITAMDESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO RETIRO E LAGOA DO BARRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003814 | 18/07/2018 | 860.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CARGAS DE G?S DE COZINHA DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/07/2018 | 2000.00 | 00004276187460 | NEREIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/07/2018 | 300.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME M?DICO, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003805 | 18/07/2018 | 671.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AS CRECHES MUNCIPAIS- SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003810 | 18/07/2018 | 2707.50 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 250 KG DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003811 | 18/07/2018 | 2530.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RECARGA DE G?S ( 35 UNIDADES) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNCICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003809 | 18/07/2018 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, MATRICULA N? 70239223, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/07/2018 | 17.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC N? 4/88323 -1 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003880 | 19/07/2018 | 998.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCART?VEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003878 | 19/07/2018 | 3001.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003881 | 19/07/2018 | 858.65 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O E LEITE PASTEUTIZADO INTEGRAL, DESTINADOS AO CONSUMO EM REUNI?ES DE GESTORES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/07/2018 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/07/2018 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/07/2018 | 108.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC N? 4/201183-1 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/07/2018 | 178.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CEO , UC N? 4/239010-2 .DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/07/2018 | 29.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/181211-4 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/07/2018 | 188.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/88113-6 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003879 | 19/07/2018 | 3001.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CAMPINOTE- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CAMPINOTE - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/07/2018 | 300.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E COSTURA DE CADEIRAS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/07/2018 | 500.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003877 | 19/07/2018 | 3002.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTAL?ECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/07/2018 | 18.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC N? 4/216391-3 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/07/2018 | 120.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL , UC N? 4/135293-9 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/07/2018 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/07/2018 | 1830.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0003882 | 19/07/2018 | 17989.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA N?11264.183000/1170-01 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/07/2018 | 285.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003896 | 20/07/2018 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003887 | 20/07/2018 | 13395.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PARALELEP?PEDOS E MATERIAL DE CONSTRU??O PARA PAVIMENTA??O DA RUA DA UNI?O - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/07/2018 | 60.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CREAS , UC N? 4/88159-9 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0003894 | 20/07/2018 | 3000.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 24 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARAATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/07/2018 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/07/2018 | 100.00 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/07/2018 | 100.00 | 00006703311471 | LUCIENE DE MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/07/2018 | 150.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/07/2018 | 300.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIASOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005722122327 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE BOTIJ?O DE G?S COM VASILHAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/07/2018 | 200.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/07/2018 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003898 | 20/07/2018 | 695.55 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/07/2018 | 309.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/142290-6, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/07/2018 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/07/2018 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERAN?A-PB. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/07/2018 | 289.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC N? 4/245658-0 . DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003926 | 23/07/2018 | 97.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 13 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/07/2018 | 2530.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RECARGA DE G?S (35 UNIDADES) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA N? 16800753 , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/07/2018 | 46.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA N? 16800753 , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/07/2018 | 105.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA , UC N? 4/88713-3 DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/07/2018 | 118.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , UC N? 4/144022-1 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003918 | 23/07/2018 | 671.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?ES DESTINADOS A CRECHES DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003930 | 23/07/2018 | 465.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 62 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003931 | 23/07/2018 | 2002.50 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003932 | 23/07/2018 | 2515.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS ? MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/07/2018 | 380.00 | 00003521118444 | MACEDO DE MENDONCA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME M?DICO (ENEMA OPACO) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/07/2018 | 10.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003923 | 23/07/2018 | 412.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 55 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003924 | 23/07/2018 | 105.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 14 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003928 | 23/07/2018 | 292.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 39 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003929 | 23/07/2018 | 127.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 17 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME - SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/07/2018 | 360.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA GLP E DE 03 (TR?S) RECARGAS DE G?S DESTINADA AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003915 | 23/07/2018 | 192.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES EM HOR?RIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003925 | 23/07/2018 | 472.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 63 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/07/2018 | 954.00 | 00011322106401 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/07/2018 | 954.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/07/2018 | 954.00 | 00009927377452 | RAQUEL CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/07/2018 | 954.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/07/2018 | 954.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/07/2018 | 954.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/07/2018 | 954.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/07/2018 | 500.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/07/2018 | 65.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC N? 4/87702-7 . DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/07/2018 | 57.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N? 3366-1235, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003910 | 23/07/2018 | 2332.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO) DESTINADO A PAVIMENTA??O DA RUA DA UNI?O - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/07/2018 | 5000.00 | 00001036398455 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E RECUPERA??O F?SICA DA ?REA INTERNA DO PR?DIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003922 | 23/07/2018 | 165.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 22 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003927 | 23/07/2018 | 37.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 5 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/07/2018 | 19508.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE 31/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/07/2018 | 72.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO SAL?O ARTESANATO, MATRICULA N? 16809246, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/07/2018 | 133.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O DE ARTESANATO , UC N? 4/88553-3, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/07/2018 | 88.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O DE ARTESANATO , UC N? 4/88553-3, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/07/2018 | 240.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAL?O DE ARTESANATO , UC 4/88553-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/07/2018 | 2801.20 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SEGURO, DESTINADO AO VE?CULO GOL, CHASSI: 9BWAG45UXKT018130 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/07/2018 | 15.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/07/2018 | 8440.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 29 PARCELAS, CONFORME DARF 07.17.18204.0933591-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/07/2018 | 65503.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/07/2018 | 495.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS DESTINADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/07/2018 | 600.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100 (CEM) PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/07/2018 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA N? 69975396, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/07/2018 | 162.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO N? 125- CENTRO , UC N? 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/07/2018 | 130.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA ABERTURA DE FECHADURA E CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/07/2018 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??ODE SERVI?OS ESSPECIEALIZADOS E APIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O E PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/07/2018 | 954.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/07/2018 | 954.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVI?OS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/07/2018 | 300.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E COSTURA DE CADEIRAS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/07/2018 | 954.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE EDUCADORA SOCIAL, DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/07/2018 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/07/2018 | 954.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOL?O E TECLADO PARA FORMA??O DE ORQUESTRA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/07/2018 | 954.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE OFICINEIRO DE VIOL?O , DESTINADO AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/07/2018 | 954.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO S .C.F.V. - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/07/2018 | 500.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO S.C.F.V - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/07/2018 | 954.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/07/2018 | 954.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/07/2018 | 954.00 | 00007270152497 | MARIA AUXILIADORA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DAN?A , NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/07/2018 | 954.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/07/2018 | 954.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE M?SICA, PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/07/2018 | 954.00 | 00036292320782 | ANTONIO CARLOS DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE PINTURA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/07/2018 | 954.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL , NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/07/2018 | 500.00 | 00097986682434 | GERUSA MOURA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO DESTINADO AOS USU?ROS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/07/2018 | 954.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO S.C.F.V VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/07/2018 | 500.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE NATA??O, PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/07/2018 | 954.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DO FLORIANO - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/07/2018 | 700.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DO FLORIANO - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/07/2018 | 50.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS DE ABERTURA DE FECHADURAS E C?PIAS DE CHAVES DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE MANOEL J?COME - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/07/2018 | 15.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/07/2018 | 380.00 | 00037775510404 | MARINETE ARAUJO DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES (CORE BIOPSY N?DULO DE MAMA DIREITA E ANATOMOPATOL?GICO DA MAMA DIREITA) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/07/2018 | 1136.00 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONFEC??O DE MATERIAL DE DIVULGA??O DESTINADO ? CAMPANHA DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/07/2018 | 280.00 | 00010013810413 | JONAS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME (VIDE DEGLUTI??O) , DA CRIAN?A KAIO GABRIEL DE SOUZA SANTOS, CUJO RESPONS?VEL LEGAL ? O SENHOR JONAS CARVALHO DE OLIVEIRA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/07/2018 | 70.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003989 | 25/07/2018 | 1618.28 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE JOGOS EDUCATIVOS INFANTIS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003991 | 25/07/2018 | 2230.98 | 00005809437478 | RAELSON DE LIMA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003992 | 25/07/2018 | 3162.36 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 292 KG) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/07/2018 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003990 | 25/07/2018 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE JULHO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/07/2018 | 57.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO UBS PAI DOMINGOS , UC N? 4/247998-8 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/07/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIA LETICIA RODRIGUES DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 23/07/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/07/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIA LETICIA RODRIGUES DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 14/07/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/07/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 18/07/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/07/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA O MOTORISTA LUCAS BARBOSA DE MENEZES PARA CONDUZIR A PACIENTE VANUSA DE ARAUJO ROCHA PARA O PROCAPE - EM RECIFE - PE NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/07/2018 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 ( UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DO PMAQ, PROMOVIDO PELO COSEMS - PB EM JO?O PESSOA, NA DATA DE 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/07/2018 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 ( UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DO PMAQ, PROMOVIDO PELO COSEMS - PB EM JO?O PESSOA, NA DATA DE 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE M?ES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/07/2018 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNA??O DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA F?SICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/07/2018 | 80.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEMIT?RIO DO JENIPAPO ,MATRICULA N? 69201323 , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/07/2018 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE AGNALDO SEVERINO DE ARAUJO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/07/2018 | 64.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA , UC N? 4/228314-1 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00018128467468 | IVANETE SAMPAIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME M?DICO (CATETERISMO) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/07/2018 | 185.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC N? 4/87851-2 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/07/2018 | 140.00 | 00002682941435 | WENDALO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE EDUCA??O, COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 E 31/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/07/2018 | 37.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO DEP?SITO ONDE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/87677-1 DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/07/2018 | 427.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , UC N? 4/88382-7 .DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/07/2018 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/07/2018 | 2703.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/07/2018 | 954.00 | 00008547477454 | AMARA DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZA??O DE SERVI?OS DE RECREA??O COM GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/07/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/07/2018 | 1393.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S / PAIF, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/07/2018 | 2918.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAM?LIA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/07/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO M?S DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/07/2018 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C R E A S, REFERENTE AO M?S DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/07/2018 | 195204.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/07/2018 | 80047.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/07/2018 | 71728.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/07/2018 | 1910.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DE FOG?ES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TARCISIO ALVES TITO, MARIA DA GUIA RAMOS E ANITA CABRAL - SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME RELAT?RIO DE SERVI?OS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/07/2018 | 179428.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.I , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/07/2018 | 620053.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.F , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/07/2018 | 27344.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.J.A , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/07/2018 | 17610.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/07/2018 | 11123.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/07/2018 | 43158.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/07/2018 | 30516.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE A??O SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/07/2018 | 27389.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/07/2018 | 4689.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/07/2018 | 174100.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/07/2018 | 170.00 | 00007974569450 | LUZINETE CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME M?DICO (ELETROENCEFALOGRAMA) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/07/2018 | 400.00 | 00085446831420 | MARIA DAS NEVES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME M?DICO (TOMOGRAFIA DE CR?NIO) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0004057 | 27/07/2018 | 746.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0004058 | 27/07/2018 | 43.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/07/2018 | 3640.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM MANUTEN??O DE 13 (TREZE) AR CONDICIONADOS NO POSTO DE SAUDE ALVINHO , AMARAGI, BELA VISTA, S?O JOS?, FLORIANO, MONTE ALEGRE E CAMPINOTE - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/07/2018 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/07/2018 | 7057.31 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/07/2018 | 13582.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/07/2018 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/07/2018 | 5047.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/07/2018 | 15365.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/07/2018 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/07/2018 | 150076.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME N?MEROS DE ACORDOS: 00388/2015 PARCELA 38, 00386/2015 PARCELA 38, 00389/2015 PARCELA 38, 00880/2014 PARCELA 45, 00881/2014 PARCELA 45, 00882/2014 PARCELA 45, 00893/2014 PARCELA 45, 00918/2014 PARCELA 45, 01273/2017 PARCELA 10, 01695/2017 PARCELA 9, 00098/2018 PARCELA 3 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/07/2018 | 20148.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/07/2018 | 102690.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? A.R.T - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE FISCALIZA??O, PARA PAVIMENTA??O DAS RUAS DO POVOADO DA CH? DO MARINHO - NESTE MUNICIPIO - PROJETO MINISTERIO DA INTERGRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/07/2018 | 7587.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/07/2018 | 18042.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/07/2018 | 38004.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/07/2018 | 4770.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM PENS?O ESPECIAL LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/07/2018 | 73.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N? 210 1 ANDAR- CENTRO , UC N? 4/220122-6, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/07/2018 | 13419.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/07/2018 | 12187.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/07/2018 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004063 | 27/07/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA ? CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/07/2018 | 16165.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/07/2018 | 5300.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/07/2018 | 20719.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/07/2018 | 50.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC N? 4/88973-3 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/07/2018 | 13966.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/07/2018 | 6312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/07/2018 | 23023.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/07/2018 | 59645.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/07/2018 | 66388.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/07/2018 | 18784.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAC.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/07/2018 | 7002.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/07/2018 | 70949.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/07/2018 | 8034.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/07/2018 | 94695.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F. - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/07/2018 | 78355.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/07/2018 | 107659.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE A C S, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/07/2018 | 8158.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/07/2018 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/07/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/07/2018 | 43175.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/07/2018 | 19374.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO M?S DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/07/2018 | 22939.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE A C S, G.S.F. - EQUIPES, G.S.F.- SA?DE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/07/2018 | 14142.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/07/2018 | 90.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N? 4/267786-2;4/267787-0; 4/267791-2 . DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/07/2018 | 87.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N? 4/267786-2;4/267787-0; 4/267791-2 . DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/07/2018 | 9036.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL E CAPS , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/07/2018 | 10000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/07/2018 | 54.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,N? 312 , UC N? 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/07/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, N? 312 ,MATRICULA N? 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/07/2018 | 50.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CRAS , UC N? 4/88741-4 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA N? 16804201, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/07/2018 | 61.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/07/2018 | 66.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N? (83) 3366-1988, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/07/2018 | 2.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/07/2018 | 164.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/07/2018 | 560.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE: FIAT UNO OGD 2128, PRISMA PLACA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, AMBUL?NCIA FIORINO NQI 5748, PALIO QFJ 0216, AMBUL?NCIA OGE 1899, FIAT UNO MOR 9564 E FIAT UNO 9654, PRISMA 5709, SANDERO QFY 7174, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004090 | 30/07/2018 | 1007.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004091 | 30/07/2018 | 170.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004092 | 30/07/2018 | 1749.05 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CAPS. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/07/2018 | 166.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC N? 4/201411-6 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/07/2018 | 85.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 186-5414, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/07/2018 | 66.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1997, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/07/2018 | 408.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE JANELAS DE VIDRO NAS UBSF?S FLORIANO E NA DO ALVINHO, COLOCA??O DE VIDROS PARA PRATELEIRA NA UBSF VILA FLORESTAL E REVESTIMENTO EM JANELAS NA UBSF DO BELA VISTA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/07/2018 | 200.00 | 00075507390800 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA ERGOM?TRICA DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE MANOEL J?COME - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/07/2018 | 500.00 | 00002474089489 | ANTONIO DE PÁDUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA REALIZADA NOS APARELHOS DE FISIOTERAPIA , TENS E ELETRODOS NO CENTRO DE SAUDE MANOEL J?COME, COMO TAMB?M A MANUTEN??O NOS TENSIOM?TROS, ASPIRADOR E DETECTOR DE METAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/07/2018 | 18001.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/07/2018 | 2568.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIG. SANIT?RIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/07/2018 | 66.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N? (83) 3366-7525, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/07/2018 | 40.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS : FIAT PALIO OEZ 7901, NO M?S DE JUNHO DE 2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004089 | 30/07/2018 | 1530.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUCICIPIO, A FIM DE GARANTIR UPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. PER?ODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/07/2018 | 23418.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, FINAN?AS, AGRICULTURA E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004085 | 30/07/2018 | 1206.24 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/07/2018 | 19.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004104 | 30/07/2018 | 787.45 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO EVENTO MOMENTO JUNINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE OCORREU EM 22/06/2018 E A II FORMA??O COM AUXILIARES DE SERVI?O NO DIA 06/06/2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO NA INSTALA??O DE 5 PORTAS NA ESCOLA ANITA CABRAL, INSTALA??O DE PRATELEIRAS NO PONTO DE LEITURA MARIA DO CARMO, INSTALA??O DE 5 QUADROS NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/07/2018 | 22511.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS Ao fundeb 60% EI , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/07/2018 | 3624.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/07/2018 | 76307.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/07/2018 | 23339.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/07/2018 | 8512.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/07/2018 | 954.00 | 00006634749493 | SAMARA RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/07/2018 | 200.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO DA COBERTURA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/07/2018 | 420.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E CONFEC??O DE TAPIOCAS PARA OS USU?RIOS DO SCFV - CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO , SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/07/2018 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS D: FIAT UNO NPX 1099 E DUCATO MOQ 3076, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004093 | 30/07/2018 | 3508.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI AO SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/07/2018 | 177.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/07/2018 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO S.C.F.V VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/07/2018 | 313.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/07/2018 | 372.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO PETI , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/07/2018 | 192.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS/PAIF , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/07/2018 | 1093.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADO A CONFEC??O DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DAN?A DOS USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/07/2018 | 37957.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/07/2018 | 2770.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004129 | 31/07/2018 | 5450.04 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA OFY 3853, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004130 | 31/07/2018 | 6873.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA NPX - 4853, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004131 | 31/07/2018 | 4977.84 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA MOT - 4705, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004132 | 31/07/2018 | 5882.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA OEY 3863, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/07/2018 | 19483.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AS SECRETARIAS INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/07/2018 | 11101.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE, FINAN?AS E ASSIST?NCIA SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/07/2018 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/07/2018 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004135 | 31/07/2018 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/07/2018 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/07/2018 | 5500.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE GRADES E PORT?ES DE FERRO PARA A UNIDADE B?SICA DE SAUDE DA FAMILIA JOAO DIONISIO RAMALHO UNIDADE III, CAMPINOTE - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0004126 | 31/07/2018 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/07/2018 | 521.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DECLARA??ES DO PASEP FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, PLACA MOO 4807/PB, PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/07/2018 | 32301.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO A.C.S, G.S.F EQUIPES, G.S.F SA?DE BUCAL E N.A.S.F , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0004154 | 01/08/2018 | 18151.83 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO, DESTINADO AO HOSPITAL UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAMILIA , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0004155 | 01/08/2018 | 30044.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/08/2018 | 2450.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO S?O JO?O DESCENTRALIZADO NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0004164 | 01/08/2018 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/08/2018 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/08/2018 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM C?MODO DE IM?VEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , S?TIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEP?SITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/08/2018 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N? 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004147 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/08/2018 | 954.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE- SECRETARIA DE FINAN?AS. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/08/2018 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/08/2018 | 108.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004167 | 01/08/2018 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004172 | 01/08/2018 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA E AN?LISE F?SICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N? 2018/168853 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0004163 | 01/08/2018 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA J?LIO MARANH?O, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/08/2018 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRAND?O - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/08/2018 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O LOUREN?O PORTO N? 123 AREA RURAL , MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004144 | 01/08/2018 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004156 | 01/08/2018 | 1120.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELOS GRUPOS (HIPERTENSOS, DIABETICOS, IDOSOS) ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMOEVENTOS JUNINOS PARA OS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0004160 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/08/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0004170 | 01/08/2018 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA IRM?O ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM?LIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0004178 | 01/08/2018 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004180 | 01/08/2018 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA ANDR? TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE S?UDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE S?UDE. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2018 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/08/2018 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NO S?TIO CH? DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AG?NCIA DOS CORREIOS DA CH? DO MARINHO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004174 | 01/08/2018 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/08/2018 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JOSE JER?NIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/08/2018 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004181 | 01/08/2018 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/08/2018 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA NO SAL?O PAROQUIAL , SITUADA NO S?TIO JENIPAPO , S/N , ?REA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCA??O E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/08/2018 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/08/2018 | 954.00 | 00006240234435 | MARIA EDVIRGES BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/08/2018 | 2840.00 | 00064518515404 | MARIA HELENA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO PEDAG?GICO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004166 | 01/08/2018 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? JER?NIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004157 | 01/08/2018 | 3640.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV AO LONGO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0004162 | 01/08/2018 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AOM?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2018 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAM?LIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESID?NCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AR?A DE RISCO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/08/2018 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DEASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004169 | 01/08/2018 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AM?RICO PORTO, N? 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/08/2018 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - N?CLEO I, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/08/2018 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N? 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/08/2018 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DE FAM?LIA CARENTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/08/2018 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DA FAM?LIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004208 | 02/08/2018 | 1103.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS REPAROS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004186 | 02/08/2018 | 6677.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 22 DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004187 | 02/08/2018 | 719.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA -SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004188 | 02/08/2018 | 14116.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS -SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004189 | 02/08/2018 | 27423.65 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004191 | 02/08/2018 | 1836.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) DESTINADAS AO EVENTO "MOMENTO JUNINO" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004199 | 02/08/2018 | 5146.90 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004200 | 02/08/2018 | 36120.70 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 5 ?NIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PER?ODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004204 | 02/08/2018 | 18721.78 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE 22 DIAS NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/08/2018 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILIT?RIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BA?, CARRO UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM CONDUTOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004222 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004225 | 02/08/2018 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE M?NIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DEJULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/08/2018 | 7200.00 | 09139551000296 | SEBRAE -SERVICO DE APOIO A PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA /CONSULTORIA, NO PERIODO DE 01DE AGOSTO A 01 DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/08/2018 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/08/2018 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004215 | 02/08/2018 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/08/2018 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVI?O DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??OA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/08/2018 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/08/2018 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE. SERVI?O REALIZADO NO M?S DE JULHO , NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/08/2018 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/08/2018 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/08/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO AMORIM, PARA FAV - FUNDA??O ALTINO VENTURA, EM RECIFE - PE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/08/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA ABO- ASSOCIA??O BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA EM JO?O PESSOA , NO DIA 24.07.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/08/2018 | 954.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/08/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NOIMIP EM RECIFE - PE , NO DIA 20/07/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/08/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 31.07.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004213 | 02/08/2018 | 1400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DACOMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDI??ES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/08/2018 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, ? DISPOSI??O DA COMUNIDADE DA CH? DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CH? DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/08/2018 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA.REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004223 | 02/08/2018 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO M?NIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSI??O DO CENTRO DE SA?DE MANOEL J?COME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004224 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME EL?TRICOS, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRE??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004226 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004227 | 02/08/2018 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM VE?CULO ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/08/2018 | 700.00 | 09139551000296 | SEBRAE -SERVICO DE APOIO A PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O NO EMPRETEC, REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 28 DE JULHO DE 2018, NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A- PB, PARTICIPANTE: WELBER BARROS OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, ? GASOLINA/?LCOOL, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?SDE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/08/2018 | 300.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GRINALDAS DE FLORES RELATIVA A CONCESS?O PARA BENEFICI?RIO CARENTE - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004209 | 02/08/2018 | 1046.65 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A REPAROS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004193 | 02/08/2018 | 495.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS AGENTES DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES EM HOR?RIO CONTINUO DEVIDO AO MONITORAMENTO DO DESVIO DE FLUXO DE VEICULOS EM OBRA DE REPARO EM REDE HIDRAULICO NA BR 104 QUE OCORREU NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004207 | 02/08/2018 | 19209.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/08/2018 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004228 | 02/08/2018 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, TIPO PICKUP UTILIT?RIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004203 | 02/08/2018 | 29000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA N?11264.183000/1170-01 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0004206 | 02/08/2018 | 1560.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO A ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/08/2018 | 1200.00 | 21374742000157 | INOVE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PLANIALTIM?TRICO CADASTRAL (RUAS) CH? DO MARINHO E PARA ACADEMIA DE SA?DE DA CIDADE DE LAGOA SECA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004244 | 03/08/2018 | 4348.43 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NPX 1099 E OGD 2118, ? SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004241 | 03/08/2018 | 11148.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA VEICULO DO TIPO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGE 6707 E TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004248 | 03/08/2018 | 1000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DE GRANDE PORTE COM C?MARA DE AR, MONTAGEM E VULCANIZA??O DE M?QUINAS AGRICOLAS TIPO PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATORES - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004243 | 03/08/2018 | 5164.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS PARA OS VEICULOS DO TIPO FIAT STRADA DE PLACA OGE 1899 E CHEVROLET PRISMA DE PLACA OFA 5709 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/08/2018 | 2800.00 | 00010264091795 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/08/2018 | 3550.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS RELAT?RIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGN?STICO SITUACIONAL DA REDE DE SA?DE DO MUNICIPIO , SERVI?OS DE ACESSORIA NOS RELAT?RIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SA?DE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO M?S DE JULHO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/08/2018 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/08/2018 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SEDO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/08/2018 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/08/2018 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MIN?MA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/08/2018 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/08/2018 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVI?O DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRODO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/08/2018 | 250.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO.DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/08/2018 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004242 | 03/08/2018 | 1908.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIC?O DE PNEUS PARA VEICULOS DO TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACA OFA 5699 E FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004239 | 03/08/2018 | 5100.75 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004240 | 03/08/2018 | 9740.05 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CREAS -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ROUPAS- FIGURINOS PARA USU?RIOS / CRIAN?AS DO PETI - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004288 | 06/08/2018 | 1096.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO, PLACA MOQ - 3076, A DISPOSI??O DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/08/2018 | 100.00 | 00003288672413 | MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/08/2018 | 150.00 | 00091108276415 | CELIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/08/2018 | 100.00 | 00012668340446 | TEREZINHA GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/08/2018 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/08/2018 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/08/2018 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/08/2018 | 100.00 | 00072622601468 | MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/08/2018 | 100.00 | 00080613730410 | MARIA DO SOCORRO FARIAS NOUGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004249 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O .DURANTE O M?S DE julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004250 | 06/08/2018 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/08/2018 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004255 | 06/08/2018 | 500.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO, DURANTE OM?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004258 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/08/2018 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004264 | 06/08/2018 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004267 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004270 | 06/08/2018 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 00008/2017- CPL -REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004271 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004274 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004276 | 06/08/2018 | 3882.51 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD 1499 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004277 | 06/08/2018 | 6899.38 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004279 | 06/08/2018 | 10454.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE 1537, OEY 3853, OFF 9067, NPX 4853 E MOT 4507 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004280 | 06/08/2018 | 510.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CONSERTO DE PNEU COM C?MARA, MONTAGENS E VULCANIZA??O REALIZADOS NOS SEGUINTES VE?CULOS: ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OEY 3853, PGE 0137, OGC 6249 E OEY 3863 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004251 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/08/2018 | 1355.14 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/08/2018 | 702.53 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/08/2018 | 399.07 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/08/2018 | 700.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO (ESPESSAMENTE ENDOMETRIAL) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/08/2018 | 2600.00 | 00004946957499 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO (CATETERISMO CARDIACO) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/08/2018 | 2700.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO (CATETERISMO CARDIACO) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004269 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO BARRO/RETIRO EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONTINUO QUE NECESSITAMDESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO RETIRO E LAGOA DO BARRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004273 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/08/2018 | 1292.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 177 EXAMES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO C?NCER DO COLO DO UTERO, REALIZADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/08/2018 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/08/2018 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VE?CULO - FIAT /DOBL? ADV 1.8 FLEX,, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/08/2018 | 200.00 | 00001236015410 | ELISANGELA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/08/2018 | 162.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO N? 125- CENTRO , UC N? 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/08/2018 | 70.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA N?16809815, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/08/2018 | 94.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/87707-6 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004256 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, , PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/08/2018 | 17.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/08/2018 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E FISCALIZA??O DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/08/2018 | 850.00 | 00007901628499 | JOSE EDENILSON S ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA URBANA NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA . SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004286 | 06/08/2018 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE SUBSTITUI??O DE VARETA TUCHO DO VEICULO INTERNACIONAL DURASTAR DE PLACA OGE 0137, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004287 | 06/08/2018 | 9466.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO INTERNACIONAL DURASTER DE PLACA OGE 6707, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004289 | 06/08/2018 | 12021.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO INTERNACIONAL DURASTER DE PLACA OGE 6707, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004290 | 06/08/2018 | 2776.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO INTERNACIONAL DURASTAR DE PLACA OGE 0137, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004308 | 07/08/2018 | 4113.75 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5? PARCELA DOS SERVI?OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS (2 TRECHOS NA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE) DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. OBJETO DO CONTRATO 00237/2017. | 00032017 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004310 | 07/08/2018 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR E QUATRO CA?AMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSAS?O DE RES?DUOS S?LIDOS EM LOCAL APROPIADO E INCDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOM?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004316 | 07/08/2018 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) RECARGA DE G?S DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004322 | 07/08/2018 | 3650.80 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CONJUNTO DE CAL?AS E BATA, BOTAS E BON?S DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/08/2018 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/08/2018 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,MATRICULA N? 72054638, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004326 | 07/08/2018 | 2250.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O ATRAV?S DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/08/2018 | 1050.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO SAL?O ARTESANATO, MATRICULA N? 16809246, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/08/2018 | 159.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O DE ARTESANATO , UC N? 4/88553-3, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/08/2018 | 900.00 | 00004220743499 | ADRIANA LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/08/2018 | 180.00 | 00006064288442 | JACILENE DA SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/08/2018 | 670.00 | 00004456395478 | FRANCISCO JOSE NASCIMENTO SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO (RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA CERVICAL) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004317 | 07/08/2018 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 8 (OITO) CARGAS DE G?S DE COZINHA DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004320 | 07/08/2018 | 1633.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEN?OIS HOPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004324 | 07/08/2018 | 342.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS ? ATEN??O B?SICA. SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004325 | 07/08/2018 | 2800.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA??O DE A??ES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/08/2018 | 725.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O INTERNA DE TODAS AS SALAS E SETORES DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO E CEO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/08/2018 | 1900.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACAS DE IDENTIFICA??O EM LONA E ACABAMENTO EM METALON E ALUMINIO PARA A UBSF ROSA MARIA DA SILVA NA COMUNIDADE DE JURACY PALHANO E SINALIZA??O INTERNA DA MESMA COM CONFEC??O DE PLAQUETAS EM PVC PARA TODAS AS SALAS DE ATENDIMENTO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/08/2018 | 3920.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 TENDAS DE LEITURA CONTENDO LIVROS DID?TICOS INFANTIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004318 | 07/08/2018 | 3290.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 47 (QUARENTA E SETE ) RECARGAS DE G?S DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004319 | 07/08/2018 | 5033.60 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GRTA FUNDA , LAGOA DO GRAVAT? , ANTONIO LU?S , CAMPO DA BAHIA E SOUZA , PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS ) DIAS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/08/2018 | 750.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE TR?S PORT?ES PARA A ESCOLA FREI DAMI?O - SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004327 | 07/08/2018 | 1832.03 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA OEY 3853, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACA EM LONA E ACABAMENTO EM METALON PARA O PONTO DE LEITURA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/08/2018 | 69.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, MATRICULA N? 70239223, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/08/2018 | 400.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/08/2018 | 1017.22 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOM?STICOS MET?LICOS E DESCART?VEIS DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/08/2018 | 302.47 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DID?TICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004315 | 07/08/2018 | 1000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) RECARGA DE G?S E 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S COMPLETO DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004321 | 07/08/2018 | 609.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO GRUPO DE DAN?A DO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/08/2018 | 1151.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADO A OFICINA DE COSTURA DESENVOLVIDA PELO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004340 | 08/08/2018 | 738.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 09 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;13 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADA AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004341 | 08/08/2018 | 987.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 32 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 24 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV , SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004342 | 08/08/2018 | 681.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 22 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;16 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO CRAS -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004349 | 08/08/2018 | 544.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES EM HOR?RIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/08/2018 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO PETI - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/08/2018 | 700.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE ATIVIDADES EDUCATIVAS/PALESTRA COM CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/08/2018 | 1272.58 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CORTINAS E TECIDOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/08/2018 | 750.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MEDALHAS, TROFEUS E COMENDAS DESTINADAS A GINCANA COM USUARIOS DO SCFV REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004367 | 08/08/2018 | 6005.74 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004337 | 08/08/2018 | 616.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 6 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;13 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004348 | 08/08/2018 | 1050.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUCICIPIO, A FIM DE GARANTIR UPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. PER?ODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/08/2018 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE CRIA??O DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/08/2018 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVI?O DE PRODU??O TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/08/2018 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ATUALIZA??O DE P?GINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004363 | 08/08/2018 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/08/2018 | 659.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SUBST?NCIAS INSETICIDAS E EQUIPAMENTO DE PROTE??O (RESPIRADOR COM 1 FILTROS E LUVAS), DESTINADOS A DEDETIZA??O CONTRA PRAGAS NO PR?DIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004333 | 08/08/2018 | 14116.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS -SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004334 | 08/08/2018 | 2865.70 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004343 | 08/08/2018 | 782.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 16 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004344 | 08/08/2018 | 799.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 10 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 14 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/08/2018 | 1951.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004368 | 08/08/2018 | 4406.07 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ?SSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE JOS? CLARINDO DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004338 | 08/08/2018 | 712.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004339 | 08/08/2018 | 679.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/08/2018 | 800.00 | 00010330506447 | MARIA JOSE LEANDRA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004354 | 08/08/2018 | 4530.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO 7 M3 E OXIG?NIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004345 | 08/08/2018 | 154.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 6 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 7 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004357 | 08/08/2018 | 33326.80 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS GENERICOS COM BASE NA LISTAGEM DE A A Z CONSTANTES NA TABELA DE PRE?OS ABC FARMA PARA ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DA FARMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004346 | 08/08/2018 | 302.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 18 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0004347 | 08/08/2018 | 4000.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 20 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARAATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/08/2018 | 880.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE BUCHA E REPARO DO CILINDRO DE GIRO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/08/2018 | 106.83 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO REPARO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004336 | 08/08/2018 | 769.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;15 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , SECRETARIA DE FINAN?AS DOMUNIC?PIO DE LAGOA SECA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004366 | 08/08/2018 | 1818.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/08/2018 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE ARQUIVO FOTOGR?FICO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00008386478470 | EDMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE RO?O DE ?RVORES NO FLORIANO, CAREC?O E NO CONJUNTO IPUARANA . SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/08/2018 | 8515.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/08/2018 | 22568.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/08/2018 | 0.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/08/2018 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE LICEN?AS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/08/2018 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/08/2018 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/08/2018 | 970.80 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTEN??O DOS TRATORES AGRICOLAS JOHN DEERE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/08/2018 | 4846.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A REPAROS NOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/08/2018 | 2876.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PISO VINILICO DESTINADO AO REVESTIMENTO DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/08/2018 | 600.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 HD EXTERNO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DIGITAIS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004371 | 09/08/2018 | 2699.38 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004390 | 09/08/2018 | 2087.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004392 | 09/08/2018 | 22974.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/08/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE SAUDE BUCAL PARA O CURSO: ANALISE DA SITUA??O DE SAUDE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SAUDE, PARCERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JO?O PESSOA- PB NO DIA 01/08/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/08/2018 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE SAUDE BUCAL PARA O CURSO: ANALISE DA SITUA??O DE SAUDE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SAUDE, PARCERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JO?O PESSOA- PB NO DIA 31/07/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/08/2018 | 180.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 3 (TR?S) DI?RIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: ANALISE DA SITUA??O DE SAUDE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SAUDE, PARCERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EMJO?O PESSOA- PB NOS DIAS 30/07/20108, 31/07/2018 E 01/08/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/08/2018 | 107.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004384 | 09/08/2018 | 2184.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E PINTURA DESTINADOS AOS REPAROS NAS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004385 | 09/08/2018 | 6391.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E PINTURA DESTINADOS AOS REPAROS NA UBSF DE CAMPINOTE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004391 | 09/08/2018 | 12466.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004393 | 09/08/2018 | 22534.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/08/2018 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 ( UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB EM JO?O PESSOA, NA DATA DE 07/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/08/2018 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 ( UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB EM JO?O PESSOA, NA DATA DE 07/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/08/2018 | 70.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC N? 4/119264-0 DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/08/2018 | 91.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE DE JURACY PALHANO ,MATRICULA N? 12001090, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/08/2018 | 2820.00 | 00007346363426 | JOAÕ PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE BANCADA E PIA EM GRANITO VERDE DESTINADAS A UBSF DO FLORIANO (RECEP??O) E CAMPINOTE ( RECEP??O, BALCAO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGIA E PIA PARA COZINHA). SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004370 | 09/08/2018 | 648.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PDDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004372 | 09/08/2018 | 5244.65 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E ACESSORIOS DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS: ANITA CABRAL E ANTONIO DEM?TRIO CASSIANO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/08/2018 | 60.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALIAMENTO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS , EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/08/2018 | 60.00 | 00079711090406 | MARIA DA GUIA BARROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALIAMENTO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS , EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004398 | 09/08/2018 | 3495.64 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA ,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004408 | 09/08/2018 | 12423.65 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004409 | 09/08/2018 | 15000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/08/2018 | 229.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004369 | 09/08/2018 | 5094.26 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/08/2018 | 1000.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 RECARGAS DE G?S E 02 BOTIJ?O DE G?S COMPLETO DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/08/2018 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/08/2018 | 450.00 | 00009763132436 | ANGELICA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADE DE JUD? COM CRIAN?AS DO PETI ,VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004399 | 09/08/2018 | 3505.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTAL?ECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCALN? 1768. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/08/2018 | 66388.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/08/2018 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOCAPS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/08/2018 | 13966.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/08/2018 | 6312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/08/2018 | 8034.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/08/2018 | 8158.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/08/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004430 | 13/08/2018 | 37891.66 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/08/2018 | 353.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO PLACA MOM -6076 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/08/2018 | 3258.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE NOVE POSTES DE CONCRETO, DESTINADOS A ILUMINA??O DO CAMPO MUNICIPAL O TIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DUCATO PLACA MOQ - 3076, A DISPOSI??O DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0004429 | 13/08/2018 | 752.72 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/08/2018 | 477.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRONIBUS (ESCOLAR) PLACA OGD - 1386 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004423 | 13/08/2018 | 5146.90 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 22 DIAS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004424 | 13/08/2018 | 5033.60 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GRTA FUNDA , LAGOA DO GRAVAT? , ANTONIO LU?S , CAMPO DA BAHIA E SOUZA , PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 22 DIAS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/08/2018 | 60.00 | 00079711090406 | MARIA DA GUIA BARROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALIAMENTO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS , EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/08/2018 | 60.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALIAMENTO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS , EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004427 | 13/08/2018 | 1832.03 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OEY - 3853, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004428 | 13/08/2018 | 1255.68 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MACAXEIRA , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/08/2018 | 120.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MANOELA FERREIRA DA COSTA, NO HOSPITAL UNIV. LAURO WANDERLEY - HU NO DIA 09/08/18, 1 DIARIA CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO - JO?O PESSOA NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/08/2018 | 100.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE, PAULO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO EM RECIFE -PE, NO DIA 11/08/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/08/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA M. DE MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL IMIP - RECIFE-PE, NO DIA 08.08.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/08/2018 | 160.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a concess?o de uma diaria, para conduzir o paciente Paulo Fernandes dos Santos, no hospital dos Servidores do Estado - HSE, em Recife - PE, no dia 10.08.18, uma diaria para conduzir pacientes para o Hospital Universit?rio Lauro Wanderley - HULW, em Joao Pessoa- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00004946957499 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO (CATETERISMO CARDIACO) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO (CATETERISMO CARDIACO) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0004436 | 14/08/2018 | 286.79 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O D EMATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/08/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE SA?DE BUCAL PARA O CURSO: AN?LISE DA SITUA??O DE SA?DE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SA?DE, PARCERIA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SA?DE COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004439 | 14/08/2018 | 15531.50 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004442 | 14/08/2018 | 361.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O E IOGURTE, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004447 | 14/08/2018 | 9162.79 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, ETNAOL E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE SA?DE. NO PER?ODO DE 19/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00003290699420 | SELMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO (CATETERISMO CARDIACO) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004455 | 14/08/2018 | 400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DACOMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/08/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NA PACIENTE: IRADI DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004460 | 14/08/2018 | 869.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O (P?ES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004445 | 14/08/2018 | 16855.67 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VE?CULOS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCA??O. NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 18/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004446 | 14/08/2018 | 10234.06 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS - TRANSPORTES ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCA??O. NO PER?ODO DE19/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004461 | 14/08/2018 | 1331.15 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004462 | 14/08/2018 | 2973.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BEBIDAS L?CTEAS (SABORES) , PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004463 | 14/08/2018 | 634.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O SERVIDOS DURANTE REUNI?ES COM OS GESTORES DAS ESCOLAS, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004441 | 14/08/2018 | 2231.74 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004448 | 14/08/2018 | 1412.57 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. NO PER?ODO DE 19/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004451 | 14/08/2018 | 982.45 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO CARRO DUCATO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004464 | 14/08/2018 | 3032.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS A MERENDA DOS USU?RIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/08/2018 | 180.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AO USO DA OFICINA DE PINTURA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/08/2018 | 244.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA REALIZA??O DE OFICINA DE PINTURA DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004440 | 14/08/2018 | 1080.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCION?RIOS QUE TRABALHARAM EM HOR?RIO CORRIDO, EM OBRAS E REPAROS EM DIVERSOS SETORES DO MUNIC?PIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004443 | 14/08/2018 | 320.58 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PER?ODO DE 19/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004449 | 14/08/2018 | 533.47 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004444 | 14/08/2018 | 138.02 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. NO PER?ODO DE 19/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004450 | 14/08/2018 | 158.82 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/08/2018 | 500.00 | 11302774000193 | ASSOCIA??O DOS AMIGOS LE?O DE JUD? | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N? 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004438 | 14/08/2018 | 1211.15 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO PERIODO DE 19/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004452 | 14/08/2018 | 9162.79 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE SA?DE. NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004453 | 14/08/2018 | 1485.60 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0004435 | 14/08/2018 | 6302.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA N? 11264.183000/1170-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004459 | 14/08/2018 | 852.05 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS AOS GRUPOS DE PACIENTES (IDOSOS, GESTANTES, HIPERDIA E ETC) ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Aquisi??o de Ve?culos Tipo Ambul?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004465 | 14/08/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO AMBULANCIA, CHASSI9BD2651JHJ9111410, PARA FICAR A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Aquisi??o de Ve?culos Tipo Ambul?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004466 | 14/08/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO AMBULANCIA, CHASSI 9BD2651JHJ91111401, PARA FICAR A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/08/2018 | 2480.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI?AO DE ROUPAS DIVERSAS PARA O DESFILE C?VICO, QUE SER? REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/08/2018 | 728.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE ESTRUTURAS PEDAG?GICAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/08/2018 | 500.00 | 00070152740430 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURA DE LOGOTIPOS DA PREFEITURA, NO EST?DIO MUNICIPAL O TIT?O. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/08/2018 | 400.00 | 00043726720472 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO EXAME (HISTEROSCOPIA DIAGN?STICA), A SER REALIZADO NA PACIENTE ACIMA CITADA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/08/2018 | 2500.00 | 00013210761426 | ANA GABRIELLA PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DE UMA PEQUENA CIRURGIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA GABRIELA PORTO PEREIRA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/08/2018 | 2160.00 | 00003895019488 | NALBI?GE FERRERA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CRACHAS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/08/2018 | 3960.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BENS MOVEIS, DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/08/2018 | 309.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS PARA REPOSI??O NA MAQUINA PC, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/08/2018 | 450.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE UM PORT?O DE ROLO DESTINADO AO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE CALCETEIRO EM CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NA BELA VISTA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/08/2018 | 600.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE JARDINAGEM: MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DOS JARDINS DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implanta??o, Amplia??o ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004495 | 16/08/2018 | 66498.75 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CT 1022684-10/2015 - MCID/PLANEJ. URBANO - PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017 E BOLETIM DE MEDI??O. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/08/2018 | 2400.00 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE UMA PLACA DE OBRA, MEDINDO 5,00x3,00 EM CHAPA GALVANIZADA, RELATIVO AO CAL?AMENTO E ESGOTAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004471 | 16/08/2018 | 771.50 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES DE FRANGOS ABATIDOS , DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004492 | 16/08/2018 | 1096.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO, PLACA MOQ - 3076, A DISPOSI??O DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004479 | 16/08/2018 | 2103.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004480 | 16/08/2018 | 1704.57 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004484 | 16/08/2018 | 1657.55 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/08/2018 | 954.00 | 00006391116458 | REGINALDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO ? ESCOLA JOS? ANDRE DA ROCHA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004498 | 16/08/2018 | 2319.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/08/2018 | 116720.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00014337396829 | MARIA DALVA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para procedimento de uma ANGIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUEDO, para a SRa. MARIA DALVA DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004472 | 16/08/2018 | 208.25 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRANGOS ABATIDOS , PARA O CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004473 | 16/08/2018 | 1711.50 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRANGOS ABATIDOS , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/08/2018 | 450.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANIMA??O E SONORIZA??O DURANTE CONFRATERNIZA??O PROMOVIDA PELO SERVI?OS DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SA?DE MANOEL JACOME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/08/2018 | 267.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS , UC N? 4/222861-7, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/08/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 17/08/2018 | 7092.00 | 19726485000123 | ALOISIO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PLACAS DE GESSO E BLOCOS DIVIS?RIA DESTINADOS A SEDE DASECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/08/2018 | 2803.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE COSTURA E INSUMOS COM AVIAMENTOS, DESTINADOS A ONFEC??O DE ROUPAS A SEREM USADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O DESFILE C?VICO DO DIA )& DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00003950579494 | Leonardo Silva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DAS MOLAS DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705, OGA 7200, OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/08/2018 | 2400.00 | 00003360498461 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUBSTITUI??O DE VIDROS NOS ?NIBUS ESCOLAR PLACA NQE 1537, MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCA??O. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/08/2018 | 122.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA IRM?O DAMI?O , REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/08/2018 | 831.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COSTURA E INSUMOS COM AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS A SEREM USADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE C?VICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/08/2018 | 700.00 | 21286341000145 | MACKSON RICARDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFEC??O DE UM BACK DROP MEDINDO 2,5m x 2,0m, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/08/2018 | 7950.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIC?O DE KITS BRINQUEDOTECA PARA EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/08/2018 | 2642.86 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DE CMPUTADORES PARA REPOSI??O EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/08/2018 | 570.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CARIMBOS TRODAT E MUNERADOR AUTOM?TICO, PARA USO NO SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/08/2018 | 381.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTI??ES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/08/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/08/2018 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAV?S DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/08/2018 | 954.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE DOBRADURA COM GRUPOS OPERATIVOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/08/2018 | 950.00 | 00012208794443 | LUCAS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO EM CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/08/2018 | 15174.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/08/2018 | 17942.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O M?S DE MAR?O/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/08/2018 | 1468.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/08/2018 | 1.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/08/2018 | 81.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA (33661372), DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/08/2018 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/08/2018 | 5000.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO LAGOASEQUENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/08/2018 | 200.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE AO CENTRO MARISTA, PARA AVALIA??O DOS JOVENS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO LAGOASEQUENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/08/2018 | 7900.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO LAGOASSEQUENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/08/2018 | 6500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFRECTOMIA NA PACIENTE: ALINE HELENA NUNES DA SILVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/08/2018 | 300.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/08/2018 | 139.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAL?O DE ARTESANATO , UC N? 4/88553-3, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/08/2018 | 56.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N? 210 1 ANDAR- CENTRO , UC N? 4/220122-6, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/08/2018 | 113.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL , UC N? 4/135293-9 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/08/2018 | 17023.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP,NO PER?ODO DE 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/08/2018 | 2692.86 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA REPOSI??O EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/08/2018 | 954.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/08/2018 | 548.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS E PRODUTOS DE ORNAMENTA??O PARA EVENTO ALUSIVO A LEI MARIA DA PENHA, ENFATIZANDO VIOLA??O CONTRA A MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004544 | 20/08/2018 | 6149.75 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CREAS -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004545 | 20/08/2018 | 10049.95 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004537 | 20/08/2018 | 6873.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA NPX - 4853, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004538 | 20/08/2018 | 4977.84 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS, DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA MOT - 4705, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004539 | 20/08/2018 | 5882.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA OEY 3863, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004540 | 20/08/2018 | 5450.04 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA OFY- 3853, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/08/2018 | 300.00 | 00011198311487 | MANOEL HONORIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO EXAME A SER REALIZADO NA PACIENTE MANOEL HONORATO CAVALCANTE, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CAMPINOTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E PINTURA DAS PORTAS DO PR?DIO DO PSF DO CAMPINOTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/08/2018 | 462.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/08/2018 | 2512.83 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA REPOSI??O EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/08/2018 | 58.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO UBS PAI DOMINGOS , UC N? 4/247998-8 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/08/2018 | 212.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/88113-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/08/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZ?LIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY - HULW EM JO?O PESSOA-PB, NO DIA12.08.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/08/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO FERNANDO DOS SANTOS, NO HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO - HSE, EM RECIFE- PE NO DIA 17/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/08/2018 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 15.08.2018 CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/08/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA ABO- ASSOCIA??O BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA EM JO?O PESSOA - PB, NO DIA 07/08/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/08/2018 | 239.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC N? 4/201411-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004569 | 21/08/2018 | 337.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 45 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004570 | 21/08/2018 | 187.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/08/2018 | 2040.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PLACAS DE PVC COM MAPAS DE ?REA DE ABRANG?NCIA DE 11 (ONZE) UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/08/2018 | 2775.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 37 (TRINTA E SETE) BANNERS PARA SINALIZA??O INTERNA DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004573 | 21/08/2018 | 487.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 65 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/08/2018 | 18.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO DEP?SITO ONDE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/87677-1 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/08/2018 | 187.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , UC N? 4/144022-1 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004565 | 21/08/2018 | 97.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 13 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004575 | 21/08/2018 | 1150.00 | 00042453194453 | STENIO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004576 | 21/08/2018 | 860.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 86 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO,SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/08/2018 | 456.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/142290-6, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/08/2018 | 140.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 2 (DUAS) DI?RIAs PARA O SR? EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICA??O DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENT?FICA, NOS DIAS 11 DE JULHO E 09 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004566 | 21/08/2018 | 187.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004567 | 21/08/2018 | 742.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 99 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004574 | 21/08/2018 | 180.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - SCERETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/08/2018 | 70.00 | 00011844749401 | ANA LUIZA C.C. DE A. CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/08/2018 | 277.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004568 | 21/08/2018 | 262.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 35 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/08/2018 | 17.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC N? 4/216391-3 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/08/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA E AN?LISE F?SICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N? 2018/215545 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/08/2018 | 340.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE UM MOTOR BOMBA 3 CV PERTENCENTE AO EST?DIO TIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/08/2018 | 650.00 | 00010974186422 | LEONARDO VIRGINIO DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA REFORMA DO EST?DIO MUNICIPAL DO TIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/08/2018 | 500.00 | 00070152740430 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURA DE LOGOTIPOS DA PREFEITURA, NO EST?DIO MUNICIPAL O TIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/08/2018 | 200.00 | 10847382000147 | UNI?O NORTE BRASILEIRA DE EDUCA??O E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE AO CENTRO MARISTA, PARA AVALIA??O DOS JOVENS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO LAGOASEQUENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTINUA??O DA REFORMA DO PSF DE CAMPINOTE E CONSTRU??O DE UM BANHEIRO , REVIS?O TOTAL DO TELHADO E AMPLIA??O DO TETO DO MESMO E CONSTRU??O DO BALC?O NA SALA DE ODONTOLOGIA. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/08/2018 | 1440.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/08/2018 | 900.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE DAN?A COM USU?RIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/08/2018 | 500.00 | 00009763132436 | ANGELICA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE CAPOEIRA COM USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/08/2018 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO S.C.F.V VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/08/2018 | 900.00 | 00008547477454 | AMARA DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA COM USU?RIOS DO CREAS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/08/2018 | 500.00 | 00097986682434 | GERUSA MOURA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA PARA OS USU?RIOS DA MELHOR IDADE DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/08/2018 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004588 | 22/08/2018 | 2500.00 | 00007407557497 | MAISY MOREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 250 KG (DUZENTOS E CINQUENTA) DE BOLOS PROVENIENETE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO ? MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/08/2018 | 1580.00 | 00007308022480 | CARLOS EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004597 | 22/08/2018 | 2030.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004598 | 22/08/2018 | 4252.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004599 | 22/08/2018 | 2080.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/08/2018 | 186.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CEO , UC N? 4/239010-2 .DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/08/2018 | 56.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA N? 69093830, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/08/2018 | 29.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/181211-4 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/08/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 21/08/2018, CONFORME ECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0004589 | 22/08/2018 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/08/2018 | 2048.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/08/2018 | 600.00 | 00006581424455 | MARIA DO CARMO PEREIRA BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/08/2018 | 300.00 | 00014999956446 | MARIA WISLAINY MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/08/2018 | 750.00 | 00005708002425 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO EXAME (HISTEROSCOPIA DIAGN?STICA) A SER REALIZADO NA PACIENTE MANOEL HONORATO CAVALCANTE, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE UMA PAREDE E COLOCA??O DE DUAS JANELAS E AMARRA??O COM FERRO NA SECRETARIA DA ESCOLA ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NA LOCALIDADE DO SITIO QUICE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004621 | 23/08/2018 | 1500.24 | 00002442212781 | FLAVIO BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR ( BANANA E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004622 | 23/08/2018 | 2397.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004624 | 23/08/2018 | 1212.00 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/08/2018 | 187.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC N? 4/87851-2 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/08/2018 | 335.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC N? 4/245658-0 . DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/08/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE AO CR?DITO 583492 , SOLICITADO EM 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/08/2018 | 954.00 | 00011322106401 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/08/2018 | 954.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/08/2018 | 954.00 | 00009927377452 | RAQUEL CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/08/2018 | 954.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/08/2018 | 954.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/08/2018 | 954.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DO FLORIANO - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/08/2018 | 491.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , UC N? 4/88382-7 .DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004623 | 23/08/2018 | 10008.28 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FUNERAL ADULTO COM URNA, HIGIENIZA??O, FLORES, VESTIMENTA E TRANSLADO COM VEICULO, CONFORME ?BITO EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implanta??o, Amplia??o ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004607 | 23/08/2018 | 18067.09 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00001/2017. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/08/2018 | 65503.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/08/2018 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??ODE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O E PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/08/2018 | 34.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,N? 312 , UC N? 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/08/2018 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, N? 312 ,MATRICULA N? 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/08/2018 | 55.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CRAS , UC N? 4/88741-4 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/08/2018 | 500.00 | 00001586158406 | GILVAN FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA ESTRUTURA MET?LICA DA CABINE DO EST?DIO MUNICIPAL TIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/08/2018 | 160.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL: FIAT UNO NPX 1099 E OGD 2118, FIAT PALIO NQH 8748 E VOLKSWAGEM VOYAGE QFF 8059, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/08/2018 | 488.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO CAMINH?O PIPA PLACA OGE 6707 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/08/2018 | 500.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/08/2018 | 954.00 | 00007270152497 | MARIA AUXILIADORA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DAN?A , NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/08/2018 | 954.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/08/2018 | 954.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE M?SICA, PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/08/2018 | 954.00 | 00036292320782 | ANTONIO CARLOS DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE PINTURA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/08/2018 | 954.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO S.C.F.V VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/08/2018 | 954.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/08/2018 | 954.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVI?OS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/08/2018 | 954.00 | 00002064019499 | SELMA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/08/2018 | 954.00 | 00006082776496 | JOSELIA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/08/2018 | 40.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O : FIAT PALIO OEZ 7901 . M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004638 | 27/08/2018 | 1025.20 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004639 | 27/08/2018 | 1089.85 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004640 | 27/08/2018 | 500.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AAQUISI??O DE 50 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004641 | 27/08/2018 | 5956.50 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 550 KG D) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/08/2018 | 480.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE: FIAT UNO OGD 2128, PRISMA PLACA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, AMBUL?NCIA FIORINO NQI 5748, PALIO QFJ 0216, AMBUL?NCIA OGE 1899, FIAT UNO MOR 9564 E FIAT UNO 9654, PRISMA 5709, SANDERO QFY 7174, NO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/08/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HULW, NO DIA 24/08/2018 CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO T?RAX COM CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE JO?O APOLIN?RIO SOUTO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTANECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/08/2018 | 330.00 | 00064606635487 | EDNALDO DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO T?RAX) A SER REALIZADO NA PACIENTE EDNALDO DE BRITO LIMA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N? 69471266, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/08/2018 | 144.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC N? 4/201183-1 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/08/2018 | 105.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 186-5414, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/08/2018 | 64.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1997, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/08/2018 | 250.00 | 00003286803464 | HAROLDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 5 (CINCO) DI?RIAS, NO SERVI?O DE CAPINAGEM NA CRECHE DJANIRA AM?LIA LOCALIZADA NO S?TIO CH? DO MARINHO. SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/08/2018 | 13.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004651 | 28/08/2018 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/08/2018 | 64.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/08/2018 | 1484.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERA??O LTDA ME - PAGELAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO PROGRAMA IGD SUAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/08/2018 | 145.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/08/2018 | 105.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/08/2018 | 64.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N? (83) 3366-1988, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00001586158406 | GILVAN FRANCELINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA ESTRUTURA MET?LICA DA CABINE DO EST?DIO MUNICIPAL TIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/08/2018 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS USU?RIOS DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/08/2018 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS USU?RIOS DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004669 | 29/08/2018 | 1049.35 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A CONSTRU??O DO ESCOVODROMO (AMBIENTE PREPARADO PARA ESTUDANTES ESCOVAREM OS DENTES) NA ESCOLA ANITA CABRAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/08/2018 | 20148.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/08/2018 | 103866.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/08/2018 | 4701.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/08/2018 | 0.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/08/2018 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004671 | 29/08/2018 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/08/2018 | 8485.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 30 PARCELAS, CONFORME DARF 07.17.18242.8874485-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/08/2018 | 15041.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/08/2018 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 3 (TR?S) DI?RIAS , COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIMEC ? PAR, PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PAVIMENTA??O VIGENTES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ELABORA??O DE PROJETOS DE OBRAS NO MUNICIPIO, JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004667 | 29/08/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA ? CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/08/2018 | 13419.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/08/2018 | 12187.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/08/2018 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/08/2018 | 300.00 | 00006959988462 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FIINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/08/2018 | 300.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/08/2018 | 200.00 | 00013953540491 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/08/2018 | 400.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/08/2018 | 200.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA E BOTIJ?O DE G?S, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/08/2018 | 300.00 | 00008210631462 | JACILENE DE SOUSA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/08/2018 | 200.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/08/2018 | 390.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/08/2018 | 150.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/08/2018 | 150.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/08/2018 | 150.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/08/2018 | 150.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/08/2018 | 150.00 | 00009585351404 | MARIA ELIZABETH SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/08/2018 | 150.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/08/2018 | 150.00 | 00027263487420 | JOSE MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/08/2018 | 150.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/08/2018 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/08/2018 | 70.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA BOTIJ?O DE G?S, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/08/2018 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/08/2018 | 11098.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/08/2018 | 42893.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004662 | 29/08/2018 | 17937.35 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E PINTURA DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004663 | 29/08/2018 | 17740.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO REPARO NA ESCOLA FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004670 | 29/08/2018 | 1569.80 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/08/2018 | 600.00 | 00002234329469 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE, TRANSPORTANDO KITS DE SAUDE BUCAL NO BAIRRO DAS INDUSTRIAS NA CENTRAL DE DISTRIBUI??O EM JO?O PESSOA- PB PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004690 | 29/08/2018 | 1824.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS ? ATEN??O B?SICA. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004691 | 29/08/2018 | 619.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0004692 | 29/08/2018 | 222.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/08/2018 | 29147.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/08/2018 | 4689.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/08/2018 | 173986.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/08/2018 | 63.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA , UC N? 4/228314-1 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/08/2018 | 77.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/08/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO FAV - FUNDA??O ALTINO VENTURA, NO DIA 29.08.2017, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/08/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DO SAUDE BUCAL PARA OFICINA ESTADUAL DA POLITICA DE EDUCA??O PERMANENTE EM SAUDE,NO DIA 28/08/2018 EM JOAO PESSOA-PB. DE ACORDO COM DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/08/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CONDUZIR A PACIENTE VANUSA DE ARAUJO ROCHA PARA O PROCAPE EM PERNAMBUCO, NO DIA 23/08/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/08/2018 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE A COORDENADORA DA REGULA??O DE EXAMES MONICA LEANDRO DOS SANTOS PARA REALIZA??O DE MARCA??O DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/08/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE WANDERLEIA SOARES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP, NO DIA 27.08.2017, EM RECIFE - PE. CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/08/2018 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DA POLITICA DE EDUCA??O PERMANENTE EM SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NA DATA DE 28/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/08/2018 | 7444.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/08/2018 | 78955.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/08/2018 | 74989.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004734 | 30/08/2018 | 2080.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004740 | 30/08/2018 | 764.78 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004741 | 30/08/2018 | 890.77 | 00008868244438 | OCLECIO VIRGININO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004742 | 30/08/2018 | 2937.50 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/08/2018 | 1800.00 | 00003080166450 | MARCILENE VICTOR SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COSTURA DE 45 VESTIMENTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS OLIMPIO RODRIGUES COURA, ANTONIO PORTO MARIA E JOSE MARQUES DE OLIVEIRA PARA SEREM USADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/08/2018 | 1800.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE VESTIMENTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS S?O SEBASTI?O, ANTONIO DEMETRIO CASSIANO E JOS? BATISTA DE OLIVEIRA PARA SEREM USADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00001758665467 | ROMARIO VALERIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DECORA??O DO DESFILE C?VICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/08/2018 | 8484.65 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS NO VE?CULO DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OEY 3853, NQE 1537 E OEY 3864 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/08/2018 | 3290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/08/2018 | 88663.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/08/2018 | 29217.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/08/2018 | 610984.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.F, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/08/2018 | 177178.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.I , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/08/2018 | 197829.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/08/2018 | 292887.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% E.F , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/08/2018 | 82068.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% E.I , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/08/2018 | 13420.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/08/2018 | 96.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 71.001-0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/08/2018 | 17370.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/08/2018 | 8646.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, FINAN?AS, AGRICULTURA E A?O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/08/2018 | 31259.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE A??O SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/08/2018 | 2703.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C R A S, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/08/2018 | 2383.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO S .C.F.V. - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/08/2018 | 3297.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/08/2018 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005855841413 | RENATO DOUGLAS CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/08/2018 | 954.00 | 00002026404429 | LUIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE OFICINEIRO DE VIOL?O , DESTINADO AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/08/2018 | 954.00 | 00004007731470 | ALDENISE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE EDUCADORA SOCIAL, DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/08/2018 | 954.00 | 00013933000491 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/08/2018 | 954.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOL?O E TECLADO PARA FORMA??O DE ORQUESTRA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/08/2018 | 180.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/08/2018 | 2571.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE PERCURS?O DOS USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/08/2018 | 300.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 18425 - X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/08/2018 | 244.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/08/2018 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/08/2018 | 17189.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/08/2018 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/08/2018 | 19676.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/08/2018 | 125.92 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A MANUTEN??O E REPARO DE M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/08/2018 | 7168.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/08/2018 | 18615.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/08/2018 | 38039.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENS?O ESPECIAL, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/08/2018 | 62.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/08/2018 | 65.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC N? 4/87702-7 . DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/08/2018 | 69.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CREAS , UC N? 4/88159-9 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/08/2018 | 15149.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/08/2018 | 2.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/08/2018 | 523.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DECLARA??ES DO PASEP FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/08/2018 | 900.00 | 00018298726804 | GENETON ELEOT?RIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA CA?AMBA PARA RECOLHER O LIXO DEVIDO AO CARRO COLETOR ESTA QUEBRADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/08/2018 | 7118.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/08/2018 | 107509.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/08/2018 | 6523.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/08/2018 | 17911.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAC.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/08/2018 | 58456.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/08/2018 | 45651.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOCAPS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Constru??o de Polo de Academia de Sa?de com Aquisi??o de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004770 | 30/08/2018 | 32622.44 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 01 E CONTRATO N? 11264.1830001/17-002, N? DO CONTRATO 00146/2018 - CPL, MINIST?RIO DA SA?DE. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/08/2018 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOCAPS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/08/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOCAPS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/08/2018 | 9586.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/08/2018 | 13705.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOCEO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/08/2018 | 6312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/08/2018 | 65347.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIAPL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/08/2018 | 9534.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/08/2018 | 68903.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F.- EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/08/2018 | 70008.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F.SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/08/2018 | 26777.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/08/2018 | 23465.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/08/2018 | 71503.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/08/2018 | 19088.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/08/2018 | 19091.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS A.C.S, G.S.F - EQUIPES, G.S.F.- SA?DE BUCAL E N.A.S.F, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/08/2018 | 14714.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/09/2018 | 14980.00 | 09560267000108 | BETÂNIAMED COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DESTINADA A ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/09/2018 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E FISCALIZA??O DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/09/2018 | 70.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UNIDADE DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/09/2018 | 850.00 | 00002023136466 | SEVERINO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE RO?O DE ?RVORES NAS ESTRADAS DO SITIO OITI, CORTE E CH? DO MARINHO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/09/2018 | 2708.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/09/2018 | 700.00 | 00002382198443 | FABIO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE PALESTRA COM OS USU?RIOS DE MEDIDA S?CIO EDUCATIVA DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/09/2018 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/09/2018 | 954.00 | 00099177269420 | EDIVANDA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE DOBRADURA COM GRUPOS OPERATIVOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/09/2018 | 850.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 VASILHAME VAZIO DE 13 KG GLP E 10 (DEZ) RECARGAS DE G?S DESTINADA AO SCFV. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004811 | 03/09/2018 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004795 | 03/09/2018 | 18721.78 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE 22 DIAS NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o/Reforma de Creche Pro-Inf?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0004798 | 03/09/2018 | 52407.97 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E M?O DE OBRA REFERENTE ? 18? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PR? - INF?NCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO 005/2016, CONCORR?NCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. CONFORME NOTA FISCAL . | 00022016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/09/2018 | 1880.00 | 00007308022480 | CARLOS EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COLOCA??O DE 188 METROS DE CER?MICA EM 4 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004800 | 03/09/2018 | 36120.70 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 5 ?NIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PER?ODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004803 | 03/09/2018 | 2030.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISETA DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTOS DESTINADAS A FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IR?O PARTICIPAR DA ORGANIZA??O DO DESFILE C?VICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004804 | 03/09/2018 | 5033.60 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GRTA FUNDA , LAGOA DO GRAVAT? , ANTONIO LU?S , CAMPO DA BAHIA E SOUZA , PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 22 DIAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/09/2018 | 642.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/09/2018 | 5803.48 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A REPARO NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA OFY 3863 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004809 | 03/09/2018 | 6677.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 22 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/09/2018 | 2730.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35 CARGAS DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009015952418 | ROBERTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO DOCENTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/09/2018 | 850.00 | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PALESTRANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE PREVENC?O DE ACIDENTES NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/09/2018 | 1117.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 NOS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/09/2018 | 1615.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE. SERVI?O REALIZADO NO M?S DE AGOSTO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004812 | 03/09/2018 | 2976.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSII??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE B?SICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/09/2018 | 3550.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS RELAT?RIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGN?STICO SITUACIONAL DA REDE DE SA?DE DO MUNICIPIO , SERVI?OS DE ACESSORIA NOS RELAT?RIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SA?DE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/09/2018 | 600.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO NA PACIENTE EDINEUZA DA SILVA PEREIRA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/09/2018 | 700.00 | 00005929577480 | MICHELY BARROS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO DA CRIAN?A : SARAH GABRIELY BARROS DE SOUZA LIMA , CUJO RESPONS?VEL LEGAR ? A SRA. MICHELY BARROS DE SOUZA LIMA , CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/09/2018 | 400.00 | 00043726720472 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO EXAME (HISTEROSCOPIA DIAGN?STICA), A SER REALIZADO NA PACIENTE ACIMA CITADA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/09/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NA PACIENTE: JOS? RODRIGUES FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/09/2018 | 4000.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR. OTON UCHOA FILHO | VALOR QUA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES DE SOUZA CARDOSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/09/2018 | 131.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/09/2018 | 500.00 | 00091819660400 | JOELMA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO (RESSON?NCIA) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE JOELMA ROCHA CAVALCANTI , VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0004837 | 04/09/2018 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA IRM?O ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM?LIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0004840 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0004848 | 04/09/2018 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004850 | 04/09/2018 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA ANDR? TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/09/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/09/2018 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/09/2018 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O LOUREN?O PORTO N? 123 AREA RURAL , MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/09/2018 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRAND?O - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/09/2018 | 4599.65 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PE?AS MEC?NICAS , DESTINADAS AO VE?CULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA NQE 1537 - LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004855 | 04/09/2018 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? JER?NIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/09/2018 | 800.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/09/2018 | 236.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004844 | 04/09/2018 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/09/2018 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JOSE JER?NIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/09/2018 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004851 | 04/09/2018 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 04/09/2018 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NO S?TIO CH? DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AG?NCIA DOS CORREIOS DA CH? DO MARINHO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/09/2018 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO ? AG?NCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/09/2018 | 700.00 | 00065786416453 | ELZA NUNES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE PERCUSS?O COM USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/09/2018 | 954.00 | 00001614586454 | LUANA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004836 | 04/09/2018 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AM?RICO PORTO, N? 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/09/2018 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - N?CLEO I, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/09/2018 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/09/2018 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N? 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/09/2018 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DE FAM?LIA CARENTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/09/2018 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DA FAM?LIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/09/2018 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAM?LIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESID?NCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AR?A DE RISCO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0004859 | 04/09/2018 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/09/2018 | 400.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO PO?O COMUNIT?RIO DA VILA FLORESTAL E REPAROS NA BOMBA DA COMUNIDADE DO BAHIA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/09/2018 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM C?MODO DE IM?VEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , S?TIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEP?SITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004862 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/09/2018 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N? 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004839 | 04/09/2018 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/09/2018 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004854 | 04/09/2018 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/09/2018 | 2100.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS DISCOS E DO DIFERENCIAL DA ENCHEDEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0004858 | 04/09/2018 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA J?LIO MARANH?O, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/09/2018 | 1763.30 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/09/2018 | 3820.00 | 00010078472474 | GILDENIA FLOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA A BANDA FANFARRA MACHADO DE ASSIS DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0004857 | 04/09/2018 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/09/2018 | 3700.00 | 00005383091726 | GENILDO ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE C?MARAS INSTALADAS EM PRA?A P?BLICA AUXILIANDO A POLICIA MILITAR E CIVIL, PARA GARANTIR A TRANQUILIDADE DOS EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/09/2018 | 5590.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA N?11264.183000/1170-01 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/09/2018 | 880.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA, M?QUINA PATROL, NO TRATOR E NO CARRO??O, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/09/2018 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE ARQUIVO FOTOGR?FICO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004889 | 05/09/2018 | 812.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 12 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;10 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , SECRETARIA DE FINAN?AS DOMUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00007923456496 | FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GAR?ON PARA O EVENTO COM OS USU?RIOS DO SCFV EM SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004890 | 05/09/2018 | 608.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 06 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADA AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004892 | 05/09/2018 | 701.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 13 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV , SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/09/2018 | 700.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE ATIVIDADES EDUCATIVAS/PALESTRA COM CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0004872 | 05/09/2018 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 00008/2017- CPL -REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/09/2018 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ATUALIZA??O DE P?GINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 05/09/2018 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE CRIA??O DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 05/09/2018 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVI?O DE PRODU??O TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/09/2018 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004893 | 05/09/2018 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/09/2018 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 05/09/2018 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA NO SAL?O PAROQUIAL , SITUADA NO S?TIO JENIPAPO , S/N , ?REA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCA??O E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/09/2018 | 4687.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , UC N? 5/ 87615, 5/88681, 5/88735, 5/89271, 5/89793, 5/89852, 5/90090, 5/90291, 5/90424, 5/90695, 5/90967, 5/91251, 5/91544, 5/91795, 5/91855, 5/91945, 5/92252, 5/92261, 5/119307, 5/119466, 5/140390, 140391, 5/153444, 5/154070, 5/160001 DURANTE O M?S DE AGOSTTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00009489128473 | JHEYMESON HUGO BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 06 ESTANDARTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. TARCISIO ALVES TITO, JOS? BATISTA BRAND?O, TERTULIANO JOS? DA SILVA, ZEZITO RIBEIRO E ISABEL VIEIRA DE ANDRADE E 04 PAIN?IS PARA AS ESCOLAS JOS? ANDR? DA ROCHA, ABERLADO COUTINHO, JOS? BENEDITO DE LIMA E JO?O LAURENTINO DE CARVALHO PARA SEREM USADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 05/09/2018 | 1050.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAR?O DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/09/2018 | 1420.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COM?RCIO DE CAL?ADOS VIA SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PARES DE BOTAS DESTINADOS A INTEGRANTES DA BANDA DE FANFARRA IPUARANA QUE IR?O PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004876 | 05/09/2018 | 5146.90 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/09/2018 | 2500.00 | 00009471270464 | PRISCILA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEY 3863 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 05/09/2018 | 2500.00 | 00009471270464 | PRISCILA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/09/2018 | 590.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 E SOLDA NA BASE DA PORTA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA VAN 3076 - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004888 | 05/09/2018 | 1103.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 12 REMANUFATURAS DE TONNERS ;25 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;21 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/09/2018 | 1.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 101.737-0, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 05/09/2018 | 2800.00 | 00010264091795 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/09/2018 | 650.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DOS VIDROS DAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO CH? DO MARINHO, BELA VISTA E MONTE ALEGRE E DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE DOIS QUADROS DE VIDRO MAIS REVESTIMENTO DO ARMARIO DE VITRINE DA UNIDADE DE SAUDE DE BELA VISTA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/09/2018 | 200.00 | 00046736379415 | ALICE GOMES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO (BI?PSIA) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE ALICE GOMES DE MACENA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/09/2018 | 700.00 | 00006033267494 | MARIA GORETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO (ENEMA OPACO VIA RETAL) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETI DA SILVA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIRESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004901 | 06/09/2018 | 807.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004902 | 06/09/2018 | 1200.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/09/2018 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004910 | 06/09/2018 | 852.05 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS AOS GRUPOS DE PACIENTES (IDOSOS, GESTANTES, HIPERDIA E ETC) ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE S?UDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE S?UDE. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/09/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZ?LIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HU LAURO WANDERLEY, NO DIA 05/09/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/09/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA VAL?RIA FARIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 03/09/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/09/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GERALDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 06/09/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004929 | 06/09/2018 | 18735.25 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNC?PIO, CONFORME OS SEGUINTES VEICULOS: FIAT UNO MILLE FIRE PLACA 9564, FIAT PALIO PLACA QFJ 0216, PRISMA OFA 5709, FIAT UNO MILLE PLACA OGD 2128, MOTO SUZUKI 125 PLACA MOS 5398, MOTO 125 YAMAHA PLACA MNJ 7417, RENAULT SANDERO PLACA QFY 7174 E PLACA OFY 7114 , UNO PLACA OFH 8514 NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004937 | 06/09/2018 | 9051.44 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO PLACA 5748, AMBULANCIA STRADA PLACA OGE 1899, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004938 | 06/09/2018 | 966.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004939 | 06/09/2018 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA . SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDI??ES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004954 | 06/09/2018 | 1400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/09/2018 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VE?CULO - FIAT /DOBL? ADV 1.8 FLEX,, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/09/2018 | 300.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/09/2018 | 80.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/09/2018 | 500.00 | 00006313374401 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO, CONFORME SOLICITA??O M?DICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/09/2018 | 300.00 | 00043841791468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/09/2018 | 200.00 | 00034352740420 | MARIA AMARO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICO ESPECIALIZADOS PARA O SR. RAIMUNDO R. DE OLIVEIRA, N?O OFERECIDOS PELA SEC. DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/09/2018 | 90.00 | 00005669990480 | ESTELITA CARVALHO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS: PREDNISONA 5MG, HIDROXICLOROQUINA 200G NIMESULIDE 100GR E RANITIDINA, N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/09/2018 | 150.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/09/2018 | 5803.48 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A REPARO NO VEICULO ONIBUS ESCOL?AR, PLACA OFY 3863 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/09/2018 | 4599.65 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PE?AS MEC?NICAS , DESTINADAS AO VE?CULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR, PLACA NQE 1537 - LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004915 | 06/09/2018 | 2030.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004916 | 06/09/2018 | 4252.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/09/2018 | 8484.65 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS NO VE?CULO DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OEY 3853, NQE 1537 E OEY 3864 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/09/2018 | 3290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004931 | 06/09/2018 | 31230.49 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS TIPOS, NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/09/2018 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004936 | 06/09/2018 | 3071.75 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/09/2018 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAV?S DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/09/2018 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/09/2018 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004952 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/09/2018 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004957 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/09/2018 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004900 | 06/09/2018 | 800.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 10 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004933 | 06/09/2018 | 1133.86 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(DIESEL ) DESTINADA A DUCATO - PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/09/2018 | 1.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/09/2018 | 4884.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/09/2018 | 22652.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/09/2018 | 700.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N? 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004935 | 06/09/2018 | 190.46 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/09/2018 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/09/2018 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/09/2018 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000272018 | 0004911 | 06/09/2018 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR E QUATRO CA?AMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSAS?O DE RES?DUOS S?LIDOS EM LOCAL APROPIADO E INCDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOM?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004922 | 06/09/2018 | 1506.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CONSTRU??O DESTINADOS AO CAL?AMENTO DA TV SILVERIO HIP?LITO PINHEIRO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004923 | 06/09/2018 | 2863.11 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004924 | 06/09/2018 | 3565.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A RECUPERA??O DE CAL?AMENTO E CONSTRU??O DE CAIXA DE ESGOTO EM RUAS E ART?RIAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004925 | 06/09/2018 | 1210.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DA PRA?A DO MORRO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004930 | 06/09/2018 | 1950.08 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/09/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEMIT?RIO DO JENIPAPO ,MATRICULA N? 69201323 , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/09/2018 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA N?16809815, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/09/2018 | 18.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/09/2018 | 98.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/87707-6 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004934 | 06/09/2018 | 38545.34 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004932 | 06/09/2018 | 2069.98 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/09/2018 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,MATRICULA N? 72054638, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,MATRICULA N? 16805950 , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Constru??o de Polo de Academia de Sa?de com Aquisi??o de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004920 | 06/09/2018 | 32622.44 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 01 E CONTRATO N? 11264.1830001/17-002, N? DO CONTRATO 00146/2018 - CPL, MINISTERIO DA SA?DE. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/09/2018 | 2000.00 | 00004432846445 | EMANUELA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEREIRO E MAQUIAGEM EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/09/2018 | 2950.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O COM TRIO DE FORR? EM DIVERSOS EVENTOS NO DECORRER DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/09/2018 | 3820.00 | 00010078472474 | GILDENIA FLOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA A BANDA FANFARRA MACHADO DE ASSIS DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/09/2018 | 95.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N? 4/267786-2;4/267787-0; 4/267791-2 . DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/09/2018 | 9586.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOPSF, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/09/2018 | 65347.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/09/2018 | 9534.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/09/2018 | 1967.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/09/2018 | 7118.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/09/2018 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/09/2018 | 221.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N? 3366-1235, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004992 | 10/09/2018 | 3446.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO INTERNACIONAL DURASTER DE PLACA OGE 0137, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/09/2018 | 2752.83 | 00097753076434 | PAULA FRANCINETE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DE SENTEN?A DEFINITIVA DE OBRIGA??O POR ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0028272-26.2013.815.0011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004969 | 10/09/2018 | 3367.62 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA NPX 1099, FIAT UNO PLACA OGD 2118 A DISPOSI??O DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/09/2018 | 954.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PETI, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/09/2018 | 954.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/09/2018 | 954.00 | 00007966707490 | ANA KARINE BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004987 | 10/09/2018 | 3720.67 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTAL?ECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004988 | 10/09/2018 | 913.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/09/2018 | 500.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SCFV - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00006643626480 | ANNE MANUELLE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EDUCADOR SOCIAL DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/09/2018 | 800.00 | 00005000748441 | YELLY RENATA P SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE M?QUINA DE ALGOD?O DOCE, PIPOQUEIRA E PULA PULA PARA USU?RIOS DO CREAS- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/09/2018 | 700.00 | 00062964895449 | MARILANDE MARQUES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE CULIN?RIA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DE SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/09/2018 | 954.00 | 00005591241123 | BRENDA HELLEN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE OFICINA DE HIP HOP COM USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/09/2018 | 700.00 | 00071048434427 | RUAN ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE BANDA FANFARRA COM OS USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/09/2018 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004985 | 10/09/2018 | 2461.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCART?VEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004993 | 10/09/2018 | 2130.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUCICIPIO, A FIM DE GARANTIR UPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/09/2018 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRODO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/09/2018 | 260.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/09/2018 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O .DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/09/2018 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVI?O DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??OA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004984 | 10/09/2018 | 25112.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004986 | 10/09/2018 | 4390.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA ,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/09/2018 | 3142.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/09/2018 | 400.00 | 00008189094475 | DANIELA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE DANIELA SILVA COSTA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/09/2018 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, ? DISPOSI??O DA COMUNIDADE DA CH? DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CH? DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004975 | 10/09/2018 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO BARRO/RETIRO EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONTINUO QUE NECESSITAMDESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO RETIRO E LAGOA DO BARRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/09/2018 | 79.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO SESST ( 3366-2016) , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL ,MATRICULA N?,70524327 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004989 | 10/09/2018 | 3040.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004990 | 10/09/2018 | 2476.39 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE - SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/09/2018 | 243.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CAPS ,MATRICULA N? 70025720 , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/09/2018 | 246.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS , UC N? 4/222861-7, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/09/2018 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005024 | 11/09/2018 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO M?NIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSI??O DO CENTRO DE SA?DE MANOEL J?COME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005029 | 11/09/2018 | 1521.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUiSI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE B?SICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/09/2018 | 135.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARO EM UMA LINHA TELEF?NICA NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/09/2018 | 76.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC N? 4/119264-0 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/09/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE DE JURACY PALHANO ,MATRICULA N? 12001090, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/09/2018 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/09/2018 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005053 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME EL?TRICOS, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRE??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005056 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005057 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005058 | 11/09/2018 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM VE?CULO ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/09/2018 | 1340.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE ROUPAS UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/09/2018 | 2700.00 | 00003529129445 | LILIAN BRANDÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 50 COMANDAS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005036 | 11/09/2018 | 35528.02 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 5 ?NIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PER?ODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005048 | 11/09/2018 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILIT?RIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BA?, CARRO UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM CONDUTOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005052 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005055 | 11/09/2018 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE M?NIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005059 | 11/09/2018 | 31230.49 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS TIPOS, NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/09/2018 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/09/2018 | 600.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/09/2018 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/09/2018 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/09/2018 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/09/2018 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MIN?MA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/09/2018 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVI?O DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005021 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005022 | 11/09/2018 | 599.50 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/09/2018 | 17.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC N? 4/88323 -1 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, MATRICULA N? 70239223, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/09/2018 | 250.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO.DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005051 | 11/09/2018 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005027 | 11/09/2018 | 6483.29 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005028 | 11/09/2018 | 1435.03 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005031 | 11/09/2018 | 3505.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076, PERTECENTE A FROTA MUNCIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005025 | 11/09/2018 | 8287.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DA ILUMINA??O P?BLICA URBANA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005026 | 11/09/2018 | 1930.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/09/2018 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005047 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, , PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005054 | 11/09/2018 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, TIPO PICKUP UTILIT?RIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, ? GASOLINA/?LCOOL, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?SDE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00002421737486 | MERES CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO RACHA SPORT CLUB PAI DOMINGOS, QUE TEM O INTUITO DE APOIAR A PR?TICA DE ESPORTE NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/09/2018 | 297.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TROFEUS DESTINADO A TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO COM TIMES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005037 | 11/09/2018 | 3857.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A PINTURA E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O TIT?O - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/09/2018 | 3258.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALA??O NO ESTADIO MUNICIPAL O TIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005072 | 12/09/2018 | 6003.73 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0005064 | 12/09/2018 | 9600.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 20 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/09/2018 | 54.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC N? 4/88973-3 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N? 16804147 , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/09/2018 | 600.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE JARDINAGEM: MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DOS JARDINS DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE CALCETEIRO EM CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NA BELA VISTA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/09/2018 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO PETI NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005070 | 12/09/2018 | 8822.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005071 | 12/09/2018 | 6675.85 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS USU?RIOS DO CRAS-SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/09/2018 | 954.00 | 00006391116458 | REGINALDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO ? ESCOLA JOS? ANDRE DA ROCHA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0005068 | 12/09/2018 | 17818.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6249, NPX 4853, MOT 4705 E QFF 9067 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005069 | 12/09/2018 | 24996.15 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL -SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005073 | 12/09/2018 | 5307.26 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00000776721437 | IVAN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE TR?S PORTAS, DUAS JANELAS E ADAPTA??O DE DOIS BANHEIROS PARA ACESSIBILIDADE NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO NA CH? DO MARINHO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/09/2018 | 2000.00 | 29432984000161 | CARLOS EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 200M? DE PISO CER?MICO NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/09/2018 | 4465.00 | 00000776721437 | IVAN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ASSENTAMENTO DE 562M? DE PISO CER?MICO NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO NA CH? DO MARINHO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/09/2018 | 1000.00 | 30282400000106 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESS?O DE FAIXAS EM TECIDO (75 METROS) ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/09/2018 | 954.00 | 00004045357475 | LUCIANA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO DOCENTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005062 | 12/09/2018 | 108.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS AO HOSPITAL- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/09/2018 | 800.00 | 00004338583460 | NYEDSON DOS SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FONOAUDI?LOGO JUNTO AO NASF, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/09/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA CONDUZIR A PACIENTE JACKLINE SILVA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 10/09/2018. DE ACORDO COM DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/09/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 05/09/2018. DE ACORDO COM DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/09/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO SAL?O PAROQUIAL NO PERIODO DE DE ATENDIMENTO REALIZADO PELO SESC E SENAC , ATRAV?S DO PROGRAMA BIBLIOSESC , SESC MULHER E SENAC PROFISSIONALIZANTE ,MATRICULA N? 70322589, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005087 | 13/09/2018 | 2231.29 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/09/2018 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA O SR? EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICA??O DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENT?FICA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/09/2018 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00006643626480 | ANNE MANUELLE ALVES DE FREITAS | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EDUCADOR SOCIAL DO CRAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/09/2018 | 954.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/09/2018 | 150.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NA CONSULTORIA UM , NA DATA DE 13/09/2018 , NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005086 | 13/09/2018 | 1095.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO. SECRETATIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/09/2018 | 66936.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005096 | 14/09/2018 | 3039.10 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATEN??O B?SICA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/09/2018 | 2300.00 | 05777815000103 | BERTOLDO ELETRIFICA??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE E IMPLANTA??O DE POSTES DE CONCRETO NO EST?DIO MUNICIPAL TIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE M?ES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/09/2018 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNA??O DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA F?SICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/09/2018 | 2750.00 | 05777815000103 | BERTOLDO ELETRIFICA??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISI??O DE 5 (CINCO) POSTES DE CONCRETO ARMADO 10X300 PARA IMPLANTA??O NO EST?DIO MUNICIPAL TIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005097 | 14/09/2018 | 2075.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/09/2018 | 1300.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMA??O COM EDUCADORES SOCIAIS E OFICINEIROS DO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/09/2018 | 954.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL , NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/09/2018 | 100.00 | 00013211853405 | PATRICIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/09/2018 | 100.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/09/2018 | 100.00 | 00013604469406 | FRANKLIN GEOVANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/09/2018 | 100.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/09/2018 | 100.00 | 00006524310462 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE 2? VIA DOS DOCUMENTOS, E POR SER PESSOA CARENTE, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/09/2018 | 100.00 | 00008526919474 | EDNELIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NECESITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/09/2018 | 100.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRM?O DAMI?O VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O ,MATRICULA N?69920192, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/09/2018 | 2355.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/09/2018 | 1500.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLOCA??O DE 04 JANELAS, BEM COMO AS GRADES DE PROTE??O , REBOCO EM UMA PAREDE DA SALA DE AULA E V?RIAS AMARRA??ES EM DIVERSAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO, NO SITIO QUIC? - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/09/2018 | 4800.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ELETRO-ELETRONICO PRESTADOS NO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1386, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DO EXAME DE RM DO CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO CORREIA LEAL, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005094 | 14/09/2018 | 3927.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/09/2018 | 300.00 | 00003802449428 | VERA LUCIA VIEIRA BEZERRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE TAYNARA VIEIRA PEREIRA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00010278927793 | MARIA DA PENHA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCEILTON PEREIRA DOS SANTOS, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005102 | 14/09/2018 | 400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DACOMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/09/2018 | 2200.00 | 00005020073466 | SUZIENE AGRIPINO SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/09/2018 | 700.00 | 00006526492380 | FRANKLIN DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UM ?CULOS DE GRAU CONFORME LAUDO ANEXO , VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? A.R.T - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE FISCALIZA??O DA REFORMA DA ESCOLA ABELARDO COUTINHO NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/09/2018 | 60.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARAIBA E UNDIME, REALIZADO NO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18/09/20018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005120 | 17/09/2018 | 2973.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BEBIDAS L?CTEAS (SABORES) , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005121 | 17/09/2018 | 2081.11 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005122 | 17/09/2018 | 1454.24 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o/Reforma de Creche Pro-Inf?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0005124 | 17/09/2018 | 68511.11 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECU??O DE OBRA REFERENTE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PR? INFANCIA TIPO I, NESTA CIDADE. | 00032016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/09/2018 | 32.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC N? 4/88323 -1 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2017 E DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/09/2018 | 114.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTI??ES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/09/2018 | 5100.00 | 00067676170400 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO (MASTECTOMIA SIMPLES E LINFONODO SENTINELA)NA PACIENTE ACIMA CITADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Constru??o de Polo de Academia de Sa?de com Aquisi??o de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005133 | 18/09/2018 | 12627.00 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DE SA?DE, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 01 E CONTRATO N? 11264.1830001/17-002, N? DO CONTRATO 00146/2018 - CPL, MINISTERIO DA SA?DE. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005154 | 18/09/2018 | 653.45 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A CONSTRU??O DO ESCOVODROMO (AMBIENTE PREPARADO PARA ESTUDANTES ESCOVAREM OS DENTES) NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/09/2018 | 11340.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS NO DECORRER DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/09/2018 | 3510.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/09/2018 | 320.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 04 (QUATRO) DI?RIAS, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA VIAGEM ? JO?O PESSOA NO DIA 13/09 ; PARA: CONSULTORIA I ( TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AOS CONV?NIOS E PRESTA??ES DE CONTAS DO SIMEC) ; PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/09/2018 | 39.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N? 210 1 ANDAR- CENTRO , UC N? 4/220122-6, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/09/2018 | 117.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL , UC N? 4/135293-9 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 18/09/2018 | 25000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Constru??o, Reforma e Amplia??o de Pr?dios P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005149 | 18/09/2018 | 10626.38 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? PARCELA DOS SERVI?OS EXECUTADOS PARA REFORMA DO MERCADO P?BLICO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, COM RECURSOS P?ROPRIOS . OBJETO DO CONTRATO : 0096/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/09/2018 | 18349.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O M?S DE ABRIL/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/09/2018 | 17450.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/09/2018 | 18721.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 10152-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 18/09/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DI?RIO OFICIAL, REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICA??O E ADJUCA??O E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 18/09/2018 | 500.00 | 00006509865475 | SAYONNARA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 91 PIJAMAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRM?O DAMI?O CLEMENTE NA VILA FLORESTAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005136 | 18/09/2018 | 1923.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 18/09/2018 | 1790.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 18/09/2018 | 2831.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 1537 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/09/2018 | 3290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/09/2018 | 3290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU 3853, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005155 | 18/09/2018 | 999.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E PINTURA DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZEZITO RIBEIRO- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005156 | 18/09/2018 | 1659.15 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMAS NAS UBSFS MONTE ALEGRE, S?O JOS?, BELA VISTA, CAMPINOTE E PAI DOMINGOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/09/2018 | 149.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA N? 69093830, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/09/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZ?LIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HU LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA, NO DIA 14.09.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/09/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA CAROLINA MARIA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 13/09/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/09/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 18/09/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/09/2018 | 60.00 | 00006345157481 | MONICA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A COORDENADORA DA REGULA??O QUE COMPARECEU A DIRETORIA DE MARCA??O, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JO?O PESSOA PARA AUTORIZA??O DE UMA CIRURGIA, NO DIA 27/07/2018. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/09/2018 | 60.00 | 00006345157481 | MONICA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A COORDENADORA DA REGULA??O QUE COMPARECEU A DIRETORIA DE MARCA??O, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JO?O PESSOA PARA AUTORIZA??O DE UMA CIRURGIA, NO DIA 30/08/2018. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/09/2018 | 500.00 | 00002426214490 | F?BIO DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE RECICLAGEM COM OS USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005130 | 18/09/2018 | 560.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES EM HOR?RIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/09/2018 | 100.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 18/09/2018 | 100.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CRENTE NECESSITA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/09/2018 | 100.00 | 00070379571439 | JOCASSIA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/09/2018 | 150.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA DESTINADO A FAM?LIA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/09/2018 | 200.00 | 00043841791468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA DESTINADO A FAM?LIA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/09/2018 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA DESTINADO A FAM?LIA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/09/2018 | 150.00 | 00091108276415 | CELIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA DESTINADO A FAM?LIA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/09/2018 | 400.00 | 00004794014465 | LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/09/2018 | 200.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/09/2018 | 100.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/09/2018 | 200.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/09/2018 | 150.00 | 00008117074400 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/09/2018 | 300.00 | 00004438055474 | MARIA CELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E POR SER FAM?LIA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/09/2018 | 300.00 | 00012273249446 | MICHELINE STEFEMIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/09/2018 | 200.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/09/2018 | 100.00 | 00001509422498 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESSE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/09/2018 | 210.00 | 00001225213401 | MARAI ANUNCIADA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA , E POR SER FAM?LIA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/09/2018 | 200.00 | 00006709350428 | JULIANA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/09/2018 | 100.00 | 00002624383484 | MARIA L?CIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA , E POR SER FAM?LIA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/09/2018 | 100.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/09/2018 | 400.00 | 00008205737444 | MARIA DE NAZARETH MARINHO DO NASCIMENTO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS , E POR SER FAM?LIA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/09/2018 | 220.00 | 00006240222429 | MARIA SANDRA IZIDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/09/2018 | 150.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/09/2018 | 150.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/09/2018 | 350.00 | 00008458681447 | MARINALVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REPAROS DE SUA RESID?NCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/09/2018 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/09/2018 | 100.00 | 00011593950470 | JULIANA NPEREIRA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/09/2018 | 300.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/09/2018 | 170.00 | 00097986623420 | ROSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/09/2018 | 100.00 | 00070147798426 | THAISE MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/09/2018 | 150.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/09/2018 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/09/2018 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/09/2018 | 400.00 | 00006276861413 | NEUMA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A REFORMA DE SUA RESID?NCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/09/2018 | 100.00 | 00060288000404 | EDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITO DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/09/2018 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/09/2018 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005209 | 19/09/2018 | 3975.80 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A DIVULGA??O DOS PROGRAMAS, EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/09/2018 | 200.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/09/2018 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005216 | 19/09/2018 | 3741.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DEHORTIFRUTI PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA SCFV, NO M?S DE AGOSTO-SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005217 | 19/09/2018 | 3741.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA SCFV, NO M?S DE JULHO DE 2018 -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005218 | 19/09/2018 | 1777.05 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA OS USU?RIOS DO CRAS -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/09/2018 | 300.00 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS , E POR SER FAM?LIA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/09/2018 | 300.00 | 00001844498476 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS , E POR SER FAM?LIA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/09/2018 | 300.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS , E POR SER FAM?LIA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/09/2018 | 150.00 | 00010959733477 | JOSINALDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS , E POR SER FAM?LIA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/09/2018 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA , E POR SER FAM?LIA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/09/2018 | 200.00 | 00008188320455 | JOCASTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/09/2018 | 150.00 | 00009515775493 | GEANNE BARBOSA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/09/2018 | 100.00 | 00022548181472 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/09/2018 | 100.00 | 00008290295405 | MARIA DE FÁTIMA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CERTID?O DE CASAMENTO CIVIL, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/09/2018 | 200.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/09/2018 | 100.00 | 00006906137417 | LUCIENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA E BOTIJ?O DE G?S, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/09/2018 | 200.00 | 00004724063459 | JOSICLEIDE GUIMARAES ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA E BOTIJ?O DE G?S, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/09/2018 | 200.00 | 00005206781410 | MARICE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/09/2018 | 200.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/09/2018 | 170.00 | 00009861047441 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S COM VASILHAME, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/09/2018 | 170.00 | 00005506836406 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S COM VASILHAME, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/09/2018 | 1000.00 | 00009763132436 | ANGELICA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE CAPOEIRA COM USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0005211 | 19/09/2018 | 2997.60 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005219 | 19/09/2018 | 829.56 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFTUTI DESTINADAS AOS ENCONTROS PERIODICOS COM GRUPOS ATENDIDOS PELA ATENC?O B?SICA MUNICIPAL (HIPERDIA, IDOSO, OFICINA DE SUCOS) - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005220 | 19/09/2018 | 3381.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CAPS. SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005221 | 19/09/2018 | 2233.25 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2018. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/09/2018 | 204.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/88113-6 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/09/2018 | 81.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE DE JURACY PALHANO ,MATRICULA N? 12001090, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/09/2018 | 46.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO UBS PAI DOMINGOS , UC N? 4/247998-8 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/09/2018 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 06/09/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/09/2018 | 350.00 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA PLACA DE INAUGURA??O DA UBSF DA COMUNIDADE JURACY PALHANO, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0005232 | 19/09/2018 | 4070.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO 7 M? E OXIG?NIO 1M?, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005233 | 19/09/2018 | 38.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005234 | 19/09/2018 | 700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/09/2018 | 400.00 | 00007598545480 | ROS?NGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO (RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO NA PACIENTE ROSANGELA PEREIRA DA SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/09/2018 | 400.00 | 00002453156403 | LUCIMAR ELIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ORTESE ARTICULADA PARA MATHEUS DE ARAUJO SILVA, CUJA RESPONS?VEL LEGAL ? A SENHORA LUCIMAR ELIAS DE ARAUJO SILVA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005204 | 19/09/2018 | 35528.02 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 5 ?NIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PER?ODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005213 | 19/09/2018 | 3027.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A DIVULGA??O DOS PROGRAMAS, EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005214 | 19/09/2018 | 1966.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE MA?AS DESTINADAS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO DESFILE C?VICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005215 | 19/09/2018 | 1081.25 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTI FRUTI DESTINADA AO LANCHE DA FORMA??O CONTINUADA COM TODOS OS PROFESSORES EM 20/07 E EM COMEMORA??O A FESTA DO ESTUDANTE EM 17/08/2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/09/2018 | 60.00 | 00003317256494 | ANDREIA LUCENA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARAIBA E UNDIME NO DIA 18/09/2018 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005229 | 19/09/2018 | 2032.50 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIQA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005230 | 19/09/2018 | 1913.60 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/09/2018 | 446.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/142290-6, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/09/2018 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/09/2018 | 245.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/09/2018 | 1183.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/09/2018 | 0.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/09/2018 | 492.70 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 13 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 103 AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/09/2018 | 500.00 | 00003143626496 | SIM?O GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DO RACHA POR DO SOL, REALIZADO NO CAMPO DO BAHIA - SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/09/2018 | 1300.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/09/2018 | 2600.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BENS MOVEIS, DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE MANOEL JACOME, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005260 | 20/09/2018 | 2800.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O ATRAV?S DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/09/2018 | 290.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/09/2018 | 2706.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE SALDO N?O UTILIZADO RELATIVO AO REPASSE DO FNDE PARA AQUISI??O DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005258 | 20/09/2018 | 1765.93 | 00002442212781 | FLAVIO BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR ( BANANA E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005259 | 20/09/2018 | 2750.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA??O DE A??ES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E REPARA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CAMPINOTE- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E REPARA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CAMPINOTE- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/09/2018 | 2000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS- HOSPITALARES PARA REALIZA??O DE CIRURGIA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTECAMILA DE SOUZA MARTINS DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/09/2018 | 70.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/09/2018 | 160.00 | 00004441997302 | VANUZA VELOSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/09/2018 | 300.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/09/2018 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/09/2018 | 200.00 | 00002393639497 | ANDREIA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/09/2018 | 200.00 | 00003287016458 | JACILEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/09/2018 | 20.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0005285 | 20/09/2018 | 510.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O D EMATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0005264 | 20/09/2018 | 2424.72 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/09/2018 | 700.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE CABELEIREIRA COM ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDAS S?CIO EDUCATIVAS NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/09/2018 | 954.00 | 00006082776496 | JOSELIA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/09/2018 | 954.00 | 00002064019499 | SELMA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/09/2018 | 954.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/09/2018 | 954.00 | 00011322106401 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/09/2018 | 954.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/09/2018 | 954.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/09/2018 | 954.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PETI, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/09/2018 | 900.00 | 00008547477454 | AMARA DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA COM USU?RIOS DO CREAS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/09/2018 | 954.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/09/2018 | 954.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVI?OS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/09/2018 | 954.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/09/2018 | 100.00 | 00001399476475 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005297 | 21/09/2018 | 5506.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O E LEITE PASTEUTIZADO INTEGRAL, DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DO FLORIANO - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/09/2018 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/09/2018 | 954.00 | 00007966707490 | ANA KARINE BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/09/2018 | 954.00 | 00005855841413 | RENATO DOUGLAS CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADOR SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/09/2018 | 954.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOL?O E TECLADO PARA FORMA??O DE ORQUESTRA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00006643626480 | ANNE MANUELLE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE EDUCADORA SOCIAL DO CRAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0005292 | 21/09/2018 | 609.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/09/2018 | 600.00 | 00004828248404 | ROSICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO (ANGIOCINECORONARIOGRAFIA) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/09/2018 | 200.00 | 00008198461477 | MARIA GUADALUPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO M?DICO (ANATOMOPATOL?GICO) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/09/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 19/09/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/09/2018 | 625.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 10 (DEZ) CAIXAS DE SUGEST?ES EM VIDRO PARA UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E QUADRO DE AVISO PARA A UBSF DOS S?O JOS? - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005299 | 21/09/2018 | 252.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O , DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005300 | 21/09/2018 | 1753.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/09/2018 | 3920.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 TENDAS DE LEITURA CONTENDO LIVROS DID?TICOS INFANTIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005298 | 21/09/2018 | 2557.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS A A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO DESFILE C?VICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/09/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. REFERENTE AO CR?DITO 591867 , SOLICITADO EM 24/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/09/2018 | 440.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE ESPECIFICAMENTE DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/09/2018 | 35.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LUVAS VAQUETAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCION?RIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/09/2018 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA N? 69975396, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/09/2018 | 76.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CREAS , UC N? 4/88159-9 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 24/09/2018 | 69.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC N? 4/87702-7 . DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA E AN?LISE F?SICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N? 2018/226943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/09/2018 | 16413.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/09/2018 | 5460.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7833-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/09/2018 | 440.93 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 13352-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/09/2018 | 37430.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/09/2018 | 1168.00 | 26750084000174 | GUILHERME GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 24/09/2018 | 168.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC N? 4/87851-2 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/09/2018 | 17.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC N? 4/88323 -1 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005315 | 24/09/2018 | 500.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AAQUISI??O DE 50KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005316 | 24/09/2018 | 500.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005317 | 24/09/2018 | 550.00 | 00042453194453 | STENIO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 55 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0005309 | 24/09/2018 | 36.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0005319 | 24/09/2018 | 466.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005320 | 24/09/2018 | 2702.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E PINTURA DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/09/2018 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N? 69471266, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/09/2018 | 155.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC N? 4/201411-6 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 24/09/2018 | 151.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC N? 4/201183-1 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/09/2018 | 65.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA , UC N? 4/228314-1 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/09/2018 | 900.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE MANICURE REALIZADA COM M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/09/2018 | 954.00 | 00004007731470 | ALDENISE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE EDUCADORA SOCIAL, DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/09/2018 | 1200.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE RITMOS E ZUMBA REALIZADOS COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/09/2018 | 954.00 | 00007950194405 | DENISELY PEREIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 24/09/2018 | 440.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , UC N? 4/88382-7 .DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/09/2018 | 954.00 | 00013933000491 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/09/2018 | 954.00 | 00002026404429 | LUIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE OFICINEIRO DE VIOL?O , DESTINADO AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/09/2018 | 954.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/09/2018 | 500.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO SCFV, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/09/2018 | 954.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/09/2018 | 954.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO S.C.F.V VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/09/2018 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO S.C.F.V VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/09/2018 | 954.00 | 00005474166443 | LINDERLANDY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/09/2018 | 938.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORT?O E CONSERTO DA PORTA DO PR?DIO DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005353 | 25/09/2018 | 2188.50 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COLETES E PADR?ES ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/09/2018 | 900.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE 300 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS USU?RIOS DO CAPS I - CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/09/2018 | 141.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , UC N? 4/144022-1 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/09/2018 | 80.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DO GEM, DESTINADO PARA OS SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS, REALIZADO DIA 26/09/2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005351 | 25/09/2018 | 1662.22 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/09/2018 | 300.00 | 00005055387416 | ARLINDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO DECORRER DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/09/2018 | 300.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO DECORRER DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/09/2018 | 300.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO DECORRER DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/09/2018 | 2007.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 1220-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/09/2018 | 1033.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 1220-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/09/2018 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 13352-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/09/2018 | 105820.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME N?MEROS DE ACORDOS: 00388/2015 PARCELA 39, 00386/2015 PARCELA 39, 00389/2015 PARCELA 39, 00880/2014 PARCELA 46, 00881/2014 PARCELA 46, 00882/2014 PARCELA 46, 00893/2014 PARCELA 46, 00918/2014 PARCELA 46, 01273/2017 PARCELA 11, 01695/2017 PARCELA 10, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/09/2018 | 13.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 5806-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/09/2018 | 1.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 7091-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/09/2018 | 51.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 7339-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/09/2018 | 173.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 7651-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/09/2018 | 390.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCION?RIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005388 | 26/09/2018 | 390.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 52 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005387 | 26/09/2018 | 187.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/09/2018 | 150.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1 (UMA) DI?RIA, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO JULGAMENTO DAS CONTAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JO?O PESSOA , NA DATA DE 26/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/09/2018 | 12671.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/09/2018 | 13388.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/09/2018 | 1100.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU COMPLETO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/09/2018 | 4000.00 | 00002186717417 | WENDEL GLAUCIO ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO LAGOASSEQUENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005386 | 26/09/2018 | 247.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 33 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/09/2018 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERAN?A-PB. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/09/2018 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERAN?A-PB. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/09/2018 | 303.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC N? 4/245658-0 . DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005389 | 26/09/2018 | 307.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 41 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005362 | 26/09/2018 | 3519.75 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/09/2018 | 60.00 | 00003317256494 | ANDREIA LUCENA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS, PROMOVIDA NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, NO DIA 26/09/2018 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/09/2018 | 21996.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/09/2018 | 3624.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/09/2018 | 75375.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/09/2018 | 23483.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/09/2018 | 6834.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/09/2018 | 41958.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% E.I , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/09/2018 | 144813.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% E.F , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/09/2018 | 44225.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005390 | 26/09/2018 | 765.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 102 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME NOTA FISCAL N? 007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/09/2018 | 8.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/09/2018 | 700.00 | 00006040303476 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (RESSON?NCIA MAGN?TICA DE ENC?FALO SEM CONTRASTE) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODERP?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/09/2018 | 320.00 | 00009416612456 | MARIA DO SOCORRO FRANCELILNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (RADIOGRAFIA DE ES?FAGO SERIADA CONSTRATADA) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FRANCELINO ARAUJO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/09/2018 | 185.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CEO , UC N? 4/239010-2 .DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005384 | 26/09/2018 | 997.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 133 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF - SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005385 | 26/09/2018 | 240.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 32 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS- SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005391 | 26/09/2018 | 307.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 41 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 007. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005392 | 26/09/2018 | 630.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 84 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0005398 | 26/09/2018 | 110.87 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 186-5414, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/09/2018 | 64.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1997, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/09/2018 | 954.00 | 00070091835461 | RUTH BRANDAO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/09/2018 | 300.00 | 00008077359493 | ANTONIA DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CASAMENTO NO CIVIL , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/09/2018 | 777.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC??O DE OBJETOS EM OFICINA COM AS M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/09/2018 | 998.15 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS COM USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005393 | 26/09/2018 | 1035.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 138 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005394 | 26/09/2018 | 120.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 16 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO PETI- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005395 | 26/09/2018 | 165.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 22 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - SCERETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005396 | 26/09/2018 | 232.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 31 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS - SCERETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/09/2018 | 2918.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAMILIA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/09/2018 | 2383.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/09/2018 | 2703.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/09/2018 | 181769.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0005419 | 27/09/2018 | 466.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICA HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/09/2018 | 4689.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/09/2018 | 31718.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/09/2018 | 74229.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/09/2018 | 79723.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005425 | 27/09/2018 | 2500.00 | 00003881443436 | ANGELITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 250 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS MERENDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005427 | 27/09/2018 | 923.53 | 00008868244438 | OCLECIO VIRGININO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005429 | 27/09/2018 | 798.51 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS MERENDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/09/2018 | 41404.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005413 | 27/09/2018 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/09/2018 | 9586.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOPSF , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005415 | 27/09/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA ? CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/09/2018 | 19461.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/09/2018 | 18957.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/09/2018 | 37649.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/09/2018 | 6792.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/09/2018 | 114.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO N? 125- CENTRO , UC N? 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/09/2018 | 98217.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/09/2018 | 21102.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/09/2018 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/09/2018 | 5006.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/09/2018 | 2.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/09/2018 | 3.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/09/2018 | 526.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DECLARA??ES DO PASEP FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/09/2018 | 192.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 10134-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/09/2018 | 15041.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/09/2018 | 16113.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/09/2018 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005418 | 27/09/2018 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/09/2018 | 2118.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 10920-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/09/2018 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE LICEN?AS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/09/2018 | 70.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RECARGA DE G?S (01 UNIDADES) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/09/2018 | 64.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N? (83) 3366-1988, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/09/2018 | 18915.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENS?O ESPECIAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/09/2018 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, N? 312 ,MATRICULA N? 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/09/2018 | 37.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,N? 312 , UC N? 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/09/2018 | 53.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CRAS , UC N? 4/88741-4 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/09/2018 | 105.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/09/2018 | 122.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 191-1463) NO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/09/2018 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/09/2018 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/09/2018 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??ODE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O E PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/09/2018 | 13705.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/09/2018 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/09/2018 | 63071.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/09/2018 | 14097.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S .F SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/09/2018 | 103610.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/09/2018 | 11735.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/09/2018 | 109844.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF- EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/09/2018 | 96130.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/09/2018 | 26847.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NONASF, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/09/2018 | 12673.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/09/2018 | 60989.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/09/2018 | 43175.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOCAPS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/09/2018 | 6523.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/09/2018 | 19270.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA C.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/09/2018 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/09/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00000776721437 | IVAN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU??O E COLOCA??O DE CER?MICA DE TR?S ESCOVODROMO NAS ESCOLAS FREI MANFREDO, ZEZITO RIBEIRO E NA ESCOLA ANITA CABRAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/09/2018 | 18566.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, C.E.O E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/09/2018 | 28622.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, G.S.F EQUIPES, G.S.F SAUDE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/09/2018 | 145843.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/09/2018 | 14714.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA| 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal | |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/09/2018 | 450.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA NO CUSTEIO DAS DESPESAS DO III TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO DISPUTADO EM NOVA FLORESTA NO DIA 23/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/09/2018 | 950.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIAN?AS PAULO C?SAR ( PAUL?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/09/2018 | 11028.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/09/2018 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA O SR? EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICA??O DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENT?FICA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/09/2018 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/09/2018 | 31662.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE A??O SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005485 | 28/09/2018 | 3998.40 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/09/2018 | 69.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/09/2018 | 229.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/09/2018 | 150803.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/09/2018 | 177847.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/09/2018 | 27344.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/09/2018 | 599544.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.F, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005461 | 28/09/2018 | 5146.90 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/09/2018 | 2500.00 | 00007308022480 | CARLOS EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE 250M DE CER?MICA EM DUAS SALAS DE AULAS E NO CORREDOR DE ACESSO A COZINHA NA ESCOLA FREI MANFREDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/09/2018 | 2025.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALA??O DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZEZITO RIBEIRO, IZABEL VIEIRA DE ANDRADE, ESCOLA SAO SEBASTI?O E CRECHE MUNICIPAL IRM?O DAMIAO CLEMENTE - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/09/2018 | 17539.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/09/2018 | 2250.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RECARGA DE G?S (30 UNIDADES) E 1 BOTIJ?O DE G?S DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/09/2018 | 607.02 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/09/2018 | 17.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO DEP?SITO ONDE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/87677-1 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/09/2018 | 526.86 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 71001-0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005512 | 28/09/2018 | 4390.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/09/2018 | 500.00 | 00069228868449 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EL?TRICOS DA INJE??O ELETR?NICA DO VE?CULO ?NIBUS VOLARE PLACA OGA 7200, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/09/2018 | 202.74 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS MEC?NICOS GERAIS NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/09/2018 | 45658.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/09/2018 | 8009.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/09/2018 | 400.00 | 00006084309437 | EMANOEL GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICOS CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE EMANOEL GOMES RODRIGUES , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/09/2018 | 420.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RECARGA DE G?S (06 UNIDADES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/09/2018 | 450.00 | 00011745441476 | AMANDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO + HOLTER) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE AMANDA DO NASCIMENTO SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/09/2018 | 124.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/09/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO JOSE ARTHUR FARIAS BARBOSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA27/09/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/09/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA FAV - FUNDA??O ALTINO VENTURA, NO DIA 26/09/2018 EM RECIFE - PE, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/09/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA KARLA MARCIA RODRIGUES PAIVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE OTORRINO E FONO EM RECIFE, NO DIA 24/09/2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/09/2018 | 500.00 | 00028212800415 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (FACECTOMIA + LIO) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE CECILIA PEREIRA DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/09/2018 | 600.00 | 00028866754404 | JOSE CORREIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG +ANATOMOPATOLOGICO DE FRAGMENTO PROSTATICO) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSE CORREIA LEAL , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/09/2018 | 400.00 | 00091769183434 | ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/09/2018 | 600.00 | 00006738449437 | ALDAY JOSE BRANDAO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (TOMOGRAFIA DAS VIAS URIN?RIAS SEM CONTRASTE) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE ALDAY JOSE BRANDAO TAVARES , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/09/2018 | 147.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC N? 4/119264-0 DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/09/2018 | 2200.00 | 00001036398455 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E RECUPERA??O F?SICA DA ?REA INTERNA DO POSTO DE SAUDE DO CAREC?O - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/09/2018 | 132.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE UM CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE: ROSILDO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/09/2018 | 3550.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS RELAT?RIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGN?STICO SITUACIONAL DA REDE DE SA?DE DO MUNICIPIO , SERVI?OS DE ACESSORIA NOS RELAT?RIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SA?DE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/09/2018 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/09/2018 | 539.90 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE ARTIGOS PL?STICO S, BALDES, LIXEIRAS E CESTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS PROGRAMAS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/09/2018 | 500.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SCFV, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/09/2018 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00002703553404 | MARIA RAQUEL BRANDÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS OFICINA DE BOLOS E TORTAS COM USU?RIOS DO CRIAN?A FELIZ VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/09/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/09/2018 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/09/2018 | 850.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE CABELEIREIRA COM USU?RIOS DO PETI - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/09/2018 | 400.00 | 00013252765454 | BRUNO OLIVEIRA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES B?SICAS , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/09/2018 | 400.00 | 00013841930492 | ESTHEFANY FELIX BASILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES B?SICAS , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/09/2018 | 106.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/09/2018 | 600.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ROUPAS- FIGURINOS PARA USU?RIOS / CRIAN?AS DO PETI - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE CONDUTOR DE VEICULO PARA REALIZA??O DE BUSCA ATIVADO PETI - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005514 | 28/09/2018 | 165.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 22 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - SCERETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005515 | 28/09/2018 | 232.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 31 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS - SCERETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005516 | 28/09/2018 | 1035.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 138 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/09/2018 | 500.00 | 04579250000189 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SESS?O DE CINEMA PARA CRIAN?AS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005524 | 28/09/2018 | 1240.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOCHILAS DE MATERIAL T?XTIL DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005532 | 02/10/2018 | 3975.80 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A DIVULGA??O DOS PROGRAMAS, EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/10/2018 | 954.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?A COM AS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005536 | 02/10/2018 | 4738.72 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA PETI- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005537 | 02/10/2018 | 3720.67 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTAL?ECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/10/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA ROSELANIA PEREIRA BASILIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO INSTITUTO CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA - PB , NO DIA 26/09/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/10/2018 | 64.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/181211-4 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/10/2018 | 390.00 | 00003084765499 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRA) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE MANUEL SEVERINO DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/10/2018 | 2800.00 | 00010264091795 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/10/2018 | 954.00 | 00004045357475 | LUCIANA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO ? ESCOLA JOS? ANDRE DA ROCHA, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/10/2018 | 3860.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DE ESCRIT?RIO E CADEIRAS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005546 | 02/10/2018 | 30682.15 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 5 ?NIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PER?ODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005547 | 02/10/2018 | 16168.81 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE 19 (DEZENOVE) DIAS NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 02/10/2018 | 579.27 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 02/10/2018 | 1045.50 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/10/2018 | 968.70 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/10/2018 | 1645.50 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/10/2018 | 4534.60 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPARO EM M?QUINA AGRICOLA DO TIPO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/10/2018 | 7720.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARO NAS M?QUINAS PESADAS PC E RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/10/2018 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA N? 16804201, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA N? 16804201, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,MATRICULA N? 72054638, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/10/2018 | 17.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC N? 4/216391-3 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/10/2018 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE ARQUIVO FOTOGR?FICO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO SAL?O ARTESANATO, MATRICULA N? 16809246, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/10/2018 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVI?O DE PRODU??O TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/10/2018 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ATUALIZA??O DE P?GINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 04/10/2018 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE CRIA??O DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 04/10/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CAPS ,MATRICULA N? 70025720 , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/10/2018 | 1710.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 18 BANNERS EM LONA IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA PARA FIXA??O EM TODAS AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 04/10/2018 | 570.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTESANATO COM MAES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/10/2018 | 550.00 | 00002789864470 | JOSICLEIDE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA EDUCATIVA COM MAES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/10/2018 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/10/2018 | 100.00 | 00006063766405 | MARIA CELIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR A MESMA SER CONSIDERADA UM PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/10/2018 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR A MESMA SER CONSIDERADA UM PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/10/2018 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR A MESMA SER CONSIDERADA UM PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/10/2018 | 100.00 | 00004957569460 | JOSEFA DE SOUZA BARBOSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR A MESMA SER CONSIDERADA UM PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/10/2018 | 100.00 | 00005954616469 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR A MESMA SER CONSIDERADA UM PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/10/2018 | 150.00 | 00041469330482 | ODETE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR A MESMA SER CONSIDERADA UM PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/10/2018 | 100.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR A MESMA SER CONSIDERADA UM PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/10/2018 | 100.00 | 00072622601468 | MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR A MESMA SER CONSIDERADA UM PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/10/2018 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR A MESMA SER CONSIDERADA UM PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/10/2018 | 100.00 | 00023909307191 | ROSELITA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR A MESMA SER CONSIDERADA UM PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/10/2018 | 100.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/10/2018 | 300.00 | 00010915147475 | PETRUCIA FELICIANO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A REFORMA DE SUA RESID?NCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/10/2018 | 500.00 | 00003108792482 | TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/10/2018 | 170.00 | 00009340227476 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/10/2018 | 270.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/10/2018 | 250.00 | 00006542993401 | VALDIR SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/10/2018 | 164.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/10/2018 | 420.00 | 00003937205438 | GERUSA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/10/2018 | 217.00 | 00010067565409 | VALDETE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 04/10/2018 | 250.00 | 00008959728756 | SIDINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/10/2018 | 70.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UM BOTIJ?O DE G?S, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00001020457473 | EMMANOEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO EL?TRICO DA ACADEMIA DA SA?DE (PROPOSTA 11264.1830001/17-002 - MINIST?RIO DA SAUDE) COM 2.223,88 M ? DE AREA CONSTRUIDA. SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/10/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA -PB,NO DIA 03/10/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 05/10/2018 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA ANDREIA ALDENIR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES, NO DIA 04/10/2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/10/2018 | 20.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/10/2018 | 90.00 | 00006667152461 | RAFAELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/10/2018 | 40.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 05/10/2018 | 80.00 | 00013504092432 | ALINE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0005583 | 05/10/2018 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 00008/2017- CPL -REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? A.R.T - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE FISCALIZA??O DA ESCOLA JOS? ANDR? DA ROCHA, NO GENIPAPO - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005588 | 05/10/2018 | 2527.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/10/2018 | 400.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SAL?O PAROQUIAL NO DIA 04 E 05 DE OUTUBRO , ONDE SER? REALIZADO O ENCONTRO BIMESTRAL COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/10/2018 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E FISCALIZA??O DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0005585 | 05/10/2018 | 8000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE ?GUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNIT?RIAS, CAIXAS D'?GUA, TANQUES E DEMAIS E RESERVATORIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNIC?PO- ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSUMO REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005586 | 05/10/2018 | 6000.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 50 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/10/2018 | 2400.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE ?GUA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA EM CISTERNAS COMUNIT?RIAS, CAIXA D?GUA, TANQUES E DEMAIS RESERVAT?RIOS P?BLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, CONSUMO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/10/2018 | 1300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS A REPARO E MANUTEN??O DE M?QUINAS AGRICOLAS TIPO PC LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/10/2018 | 7200.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERA??O DE ?GUA DE PO?O ARTESIANO PR?PRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNIT?RIAS E CAIXAS D?GUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONSUMO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 08/10/2018 | 61.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC N? 4/88973-3 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N? 16804147 , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0005656 | 08/10/2018 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA J?LIO MARANH?O, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE M?ES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/10/2018 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNA??O DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA F?SICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005610 | 08/10/2018 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 08/10/2018 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0005652 | 08/10/2018 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/10/2018 | 17.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 08/10/2018 | 53.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA N?16809815, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 08/10/2018 | 82.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/87707-6 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/10/2018 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEMIT?RIO DO JENIPAPO ,MATRICULA N? 69201323 , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 08/10/2018 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM C?MODO DE IM?VEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , S?TIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEP?SITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005660 | 08/10/2018 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 08/10/2018 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N? 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/10/2018 | 2627.77 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SAL?RIO ATRASADOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13? SAL?RIO DO ANO 2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/10/2018 | 900.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N? 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/10/2018 | 2627.77 | 00080615090400 | SONIA COSTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SAL?RIO ATRASADOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13? SAL?RIO DO ANO 2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0005655 | 08/10/2018 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 08/10/2018 | 2120.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOG?ES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO S?O SEBASTI?O ( VILA FLORESTAL), FREI MANFREDO (CENTRO) E ABELARDO COUTINHO (SITIO PAI DOMINGOS) - SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME RELAT?RIO DE SERVI?OS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005627 | 08/10/2018 | 4445.05 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/10/2018 | 356.57 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A REPARO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005644 | 08/10/2018 | 1200.75 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005645 | 08/10/2018 | 725.50 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005653 | 08/10/2018 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? JER?NIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0005662 | 08/10/2018 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/10/2018 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA NO SAL?O PAROQUIAL , SITUADA NO S?TIO JENIPAPO , S/N , ?REA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCA??O E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005612 | 08/10/2018 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/10/2018 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JOSE JER?NIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/10/2018 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005620 | 08/10/2018 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/10/2018 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 08/10/2018 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 08/10/2018 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NO S?TIO CH? DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AG?NCIA DOS CORREIOS DA CH? DO MARINHO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/10/2018 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO ? AG?NCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0005607 | 08/10/2018 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA IRM?O ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM?LIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 08/10/2018 | 110.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/10/2018 | 45.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0005617 | 08/10/2018 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0005618 | 08/10/2018 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA ANDR? TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/10/2018 | 75.00 | 00003936022496 | ANALICE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/10/2018 | 954.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAUDE DA BELA VISTA - SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 08/10/2018 | 350.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O DA ESTRUTURA DAS PAREDES NA UBSF BELA VISTA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 08/10/2018 | 25.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 08/10/2018 | 150.00 | 00004308402417 | ANTONIO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMNETOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/10/2018 | 60.00 | 00010635046431 | VITORIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/10/2018 | 240.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0005632 | 08/10/2018 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/10/2018 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE. SERVI?O REALIZADO NO M?S DE SETEMBRO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE S?UDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE S?UDE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 08/10/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/10/2018 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/10/2018 | 110.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/10/2018 | 80.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 08/10/2018 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O LOUREN?O PORTO N? 123 AREA RURAL , MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 08/10/2018 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRAND?O - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 08/10/2018 | 95.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 08/10/2018 | 340.00 | 00006734730409 | PATRICIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 08/10/2018 | 120.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES M?DICO N?O OFERECIDOS PELO SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0005674 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 08/10/2018 | 120.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME M?DICO, N?O OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/10/2018 | 16.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC N? 4/216391-3, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/10/2018 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0005605 | 08/10/2018 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AM?RICO PORTO, N? 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/10/2018 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - N?CLEO I, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 08/10/2018 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N? 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/10/2018 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DE FAM?LIA CARENTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/10/2018 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DA FAM?LIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/10/2018 | 2600.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O JOGOS INFANTIS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 08/10/2018 | 500.00 | 00004377170465 | FABIO ANDRE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 08/10/2018 | 429.00 | 00008117074400 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 08/10/2018 | 645.00 | 00087245132453 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 08/10/2018 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAM?LIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESID?NCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AR?A DE RISCO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005657 | 08/10/2018 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/10/2018 | 300.00 | 00007829838470 | DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA DE SUA FAM?LIA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 08/10/2018 | 300.00 | 00005946372440 | MARIA JOS? PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 08/10/2018 | 200.00 | 00070217170404 | RAQUEL MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS DE SUA FAM?LIA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 08/10/2018 | 400.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE PORTAS PARA REPOSI??O DE SUA RESID?NCIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 08/10/2018 | 500.00 | 00001911737465 | MARIA ERIVANEIDE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA DE SUA RESID?NCIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 08/10/2018 | 100.00 | 00044149999449 | MARIA JOSE GUIMARAESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 08/10/2018 | 300.00 | 00001430353473 | VANILDO AGOSTINHO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/10/2018 | 300.00 | 00005136403470 | MONICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/10/2018 | 200.00 | 00002829453425 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 09/10/2018 | 200.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 09/10/2018 | 300.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 09/10/2018 | 400.00 | 00003869871490 | ADELSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 09/10/2018 | 300.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REPAROS DE SUA RESID?NCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/10/2018 | 200.00 | 00002139012429 | GERMANDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM PARA S?O PAULO, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 09/10/2018 | 300.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 09/10/2018 | 280.00 | 00080455166404 | Edmilson Faustino da Silva | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 09/10/2018 | 150.00 | 00001606029479 | JOSEANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UM BOTIJ?O DE G?S, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 09/10/2018 | 300.00 | 00071445935449 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER, PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 09/10/2018 | 300.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, E POR SER, PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 09/10/2018 | 300.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 09/10/2018 | 300.00 | 00005027380496 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 09/10/2018 | 300.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 09/10/2018 | 300.00 | 00008458681447 | MARINALVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REPAROS DE SUA RESID?NCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 09/10/2018 | 300.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 09/10/2018 | 320.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 09/10/2018 | 600.00 | 00098184709404 | JOLENE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/10/2018 | 200.00 | 00006775210493 | FLAVIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S E ACESSORIOS, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005710 | 09/10/2018 | 2564.51 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 09/10/2018 | 200.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 09/10/2018 | 76.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC N? 4/119264-0 DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 09/10/2018 | 150.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA N? 69093830, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00013210761426 | ANA GABRIELLA PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DE UMA PEQUENA CIRURGIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA GABRIELA PORTO PEREIRA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005724 | 09/10/2018 | 3023.96 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. NO PER?ODO DE 01/09/2018 A 31/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/10/2018 | 500.00 | 00006509865475 | SAYONNARA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 91 PIJAMAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMAO DAMI?O CLEMENTE NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005712 | 09/10/2018 | 3532.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005713 | 09/10/2018 | 4347.20 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GRUTA FUNDA , LAGOA DO GRAVAT? , ANTONIO LU?S , CAMPO DA BAHIA E SOUZA , PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 19 DIAS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 09/10/2018 | 1210.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 7200 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005723 | 09/10/2018 | 33571.67 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS TIPOS, NO PER?ODO DE 01/09/2018 A 31/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 09/10/2018 | 202.74 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS MEC?NICOS GERAIS NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 - A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 09/10/2018 | 2452.00 | 28194384000140 | INOVE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES DE IMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005711 | 09/10/2018 | 1902.62 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 09/10/2018 | 9586.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 09/10/2018 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 09/10/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 09/10/2018 | 11735.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE- A.C.S, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 09/10/2018 | 14097.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F- SAUDE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/10/2018 | 63071.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 09/10/2018 | 13705.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAC.E.O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/10/2018 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 09/10/2018 | 6428.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 09/10/2018 | 22721.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 09/10/2018 | 11.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 09/10/2018 | 62.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 11055-8. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 09/10/2018 | 760.00 | 00003421176701 | LUCIANA RIBEIRO LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AOS PRIMEIROS 10 (DEZ) DIAS DE ESTADIA DO CASAL LUCIANA RIBEIRO LINDOLFO E BRUNO DE MESQUITA LIMA, CONFORME PROCESSO N? 0017911-13.2014.8.15.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005725 | 09/10/2018 | 200.89 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. NO PER?ODO DE 01/09/2018 A 31/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 09/10/2018 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 09/10/2018 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 09/10/2018 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 09/10/2018 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0005717 | 09/10/2018 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR E QUATRO CA?AMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSAS?O DE RES?DUOS S?LIDOS EM LOCAL APROPIADO E INCDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOM?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005722 | 09/10/2018 | 1987.86 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PER?ODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 09/10/2018 | 1320.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A REPAROS E MANUTEN??O DO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA OGE 6707 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005726 | 09/10/2018 | 43377.26 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 09/10/2018 | 750.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 5 (CINCO) DI?RIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/10/2018 A 19/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/10/2018 | 28622.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS A.C.S, GSF - EQUIPES, GSF - SA?DE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/10/2018 | 18566.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, C.E.O E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/10/2018 | 2383.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/10/2018 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/10/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/10/2018 | 954.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE AGENTE DE LIMPEZA NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/10/2018 | 954.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/10/2018 | 954.00 | 00007966707490 | ANA KARINE BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/10/2018 | 954.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOL?O E TECLADO PARA FORMA??O DE ORQUESTRA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/10/2018 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/10/2018 | 900.00 | 00008547477454 | AMARA DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA COM USU?RIOS DO CREAS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/10/2018 | 954.00 | 00002625417420 | SHIRLEY DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVI?OS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 11/10/2018 | 350.00 | 00001911737465 | MARIA ERIVANEIDE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA B?SICA DE SUA RESID?NCIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005770 | 11/10/2018 | 1072.44 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(DIESEL ) DESTINADA A DUCATO - PETI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/10/2018 | 4900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO MODELO FORD KA COM CHASSI 9BFZH55LOJ8185904, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 11/10/2018 | 550.00 | 00011552850420 | DENILSA DE OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE BUSCA ATIVA AOS USUARIOS DO SCFV, NO M?S DER SETEMBRO DE 2018 , SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 11/10/2018 | 400.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 11/10/2018 | 300.00 | 00001613994443 | ROSANGELA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/10/2018 | 300.00 | 00080615376487 | MARIA SUELEIDE DEMETRIO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/10/2018 | 400.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/10/2018 | 400.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/10/2018 | 500.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/10/2018 | 300.00 | 00067571247420 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/10/2018 | 300.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/10/2018 | 370.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/10/2018 | 180.00 | 00013209344477 | WEVELY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/10/2018 | 500.00 | 00007897401413 | MARIA DAS GRACAS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/10/2018 | 300.00 | 00005980582495 | ADEILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/10/2018 | 300.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/10/2018 | 380.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/10/2018 | 300.00 | 00004620472450 | MARIA LÚCIA ANACLETO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/10/2018 | 100.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/10/2018 | 300.00 | 00004246514403 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 11/10/2018 | 280.00 | 00002786203708 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005755 | 11/10/2018 | 315.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE REFEI??ES DESTINADAS A FUNCION?RIOS DAS UBSF NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES, PRESTANDO SERVI?O EM HOR?RIO EXTENDIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0005762 | 11/10/2018 | 5400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO TIPO FIAT PALIO DE PLACA OGE 1899, UNO DE PLACA QFJ 0216, UNO DE PLACA MNB 3281, PRISMA DE PLACA OFA 5709 E AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005764 | 11/10/2018 | 1430.27 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5709 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005769 | 11/10/2018 | 18644.93 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNC?PIO, NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0005774 | 11/10/2018 | 4580.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO 7 M3 E OXIG?NIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005754 | 11/10/2018 | 5463.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 18 DIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005757 | 11/10/2018 | 2873.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA OEZ 7901 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005763 | 11/10/2018 | 1312.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 11/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, MATRICULA N? 70239223, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/10/2018 | 1793.87 | 13829854000127 | SKYPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS , NAS DATAS DE 15/10/2018 E 19/10/2018 , DESTINADA AO SR. PREFEITO F?BIO RAMALHO DA SILVA , COM DESTINO ? BRAS?LIA -DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 5 (CINCO) DI?RIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/10/2018 A 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/10/2018 | 750.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 5 (CINCO) DI?RIAS , COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005768 | 11/10/2018 | 2368.65 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/10/2018 | 1030.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOJUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005776 | 11/10/2018 | 252.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O , DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005777 | 11/10/2018 | 1753.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005758 | 11/10/2018 | 405.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NA ORGANIZA??O E APOIO LOGISTICO DOS EVENTOS OCORRIDOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005759 | 11/10/2018 | 570.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E DEMAIS ESTRUTURAS DOS EVENTOS OCORRIDOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005760 | 11/10/2018 | 615.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE DECORA??O E INSTALA??O DE SOM DOS EVENTOS OCORRIDOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005761 | 11/10/2018 | 164.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) DESTINADAS AOS ARTES?OS EM EVENTOS OCORRIDOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 11/10/2018 | 52.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N? 4/267786-2;4/267787-0; 4/267791-2 . DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 11/10/2018 | 35.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N? 4/267786-2; 4/267787-0. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 15/10/2018 | 3700.00 | 00005383091726 | GENILDO ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE C?MARAS INSTALADAS EM PRA?A P?BLICA AUXILIANDO A POLICIA MILITAR E CIVIL, PARA GARANTIR A TRANQUILIDADE DOS EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 15/10/2018 | 2100.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 300 (TREZENTOS) PARES DE LUVAS EM RASPA DE COURO CURTA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 15/10/2018 | 7720.00 | 08853483000189 | A BEZERRA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARO NAS M?QUINAS PESADAS PC E RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005805 | 15/10/2018 | 945.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUCICIPIO,A FIM DE GARANTIR A PROTE??O DAS URNAS ELETRONICAS ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005806 | 15/10/2018 | 1650.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUCICIPIO, A FIM DE GARANTIR UPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 15/10/2018 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVI?O DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??OA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 15/10/2018 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 15/10/2018 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 15/10/2018 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MIN?MA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 15/10/2018 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 15/10/2018 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 15/10/2018 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 15/10/2018 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVI?O DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 15/10/2018 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 15/10/2018 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 15/10/2018 | 954.00 | 00006391116458 | REGINALDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO ? ESCOLA JOS? ANDRE DA ROCHA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005807 | 15/10/2018 | 2442.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 15/10/2018 | 500.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROJETO E CONFEC??O DE CORRIM?O DE APOIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 15/10/2018 | 216.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NO PACIENTE: JOS? RODRIGUES FILHO, CONFORME NOTA FICAL N? 43497. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 15/10/2018 | 400.00 | 00012357973412 | JANAYSA CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAUDE DA ALVINHO - SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 15/10/2018 | 560.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RECARGA DE G?S (08 UNIDADES) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 15/10/2018 | 1000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA E REPARO EM PORT?O MET?LICO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 15/10/2018 | 2278.00 | 12236639000150 | KADOSHINHA BABY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KITS NATALIDADE( ENXOVAIS), PARA SER DITRIBUIDO PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 15/10/2018 | 910.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 13 (TREZE) RECARGAS DE G?S DESTINADA AO SCFV. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 15/10/2018 | 630.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) RECARGAS DE G?S DESTINADA AO CRAS. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/10/2018 | 700.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE ATIVIDADES EDUCATIVAS/PALESTRA COM CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 16/10/2018 | 954.00 | 00010194953408 | JEFERSON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA COM OS USU?RIOS DO CRAS, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005837 | 16/10/2018 | 484.80 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005838 | 16/10/2018 | 373.70 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005841 | 16/10/2018 | 533.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;14 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005847 | 16/10/2018 | 350.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 01 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005853 | 16/10/2018 | 40900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO MODELO FORD KA COM CHASSI 9BFZH55LOJ8185904, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005833 | 16/10/2018 | 4186.63 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS PARA REPAROS NO VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOR 9664 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005835 | 16/10/2018 | 727.20 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USU?RIOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DOS DIVERSOS GRUPOS ATENDIDOS NAS UBSF (HIPERDIA, IDOSOS, GESTANTES, SAUDE MENTAL E ETC) - CONSUMIDOS NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005843 | 16/10/2018 | 136.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;04 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DELAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005848 | 16/10/2018 | 57.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;02 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO AO CAPS, REFERENTE A AGOSTO /2018 - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005849 | 16/10/2018 | 245.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 1 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;07 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A ATEN??O B?SICA -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 16/10/2018 | 5500.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA E MANUTEN??O DO MOTOR DE PARTIDA DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA 7200; OEY 3863; OEY3853; NQE 1537; MOT 4705; OXO 4918 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 16/10/2018 | 2950.00 | 00009471270464 | PRISCILA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA OXO 4918, OGC 6249, OGD 1386 E MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 16/10/2018 | 1050.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO MOTOR DE PARTIDA DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR, PLACAS: QFF 9067, NPX 4853, OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005834 | 16/10/2018 | 2186.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005836 | 16/10/2018 | 939.30 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O EM DIVERSOS EVENTOS, COMO REUNI?ES PEDAG?GICAS, FORMA??O CONTINUADA, CAPACITA??ES COM PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMIDOS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005842 | 16/10/2018 | 1332.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 13 REMANUFATURAS DE TONNERS ;30 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;30 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005840 | 16/10/2018 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005845 | 16/10/2018 | 153.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 1 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;04 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005846 | 16/10/2018 | 53.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/10/2018 | 106.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTI??ES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/10/2018 | 160.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 02 (DUAS) DI?RIAS , COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PAVIMENTA??O E EXECU??O NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O, NOS DIAS 08/10/2018 E 10/10/2018 EM JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 16/10/2018 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE ? 03 (TR?S) DI?RIAS PARA JO?O PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE DOS BALANCETES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, COMO PARA PARTICIPAR DA REUNI?O COM A ASSESSORIA JURIDICA SIBRE QUEST?ES TRABALHISTAS E PARA A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 08/10, 10/10 E 15/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0005831 | 16/10/2018 | 1584.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPX 1099 E FIAT UNO DE PLACA OGD 2118 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005832 | 16/10/2018 | 2401.37 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS PARA REPAROS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD 2118 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005839 | 16/10/2018 | 2262.40 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USU?RIOS E BENEFICIADOS PELAS A??ES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONSUMIDOS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005844 | 16/10/2018 | 136.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;04 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005850 | 16/10/2018 | 653.45 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A CONSTRU??O DO ESCOVODROMO (AMBIENTE PREPARADO PARA ESTUDANTES ESCOVAREM OS DENTES) NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0005866 | 17/10/2018 | 2421.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDEL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/10/2018 | 560.82 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7833-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/10/2018 | 117.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 10134-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 17/10/2018 | 417.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 7834-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 17/10/2018 | 1214.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 1220-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/10/2018 | 1.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 7091-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 17/10/2018 | 50.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7833-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 17/10/2018 | 15.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13352-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 17/10/2018 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13352-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 17/10/2018 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, , PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005875 | 17/10/2018 | 1381.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 17/10/2018 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, ? GASOLINA/?LCOOL, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?SDE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/10/2018 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAV?S DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 17/10/2018 | 250.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO.DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 17/10/2018 | 5839.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , UC N? 5/ 87615, 5/88681, 5/88735, 5/89271, 5/89793, 5/89852, 5/90090, 5/90291, 5/90424, 5/90695, 5/90967, 5/91251, 5/91544, 5/91795, 5/91855, 5/91945, 5/92252, 5/92261, 5/119307, 5/119466, 5/140390, 140391, 5/153444, 5/154070, 5/160001 DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005864 | 17/10/2018 | 4777.58 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005865 | 17/10/2018 | 2006.84 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005868 | 17/10/2018 | 1517.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005870 | 17/10/2018 | 790.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 17/10/2018 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILIT?RIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BA?, CARRO UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM CONDUTOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005869 | 17/10/2018 | 213.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005871 | 17/10/2018 | 750.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005873 | 17/10/2018 | 1210.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE E ATENCAO B?SICA (HIPERDIA, GESTANTES, IDOSOS, SAUDE MENTAL, ENTRE OUTROS) - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 17/10/2018 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/10/2018 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 17/10/2018 | 1300.00 | 00010449683460 | RAYANNE JAISSE SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO , DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O COM USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005872 | 17/10/2018 | 1719.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ALIMENTOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005874 | 17/10/2018 | 534.45 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CREAS - SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/10/2018 | 550.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E AJUSTES NA EDIFICA??O DO PR?DIO NO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 18/10/2018 | 600.00 | 00003285564407 | CICERA MARIA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHAS, PIPOQUEIRA E ALGOD?O DOCE) PARA COMEMORA??O DA FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS COM USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 18/10/2018 | 954.00 | 00041922298468 | CLEDISMAINE MARIA PALMEIRA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/10/2018 | 954.00 | 00006675572458 | HERIBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHO NO PR?DIO DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/10/2018 | 300.00 | 00005000748441 | YELLY RENATA P SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE M?QUINA DE ALGOD?O DOCE E PIPOQUEIRA PARA CRIAN?AS DO SCFV NA REALIZA??O DA FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 18/10/2018 | 200.00 | 00004432846445 | EMANUELA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A MAQUIAGEM COM USU?RIOS DO PETI PARA REALIZA??O DO CONCURSO DE MISS PETI 2018 - SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005900 | 18/10/2018 | 2262.40 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USU?RIOS E BENEFICIADOS PELAS A??ES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONSUMIDOS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005905 | 18/10/2018 | 232.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO;04 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E 02 REMANUFATURAS DE TONNER) , DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005906 | 18/10/2018 | 401.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 18/10/2018 | 270.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 18/10/2018 | 200.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 18/10/2018 | 100.00 | 00087394480453 | MARIA SALETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 18/10/2018 | 100.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/10/2018 | 100.00 | 00001500947440 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/10/2018 | 300.00 | 00003645257462 | GLAUCINETE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 18/10/2018 | 160.00 | 00008312522433 | JANAINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA,E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 18/10/2018 | 200.00 | 00010451372433 | NATÁLIA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005887 | 18/10/2018 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO M?NIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSI??O DO CENTRO DE SA?DE MANOEL J?COME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005888 | 18/10/2018 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME EL?TRICOS, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRE??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL ,MATRICULA N?,70524327 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005904 | 18/10/2018 | 760.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 06 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;20 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPSDESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/10/2018 | 400.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA PAGAMENTO DE EXAMES M?DICO ESPECIALIZADO POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 18/10/2018 | 400.00 | 00006459667462 | ERICA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS N?O OFERECIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005886 | 18/10/2018 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005890 | 18/10/2018 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE M?NIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005903 | 18/10/2018 | 1000.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 11 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 20 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 18/10/2018 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005885 | 18/10/2018 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005901 | 18/10/2018 | 295.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 2 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 9 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 8 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005907 | 18/10/2018 | 201.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS (08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 09 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005889 | 18/10/2018 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, TIPO PICKUP UTILIT?RIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/10/2018 | 1360.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 18/10/2018 | 0.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005902 | 18/10/2018 | 166.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 01 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005908 | 18/10/2018 | 249.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 01 REMANUFATURA DE TONNERS; 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;09 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO ? ATEN??O B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0005941 | 19/10/2018 | 35799.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATEN??O BASICA EM SAUDE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0005942 | 19/10/2018 | 49201.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0005944 | 19/10/2018 | 256.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/10/2018 | 1430.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N?501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE CALCETEIRO EM CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NA BELA VISTA E NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 19/10/2018 | 4534.60 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS PARA REPARO EM M?QUINA AGRICOLA DO TIPO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 19/10/2018 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 19/10/2018 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 19/10/2018 | 954.00 | 00009015952418 | ROBERTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO DOCENTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE 3 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 19/10/2018 | 2500.00 | 00032446187404 | JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUI??O DE TELHAS, COLOCA??O DE 80 METROS DE CERAMICA EM MEIA PAREDE E PISO DA FRENTE E NO DEPOSITO, COLOCA??O DE PORTA EM 2 BANHEIROS E 01 NA COZINHA DA ESCOLA ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NA LOCALIDADE DO SITIO QUICE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 19/10/2018 | 2700.00 | 00013107512427 | JOSE LUCAS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE 1.000 M2 COM SUBSTITUI??O DE TELHAS, COLOCA??O DE 6 JANELAS E CONSTRU??O DE 9 METROS DE MURO EM ALVENARIA REALIZADOS NA ESCOLA FREI MANFREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005951 | 19/10/2018 | 1150.77 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI , PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005956 | 19/10/2018 | 1581.18 | 00005809437478 | RAELSON DE LIMA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 19/10/2018 | 273.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 19/10/2018 | 273.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 19/10/2018 | 300.00 | 00013465865430 | ANDREZA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005934 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM VE?CULO ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/10/2018 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/10/2018 | 44.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO UBS PAI DOMINGOS , UC N? 4/247998-8 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/10/2018 | 159.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE DE JURACY PALHANO ,MATRICULA N? 12001090, DURANTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/10/2018 | 213.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/88113-6 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/10/2018 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE LARISSA ELEN FAUSTINO PEREIRA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDOATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005943 | 19/10/2018 | 595.00 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 100 KG) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005947 | 19/10/2018 | 1563.50 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 130 KG) E PEITO DE FRANGO (100 KG) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES PARA OS USU?RIOS DO SCFV NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005949 | 19/10/2018 | 178.50 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 30 KG) DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/10/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTEIRO MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP DE RECIFE-PB, NO DIA 18/10/2018 CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/10/2018 | 60.00 | 00004127883499 | KARLA MARCIA RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESS?O DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL SOBRE O NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO CENTRO DE FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS- CEFOR EM JO?O PESSOA O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 19/10/2018 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESS?O DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL SOBRE O NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO CENTRO DE FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS- CEFOR EM JO?O PESSOA O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/10/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIA APARECIDA BARBOSA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 08.10.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 19/10/2018 | 60.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESS?O DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL SOBRE O NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS- CEFOR EM JO?O PESSOA O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 19/10/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA-PB NO DIA 09.10.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 19/10/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP DE RECIFE-PB, NO DIA 15/10/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 19/10/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE MANOEL FERNANDES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HU LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 22/10/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 19/10/2018 | 350.00 | 00006703303452 | VERONICA CAVALCANTE BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE VERONICA CAVALCANTE BRAND?O , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 19/10/2018 | 320.00 | 00006703306478 | LUCIANA SILVA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA SILVA MOREIRA DE LIMA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 19/10/2018 | 250.00 | 00004307602480 | PAULO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE PAULO FRANCISCO DOS SANTOS, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 19/10/2018 | 250.00 | 00002234329469 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO BA? , PARA TRANSPORTAR KITS DE HIGIENE BUCAL, DE AREIA PARA LAGOA SECA, ATRAV?S DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 19/10/2018 | 340.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/10/2018 | 60.00 | 00056934262468 | JO?O EVENGELISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDO PELA FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 19/10/2018 | 100.00 | 00046855564453 | INACIA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES M?DICO ESPECIALIZADOS N?O OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 19/10/2018 | 60.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDO PELA FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 19/10/2018 | 280.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PALA FARM?CIA B?SCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 19/10/2018 | 100.00 | 00008447491412 | ELAYNE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PALA FARM?CIA B?SCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 19/10/2018 | 80.00 | 00010946819700 | THAISSA AMORIM BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PALA FARM?CIA B?SCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E REPARA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E REPARA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 19/10/2018 | 100.00 | 00005722122327 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 19/10/2018 | 400.00 | 00004794014465 | LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 19/10/2018 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 19/10/2018 | 200.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 19/10/2018 | 100.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/10/2018 | 200.00 | 00012273249446 | MICHELINE STEFEMIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 19/10/2018 | 200.00 | 00010436258447 | JOSEANE SALES DE BRITO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 19/10/2018 | 300.00 | 00004778737407 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 19/10/2018 | 300.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 19/10/2018 | 300.00 | 00012550233417 | MARIA EMILIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 19/10/2018 | 270.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005946 | 19/10/2018 | 790.00 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PEITO ( 100 KG) DESTINADOS AO SCFV NO M?S DE AGOSTO DE 2018. SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 19/10/2018 | 500.00 | 00071048434427 | RUAN ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE PERCUSS?O E INSTRUMENTOS MUSICAIS (BANDINHA) COM USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 19/10/2018 | 600.00 | 00003107980439 | ROBERTO LUIZ SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA REDE HIDRAULICO DO PR?DIO DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 19/10/2018 | 850.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MA?A DO AMOR PARA CRIAN?AS DO SCFV REFERENTE A COMEMORA??O DA FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 19/10/2018 | 100.00 | 00006206669432 | EDJANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/10/2018 | 150.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/10/2018 | 200.00 | 00070147798426 | THAISE MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA E RECARGA DE BOTIJ?O DE G?S, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/10/2018 | 100.00 | 00005334221409 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/10/2018 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA E, POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/10/2018 | 200.00 | 00007901618426 | ROSICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA E, POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/10/2018 | 230.00 | 00006906137417 | LUCIENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 19/10/2018 | 370.00 | 00002525776470 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA FAZER REPAROS EM SUA RESID?NCIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/10/2018 | 550.00 | 00005492321412 | SILMARA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE OFICINA DE TRIC? COM USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/10/2018 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/10/2018 | 200.00 | 00013274977438 | ALANE GOMES SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/10/2018 | 200.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/10/2018 | 200.00 | 00001612097421 | MARIA ROSEMERE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/10/2018 | 200.00 | 00008504372456 | JOELMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/10/2018 | 150.00 | 00009739566405 | TELMA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/10/2018 | 100.00 | 00080455166404 | Edmilson Faustino da Silva | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/10/2018 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/10/2018 | 100.00 | 00006141747400 | LUCENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/10/2018 | 100.00 | 00013325165486 | MICAELY MENENES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/10/2018 | 200.00 | 00000941940411 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/10/2018 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/10/2018 | 100.00 | 00009515775493 | GEANNE BARBOSA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/10/2018 | 100.00 | 00002997260450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/10/2018 | 100.00 | 00067572502415 | MARIA DAS DORES MARQUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/10/2018 | 200.00 | 00004438055474 | MARIA CELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/10/2018 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/10/2018 | 180.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005993 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005994 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005995 | 23/10/2018 | 400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VE?CULO - FIAT /DOBL? ADV 1.8 FLEX,, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDI??ES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/10/2018 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, ? DISPOSI??O DA COMUNIDADE DA CH? DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CH? DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006004 | 23/10/2018 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO BARRO/RETIRO EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONTINUO QUE NECESSITAMDESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO RETIRO E LAGOA DO BARRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/10/2018 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA.REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/10/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO SUZUKI 125 PLACA MOS 5398 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/10/2018 | 216.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018- SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/10/2018 | 406.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006022 | 23/10/2018 | 1662.22 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006023 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00003881443436 | ANGELITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 250 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS MERENDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006026 | 23/10/2018 | 1765.93 | 00002442212781 | FLAVIO BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR ( BANANA E MACAXEIRA E LARANJA) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006027 | 23/10/2018 | 500.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AAQUISI??O DE 50KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006028 | 23/10/2018 | 1913.60 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006029 | 23/10/2018 | 923.53 | 00008868244438 | OCLECIO VIRGININO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006030 | 23/10/2018 | 2032.50 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIQA DE EDUCA??O.67605 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006032 | 23/10/2018 | 1200.75 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006033 | 23/10/2018 | 550.00 | 00042453194453 | STENIO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 55 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006034 | 23/10/2018 | 500.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006035 | 23/10/2018 | 3519.75 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006036 | 23/10/2018 | 798.51 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006038 | 23/10/2018 | 1454.24 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/10/2018 | 2355.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPA DE FRUTAS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006042 | 23/10/2018 | 2081.11 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006043 | 23/10/2018 | 2973.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BEBIDAS L?CTEAS (SABORES) , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006045 | 23/10/2018 | 725.50 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0006046 | 23/10/2018 | 5307.26 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/10/2018 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006000 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006001 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/10/2018 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/10/2018 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O .DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/10/2018 | 450.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/10/2018 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006012 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006013 | 23/10/2018 | 599.50 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/10/2018 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/10/2018 | 450.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO.DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA E AN?LISE F?SICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N? 2018/235782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/10/2018 | 165.58 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A AVERBA??O DO DESMEMBRAMENTO DO TERRENO PARA A REFORMA DA PRA?A MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/10/2018 | 12030.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, NO PERIODO DE 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/10/2018 | 278.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N?501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/10/2018 | 37430.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/10/2018 | 500.00 | 00004432846445 | EMANUELA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEREIRO E MAQUIAGEM EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 24/10/2018 | 350.00 | 00050460463420 | JOAO DA PAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE A??ES DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE DE FUTEBOL DURANTE O M?S DE AGOSTO NO SITE PBESPORTES.NET - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00010975261436 | YAN ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CRIA??O DE IDENTIDADE VISUAL, CRIA??O DE LOGOMARCAS E BANNERS DIGITAIS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00039593886400 | JOILDO GOMES PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVOI?OS PRESTADOS DE COLOCA??O DE ASFALTO NA RUA J?LIO MARANH?O - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 24/10/2018 | 165.58 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A AVERBA??O DO DESMEMBRAMENTO DO TERRENO PARA A REFORMA DA PRA?A MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006087 | 24/10/2018 | 8323.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO CAL?AMENTO E CONFEC??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO PLUVIAL NAS RUAS JOS? PEREIRA DA ROCHA E JOS? ANACLETO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006088 | 24/10/2018 | 3458.89 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 24/10/2018 | 55.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N? 210 1 ANDAR- CENTRO , UC N? 4/220122-6, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 24/10/2018 | 142.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL , UC N? 4/135293-9 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006071 | 24/10/2018 | 2750.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O ATRAV?S DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006090 | 24/10/2018 | 40000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO MODELO FORD KA COM CHASSI 9BFZH55L2K8260460, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 24/10/2018 | 29.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC N? 4/88323 -1 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 24/10/2018 | 546.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/142290-6, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 24/10/2018 | 350.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DAS A??ES DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O M?S DE AGOSTO NO PORTAL HIRAN BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 24/10/2018 | 350.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA NO SITE/PORTAL WWW.RENATODINIZ.COM, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 24/10/2018 | 80.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 1(UMA) DI?RIA , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DO GEM, DESTINADOS A SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICO, EM JOAO PESSOA NO DIA 14/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006086 | 24/10/2018 | 1202.13 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 111 KILOS DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006089 | 24/10/2018 | 40000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO MODELO FORD KA COM CHASSI 9BFZH55L3K8260466, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/10/2018 | 57.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/181211-4 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/10/2018 | 350.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO M?DICO ( ANGIOFLURESCEINIGRAFIAMONOCULAR (AO), TOMOGRAFIA DE COER?NCIA ?PTICA (AO) E RETINOGRAFIA COLORIDA) REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES , CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006072 | 24/10/2018 | 2250.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA??O DE A??ES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 24/10/2018 | 496.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMBULANCIA PLACA QSE 8338 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 24/10/2018 | 496.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMBULANCIA PLACA QSE 8328 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006084 | 24/10/2018 | 5500.71 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS USU?RIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006091 | 24/10/2018 | 40000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO MODELO FORD KA COM CHASSI 9BFZH55L4K8260458, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/10/2018 | 639.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , UC N? 4/88382-7 .DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/10/2018 | 954.00 | 00009747760410 | RAFAELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE FLAUTA DOCE COM USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006078 | 24/10/2018 | 1563.50 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 130 KG) E PEITO DE FRANGO (100 KG) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES PARA OS USU?RIOS DO SCFV NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 24/10/2018 | 600.00 | 00002513157460 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHAS, PIPOQUEIRA E ALGOD?O DOCE) PARA COMEMORA??O DA FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS COM USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006083 | 24/10/2018 | 6500.02 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CREAS -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006085 | 24/10/2018 | 4738.72 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 25/10/2018 | 900.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE PO?OS PARA RETIRADA DE ACUMULO DE SEDIMENTOS OBJETIVANDO DESENTUPIR E EVITAR ACUMULO DE COMPOSTO FERROSO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 25/10/2018 | 650.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPACITA??O E FORMA??O COM CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006104 | 25/10/2018 | 3741.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SCFV, NO M?S DE OUTUBRO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006112 | 25/10/2018 | 4064.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE USU?RIOS DE PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 25/10/2018 | 372.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 25/10/2018 | 313.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 25/10/2018 | 313.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 25/10/2018 | 372.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 25/10/2018 | 192.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 25/10/2018 | 192.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS CRAS , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 25/10/2018 | 200.00 | 00005946485482 | GILMAR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO M?DICO CONSULTA ESPECIALIZADA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA A SER REALIZADO NO PACIENTE IKARO DOS SANTOS NASCIMENTO, CUJO RESPONSAVEL LEGAL ? O SENHOR GILMAR DA SILVA NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006103 | 25/10/2018 | 306.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO A??O EM SAUDE, NO DIA 01/10/2018 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006105 | 25/10/2018 | 1007.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO MENSAL NO HOSPITAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006107 | 25/10/2018 | 1007.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A FERIA MENSAL DO HOSPITAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006108 | 25/10/2018 | 794.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO ALMO?O DOS ACS E ACE - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006117 | 25/10/2018 | 1535.87 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO SANDERO PLACA QFY 7174, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006092 | 25/10/2018 | 6533.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS JOS? BARROS, JOS? GOMES, IRM?O DAMI?O, ANITA CABRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006102 | 25/10/2018 | 257.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE FRUTAS DESTINADAS A REUNI?O DE GESTORES, NO DIA 28/09/2018, NA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006106 | 25/10/2018 | 670.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A FORMA??O CONTINUADA COM PROFESSORES E GESTORES NOS DIAS 04 E 05/10/2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 25/10/2018 | 1300.00 | 00000776721437 | IVAN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO PONTO DE LEITURA MARIA DO CARMO BARBOSA SILVA, TROCA DO VASO DO BANHEIRO E FECHADURA DA PORTA DA ESCOLA FREI MANFREDO, TROCA DE FECHADURA E CONSERTO DE INSTALA??O ELETRICA DA ESCOLA JOSE GOMES, INSTALA??O DE PVC E CONSTRU??O DE UMA VIGA DE CONCRETO NA ESCOLA ANITA CABRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00001613989440 | LIGIA ALBUQUERQUE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORMA??O E CAPACITA??O COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA: RESOLU??O DE PROBLEMAS E LINGUAGEM MATEMATICA REALIZADA NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2018 NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAODAMIAO CLEMENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006121 | 25/10/2018 | 1086.98 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006122 | 25/10/2018 | 1394.67 | 00002442212781 | FLAVIO BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 25/10/2018 | 21996.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 25/10/2018 | 75493.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 25/10/2018 | 3624.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 25/10/2018 | 21581.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 25/10/2018 | 8879.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 25/10/2018 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA O SR? EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICA??O DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENT?FICA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/10/2018 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 25/10/2018 | 14748.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 25/10/2018 | 600.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE JARDINAGEM: MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DOS JARDINS DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006101 | 25/10/2018 | 9524.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISI??O DE MANILHAS, CAIXAS DE GORDURA E TAMPAS BOCA DE LOBO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOS? CAVALCANTE DE ARA?JO E VILA FLORESTAL TRABALHOS REALIZADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006116 | 25/10/2018 | 1662.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO CAL?AMENTO E CONFEC??O DE CAIXAS DE ESGOTO NA TRAVESSA SILV?RIO HIP?LITO PINHEIRO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/10/2018 | 260.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCION?RIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 25/10/2018 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE LICEN?AS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 25/10/2018 | 4299.47 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7833-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 25/10/2018 | 3840.00 | 00002186717417 | WENDEL GLAUCIO ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO LAGOASSEQUENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006109 | 25/10/2018 | 1690.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006110 | 25/10/2018 | 1690.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006111 | 25/10/2018 | 107.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A OFICINA DE SUCOS NA DIA 02/10/2018, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ALVINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 25/10/2018 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 25/10/2018 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/10/2018 | 14714.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/10/2018 | 14536.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/10/2018 | 15972.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/10/2018 | 21102.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/10/2018 | 28334.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/10/2018 | 4689.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/10/2018 | 82.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CREAS , UC N? 4/88159-9 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/10/2018 | 77.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC N? 4/87702-7 . DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/10/2018 | 6503.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/10/2018 | 18342.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/10/2018 | 39133.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/10/2018 | 4770.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/10/2018 | 18957.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/10/2018 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 26/10/2018 | 21579.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/10/2018 | 12671.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/10/2018 | 13388.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/10/2018 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/10/2018 | 199.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC N? 4/87851-2 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/10/2018 | 377.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC N? 4/245658-0 . DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/10/2018 | 13091.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/10/2018 | 1055.00 | 00010661576779 | LIDIANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006137 | 26/10/2018 | 2662.42 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/10/2018 | 17.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO DEP?SITO ONDE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/87677-1 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/10/2018 | 123.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , UC N? 4/144022-1 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente p/ Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006145 | 26/10/2018 | 40000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO MODELO FORD KA COM CHASSI 9BFZH55L3K8260466, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/10/2018 | 79723.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/10/2018 | 76957.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/10/2018 | 249.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CEO , UC N? 4/239010-2 .DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 26/10/2018 | 60.00 | 00085345768404 | REGINA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE VIGILANCIA EM SAUDE E ATEN??O B?SICA NO ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONGENITA, DAS ARBOVIROSES E NO FORTALECIMENTO DA COBERTURA VACINAL NA PARAIBA, NO DIA 18/10/2018 EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/10/2018 | 760.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO M?DICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA - 04 MEMBROS) A SER REALIZADO NA PACIENTE IRADI DO NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/10/2018 | 2703.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/10/2018 | 200.00 | 00011832115461 | DANIELLE MARQUES SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/10/2018 | 954.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/10/2018 | 954.00 | 00070091835461 | RUTH BRANDAO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/10/2018 | 954.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/10/2018 | 700.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE MANICURE REALIZADA COM M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/10/2018 | 954.00 | 00010194953408 | JEFERSON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA COM OS USU?RIOS DO CRAS, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/10/2018 | 954.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DO FLORIANO - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/10/2018 | 954.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE AGENTE DE LIMPEZA DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/10/2018 | 954.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/10/2018 | 954.00 | 00007950194405 | DENISELY PEREIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/10/2018 | 954.00 | 00005474166443 | LINDERLANDY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/10/2018 | 954.00 | 00006082776496 | JOSELIA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/10/2018 | 954.00 | 00002064019499 | SELMA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/10/2018 | 954.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/10/2018 | 954.00 | 00005855841413 | RENATO DOUGLAS CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADOR SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/10/2018 | 954.00 | 00013933000491 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/10/2018 | 954.00 | 00002026404429 | LUIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE OFICINEIRO DE VIOL?O , DESTINADO AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/10/2018 | 954.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/10/2018 | 954.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/10/2018 | 954.00 | 00041922298468 | CLEDISMAINE MARIA PALMEIRA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/10/2018 | 954.00 | 00009747760410 | RAFAELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE MUSICALIZA??O COM USU?RIOS DO SCFV NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/10/2018 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO S.C.F.V VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/10/2018 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/10/2018 | 954.00 | 00007966707490 | ANA KARINE BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/10/2018 | 954.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOL?O E TECLADO PARA FORMA??O DE ORQUESTRA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/10/2018 | 954.00 | 00010449683460 | RAYANNE JAISSE SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO , DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O COM USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/10/2018 | 500.00 | 00011552850420 | DENILSA DE OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE BUSCA ATIVA AOS USUARIOS DO SCFV, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 , SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE RITMOS E ZUMBA REALIZADOS COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/10/2018 | 700.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO SCFV NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/10/2018 | 954.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SCFV, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/10/2018 | 200.00 | 00099175894491 | MARIA DO SOCORRO TEOFILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/10/2018 | 300.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/10/2018 | 300.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/10/2018 | 300.00 | 00010301349444 | SEVERINA GUIMAR?ES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/10/2018 | 200.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/10/2018 | 200.00 | 00070573355479 | THAIS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/10/2018 | 200.00 | 00001654120464 | DANIELA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/10/2018 | 954.00 | 00006344948485 | MARLENE FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO DESTINADO AOS USU?ROS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/10/2018 | 954.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE EDUCADORA SOCIAL, DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/10/2018 | 155.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC N? 4/201183-1 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/10/2018 | 172.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC N? 4/201411-6 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N? 69471266, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/10/2018 | 1264.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PE?AS DE VIDRO PARA QUADROS DE AVISOS, CAIXAS DE SUGEST?ES E APLICA??O DE REVESTIMENTOS EM VIDROS NAS UBSFS DE MONTE ALEGRE, BELA VISTA E JURACY PALHANO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o/Reforma de Creche Pro-Inf?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0006200 | 29/10/2018 | 54548.46 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E M?O DE OBRA REFERENTE ? 19? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PR? - INF?NCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO 005/2016, CONCORR?NCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. | 00022016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/10/2018 | 3290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NQE 1537. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006225 | 29/10/2018 | 11600.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, EM DIVERSOS VEICULOS TIPO MOTO PLACAMOQ 5013, MICRO ONIBUS PLACA OFC 1499, OGA 7200, OGD 1386, OXO 4918, OGC 6249, ONIBUS PLACA OEY 3863, NQE 1537, OEY 3853, NPX 4853, MOT 4705, QFZ 6895, QFF 9067 E TOWNER PLACA MOS 4812. NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006226 | 29/10/2018 | 10777.81 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, EM DIVERSOS VEICULOS TIPO MOTO PLACAMOQ 5013, MICRO ONIBUS PLACA OFC 1499, OGA 7200, OGD 1386, OXO 4918, OGC 6249, ONIBUS PLACA OEY 3863, NQE 1537, OEY 3853, NPX 4853, MOT 4705, QFZ 6895, QFF 9067 E TOWNER PLACA MOS 4812. NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0006201 | 29/10/2018 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/10/2018 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??ODE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O E PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006222 | 29/10/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA ? CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/10/2018 | 56.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CRAS , UC N? 4/88741-4 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/10/2018 | 107.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO N? 125- CENTRO , UC N? 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/10/2018 | 38.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,N? 312 , UC N? 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/10/2018 | 78.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, N? 312 ,MATRICULA N? 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/10/2018 | 8571.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 31 PARCELAS, CONFORME DARF 07.17.18303.5209174-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/10/2018 | 4793.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/10/2018 | 0.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/10/2018 | 1209.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CABOS DE A?O E CLIPS PARA CABO DE A??O DESTINADOS AO CAMPO MUNICIPAL O TIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/10/2018 | 105847.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/10/2018 | 108390.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - ACS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/10/2018 | 7118.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNIt?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/10/2018 | 75113.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/10/2018 | 17343.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/10/2018 | 69535.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/10/2018 | 6523.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/10/2018 | 3592.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/10/2018 | 62260.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/10/2018 | 61678.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/10/2018 | 25681.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/10/2018 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/10/2018 | 12560.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/10/2018 | 9586.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006260 | 30/10/2018 | 34000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006261 | 30/10/2018 | 30002.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006262 | 30/10/2018 | 20111.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/10/2018 | 31951.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A A.C.S, GSF EQUIPES, GSF SAUDE BUCAL, NASF , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/10/2018 | 9395.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/10/2018 | 33003.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, GSF EQUIPES, GSF SAUDE BUCAL E NASF, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/10/2018 | 9395.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A HOSPITAL MUNICIPAL E C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/10/2018 | 9.10 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS COM SEGURO, DESTINADO AO VE?CULO GOL, CHASSI: 9BWAG45UXKT018130 A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/10/2018 | 15524.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/10/2018 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/10/2018 | 151818.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME N?MEROS DE ACORDOS: 00388/2015 PARCELA 40, 00386/2015 PARCELA 40, 00389/2015 PARCELA 40, 00880/2014 PARCELA 47, 00881/2014 PARCELA 47, 00882/2014 PARCELA 47, 00893/2014 PARCELA 47, 00918/2014 PARCELA 47, 01273/2017 PARCELA 12, 01695/2017 PARCELA 11,000098/2018 PARCELA 04 E 05, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0006268 | 30/10/2018 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/10/2018 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/10/2018 | 2.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006271 | 30/10/2018 | 26613.94 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO CAL?AMENTO DA RUA JOS? MANOEL DE ARAUJO E TRAVESSA SEVERINO HIPOLITO PINHEIRO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/10/2018 | 23278.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O, INFRA ESTRUTURA,FINAN?AS, AGRICULTURA E A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/10/2018 | 2240.00 | 00010033405476 | YANNE BEATRIZ NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/10/2018 | 8879.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/10/2018 | 1570.35 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA (145 KG) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006275 | 30/10/2018 | 2382.60 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 220 KG ) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/10/2018 | 202771.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/10/2018 | 175729.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.I , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/10/2018 | 3606.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.F , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/10/2018 | 600371.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.F, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/10/2018 | 80.00 | 00001575175436 | CARLOS ANTONIO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/10/2018 | 400.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME M?DICO, N?O OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/10/2018 | 200.00 | 00034352740420 | MARIA AMARO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME M?DICO, N?O OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/10/2018 | 1450.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACA COM IMPRESS?O EM LONA E METALON MEDINDO 4,7 X 0,7 M SINALIZA??O INTERNA COM BANNERS FIXADOS EM PS COM CARD?PIO DE SERVI?OS E PRIORIDADES EM ATENDIMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/10/2018 | 2568.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/10/2018 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO JOS? ARTHUR FARIAS BARBOSA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA, NO DIA 16/10/2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/10/2018 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO JOSE ARTHUR FARIAS BARBOSA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA, NO DIA 29/10/2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/10/2018 | 17751.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/10/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA CARLA KELLYU SANTOS GOMES DE LIMA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO UNACON - HOSPITAL DO CORA??O EM CORA??O EM NATAL, NO DIA 30/10/2018, CONFORMEDECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/10/2018 | 2568.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/10/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DO "SEMIN?RIO DE VIGIL?NCIA EM SAUDE E ATENC?O B?SICA NO ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONGENITA, DAS ARBOVIROSES E NO FORTALECIMENTO DA COBERTURA VACINAL NA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB , CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/10/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM, PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDA??O ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE, NO DIA 24/10/2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/10/2018 | 17606.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/10/2018 | 270.00 | 00010624564401 | EVANBDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA E BOTIJ?O DE G?S , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/10/2018 | 200.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/10/2018 | 150.00 | 00004779133424 | MARLENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/10/2018 | 200.00 | 00008907254460 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/10/2018 | 200.00 | 00006650917451 | ANA LIGIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/10/2018 | 350.00 | 00003284916407 | ADRIANA VENTURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/10/2018 | 280.00 | 00007836426440 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/10/2018 | 4271.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/10/2018 | 2918.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F -BOLSA FAM?LIA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/10/2018 | 200.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/10/2018 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/10/2018 | 200.00 | 00070434402460 | TAISE YOHALE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/10/2018 | 200.00 | 00009585351404 | MARIA ELIZABETH SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/10/2018 | 200.00 | 00071554883482 | MORGANA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR A MESMA SER CONSIDERADA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/10/2018 | 100.00 | 00005599276490 | MARIA VITORIA MARQUES DO NASCIMENTO E OU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/10/2018 | 954.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINA NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006298 | 31/10/2018 | 496.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES EM HOR?RIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/10/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/10/2018 | 4271.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 31/10/2018 | 954.00 | 00010700967419 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/10/2018 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/10/2018 | 400.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 18402-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 18438-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/10/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/10/2018 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006324 | 31/10/2018 | 3428.43 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/10/2018 | 2918.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAM?LIA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/10/2018 | 2703.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/10/2018 | 580.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS PARA ATIVIDADES COM GRUPO OPERATIVO DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/10/2018 | 105.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/10/2018 | 187029.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/10/2018 | 380.00 | 00039617734400 | MARIA DO CARMO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM VENTILADOR CONCENTRADOR DE O2, N?O OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO ANDRADE SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 31/10/2018 | 7265.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0006340 | 31/10/2018 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/10/2018 | 28334.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/10/2018 | 4689.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006344 | 31/10/2018 | 20111.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006345 | 31/10/2018 | 30002.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006346 | 31/10/2018 | 34000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/10/2018 | 96.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL , UC N? 4/248852-6 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 31/10/2018 | 198.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/10/2018 | 99.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 186-5414, DURANTE O M?S DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/10/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1997, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/10/2018 | 114.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/10/2018 | 13.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 31/10/2018 | 1288.12 | 00046736190487 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/10/2018 | 27344.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB EJA% , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/10/2018 | 2425.80 | 00023703415487 | ARNOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006302 | 31/10/2018 | 2430.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/10/2018 | 17539.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006325 | 31/10/2018 | 1300.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DJANIRA AM?LIA E IRM?O DAMI?O CLEMENTE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006336 | 31/10/2018 | 20740.29 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E ?LEO LUBRIFICANTES DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULOS DE DIVERSOS TIPOS A SABER: MOTO PLACA MOQ 5013, MICRO ONIBUS DE PLACAS OFC 1499, OGA 7200, OGD 1386, OXO 1386, OXO 4918, OGC 6249, ONIBUS DE PLACA MOS 4812, NO PER?ODO DE 10/10/2018 A 27/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0006339 | 31/10/2018 | 7565.12 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/10/2018 | 39.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRM?O DAMI?O VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O ,MATRICULA N?69920192, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/10/2018 | 755.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO REPARO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006357 | 31/10/2018 | 17870.79 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/10/2018 | 64.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/10/2018 | 41863.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/10/2018 | 31926.55 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE A??O SOCIAL E CULTURA , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0006337 | 31/10/2018 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 00008/2017- CPL -REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006341 | 31/10/2018 | 3998.40 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/10/2018 | 229.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/10/2018 | 64.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N? (83) 3366-1988, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/10/2018 | 101557.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/10/2018 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E FISCALIZA??O DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 31/10/2018 | 529.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DECLARA??ES DO PASEP FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/10/2018 | 1214.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 1220-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/10/2018 | 14.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 5806-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/10/2018 | 105.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 31/10/2018 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/10/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/10/2018 | 43175.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/10/2018 | 18157.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/10/2018 | 29309.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, G.S.F - EQUIPES, G.S.F - SA?DE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Aquisi??o de Ve?culos Tipo Ambul?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006326 | 31/10/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA, CHASSI 3C6EFVEK7JE114766, PARA FICAR A DISPOSI??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/10/2018 | 187.00 | 00003895019488 | NALBI?GE FERRERA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 11 CRACHAS EM PS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO C.E.O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/10/2018 | 69535.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F.- SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/10/2018 | 61678.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/10/2018 | 25681.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA N? 69975396, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 05/11/2018 | 1904.32 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 10134-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 05/11/2018 | 2432.96 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7834-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006362 | 05/11/2018 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE LICEN?AS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006363 | 05/11/2018 | 13356.97 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME PLANILHA OR?AMENT?RIA E FOTOGRAFIAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006364 | 05/11/2018 | 6533.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ADEQUA??O DA INFRA ESTRUTURA DAS ESCOLAS JOS? GOMES, IRM?O DAMI?O, ANITAL CABRAL, TARCISIO TITO, MARIA DA GUIA E DEOCLECIANO. - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 05/11/2018 | 1500.00 | 00003697095439 | JOSE OSMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CIRURGICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LEONARDO SILVA OLIVEIRA, CUJO RESPONS?VEL LEGAL ? JOS? OSMAR RAMOS DE OLIVEIRA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 05/11/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA , NO DIA 31/10/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 05/11/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIARISOLANE SANTOS SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA AACD EM RECIFE - PE NO DIA 05/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 05/11/2018 | 500.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE OFICINA DE TRIC? COM GRUPO DE M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 06/11/2018 | 954.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006387 | 06/11/2018 | 2410.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COLETES E PADR?ES ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TIMES FEMININOS DE FUTEBOL DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006388 | 06/11/2018 | 804.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 06/11/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA FABIANA RODRIGUES SANTOS DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 05/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0006371 | 06/11/2018 | 1900.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE. SERVI?O REALIZADO NO M?S DE OUTUBRO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 06/11/2018 | 1000.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS RELAT?RIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGN?STICO SITUACIONAL DA REDE DE SA?DE DO MUNICIPIO , SERVI?OS DE ACESSORIA NOS RELAT?RIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SA?DE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 06/11/2018 | 2800.00 | 00010264091795 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 06/11/2018 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZA??O PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 06/11/2018 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARO EM EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006379 | 06/11/2018 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO DESTINADO ? FARMACIA B?SICA E UBSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 06/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE KARINA SOARES OLIVEIRA DA FONSECA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006369 | 06/11/2018 | 2006.84 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006373 | 06/11/2018 | 6373.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 21 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006375 | 06/11/2018 | 4912.95 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 21 (VINTE E UM ) DIAS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 06/11/2018 | 350.00 | 00003426595451 | JUNOT LACET DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODU??O DE ARQUIVO FOTOGRAFICO ESPECIAL ALUSIVO ? COMEMORA??O DE 07 DE SETEMBRO ( INDEPENDENCIA DO BRASIL) - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 06/11/2018 | 350.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE IMAGENS A?REAS COM DRONE DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL (07 DE SETEMBRO) - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006383 | 06/11/2018 | 2442.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006385 | 06/11/2018 | 4804.80 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GRUTA FUNDA , LAGOA DO GRAVAT? , ANTONIO LU?S , CAMPO DA BAHIA E SOUZA , PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 21 DIAS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006370 | 06/11/2018 | 22307.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O E REPARO DA ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E RURAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0006390 | 06/11/2018 | 17084.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0006378 | 06/11/2018 | 8110.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESINADOS AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (EMENDA PARLAMENTAR). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00000776721437 | IVAN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU??O E COLOCA??O DE CER?MICA DE TR?S ESCOVODROMO NAS ESCOLAS FREI MANFREDO, ZEZITO RIBEIRO E NA ESCOLA ANITA CABRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0006407 | 07/11/2018 | 44906.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0006408 | 07/11/2018 | 31022.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AS UBSF , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006396 | 07/11/2018 | 770.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COLETES ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLINHAS DE FUTEBOL MIRIM DO MUNICIPIO E CAMISAS PARA COORDENADORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006397 | 07/11/2018 | 1218.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS AOS ARTES?OS E COORDENADORES DA FEIRA DO ARTESANATO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006404 | 07/11/2018 | 405.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NA ORGANIZA??O E APOIO LOGISTICO DOS EVENTOS OCORRIDOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 07/11/2018 | 2240.00 | 00067516874434 | WALBERIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MELHORAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE DURANTE O CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO LAGOASSEQUENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006415 | 07/11/2018 | 615.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE DECORA??O E INSTALA??O DE SOM DOS EVENTOS OCORRIDOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006416 | 07/11/2018 | 164.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS E CANJICAS) DESTINADAS AOS ARTES?OS EM EVENTOS OCORRIDOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006417 | 07/11/2018 | 570.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E DEMAIS ESTRUTURAS DOS EVENTOS OCORRIDOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/11/2018 | 36.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N? 4/267786-2; 4/267787-0. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/11/2018 | 56.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006406 | 07/11/2018 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR E QUATRO CA?AMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSAS?O DE RES?DUOS S?LIDOS EM LOCAL APROPIADO E INCDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOM?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/11/2018 | 87.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/87707-6 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/11/2018 | 17.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 07/11/2018 | 39.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA N?16809815, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 07/11/2018 | 8616.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 32 PARCELAS, CONFORME DARF 07.17.18312.8992284-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 07/11/2018 | 3000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DECORRENTE DAS DECLARA??ES DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, TRANSMITIDAS NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, PELA GEST?O ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/11/2018 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/11/2018 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N? 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 07/11/2018 | 100.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL: FIAT UNO OGD 2118, FIAT PALIO NQH 8748 E VOLKSWAGEM VOYAGE QFF 8059, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,MATRICULA N? 72054638, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE M?ES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/11/2018 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNA??O DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA F?SICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/11/2018 | 77.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC N? 4/88973-3 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006399 | 07/11/2018 | 3249.00 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 300 KG) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006402 | 07/11/2018 | 195.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Const. Amplia??o, Reforma e Conserva??o de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0006414 | 07/11/2018 | 48938.67 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABERLARDO COUTINHO, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 01. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 07/11/2018 | 954.00 | 00006391116458 | REGINALDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO ? ESCOLA JOS? ANDRE DA ROCHA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006394 | 07/11/2018 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006395 | 07/11/2018 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 07/11/2018 | 160.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O : FIAT PALIO OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699 . M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, MATRICULA N? 70239223, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/11/2018 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAV?S DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006391 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAMDESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006392 | 07/11/2018 | 3339.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA E UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006393 | 07/11/2018 | 5137.20 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS, CAL?AS, BOTAS E ROUPAS DE CAMA DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006398 | 07/11/2018 | 1075.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006400 | 07/11/2018 | 416.50 | 00004131404400 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS A ALMO?O EM COMEMORA??O AO DIA DO ACS REALIZADO EM 04/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/11/2018 | 680.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE: FIAT UNO OGD 2128, PRISMA PLACA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, AMBUL?NCIA FIORINO NQI 5748, PALIO QFJ 0216, AMBUL?NCIA OGE 1899, FIAT UNO MOR 9564 E FIAT UNO 9654, PRISMA 5709, SANDERO QFY 7174, NO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/11/2018 | 292.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS , UC N? 4/222861-7, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/11/2018 | 160.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CAPS ,MATRICULA N? 70025720 , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/11/2018 | 150.00 | 00001622231457 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DO M?DICO HOLTER 24HS A SER REALIZADO NA PACIENTE VALDIR DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/11/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTEIRO MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO LABORATORIO DO CERPE DE RECIFE-PB, NO DIA 31/10/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/11/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTEIRO MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP DE RECIFE-PB, NO DIA 29/10/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/11/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTEIRO MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP DE RECIFE-PB, NO DIA 07/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/11/2018 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 07/11/2018 | 500.00 | 00002661688412 | JANILANDIA DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE CAPOEIRA COM USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/11/2018 | 20.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC N? 4/216391-3, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0006458 | 08/11/2018 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AM?RICO PORTO, N? 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 08/11/2018 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - N?CLEO I, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 08/11/2018 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N? 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 08/11/2018 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DE FAM?LIA CARENTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 08/11/2018 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DA FAM?LIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 08/11/2018 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 08/11/2018 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAM?LIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESID?NCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM AR?A DE RISCO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0006479 | 08/11/2018 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AOM?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006502 | 08/11/2018 | 106.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006509 | 08/11/2018 | 111.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 01 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 06 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006510 | 08/11/2018 | 42.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006511 | 08/11/2018 | 244.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 07 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;02 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006522 | 08/11/2018 | 1170.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTTINADOS AO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006523 | 08/11/2018 | 1950.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE RESMAS DE PAPEL DESTINADAS AO SCFV DE ENSINO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006446 | 08/11/2018 | 1140.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006447 | 08/11/2018 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, ? DISPOSI??O DA COMUNIDADE DA CH? DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CH? DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/11/2018 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA.REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006454 | 08/11/2018 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO BARRO/RETIRO EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONTINUO QUE NECESSITAMDESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO RETIRO E LAGOA DO BARRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDI??ES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, N? 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0006459 | 08/11/2018 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA IRM?O ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM?LIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0006467 | 08/11/2018 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0006469 | 08/11/2018 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA ANDR? TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0006476 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 08/11/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 08/11/2018 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0006486 | 08/11/2018 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O LOUREN?O PORTO N? 123 AREA RURAL , MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 08/11/2018 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRAND?O - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 08/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 08/11/2018 | 105.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC N? 4/119264-0 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006506 | 08/11/2018 | 214.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 03 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006507 | 08/11/2018 | 724.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 7 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 17 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 16 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEMANOEL JACOME DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006508 | 08/11/2018 | 31.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (03 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , DESTINADO AO CAPS DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 08/11/2018 | 1805.00 | 00081658664787 | MARTINIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE BANNERS DE ALTA RESOLU??O EM LONA PARA A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" PARA DISTRIBUI??O EM TODAS AS UBSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 08/11/2018 | 900.00 | 29712020000177 | NAUDINEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVAGEM EM ALTA RESOLU??O E APLICA??O DE 02 AMBUL?NCIAS MODELO FIORINO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006521 | 08/11/2018 | 998.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006442 | 08/11/2018 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006443 | 08/11/2018 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/11/2018 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MIN?MA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/11/2018 | 440.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006448 | 08/11/2018 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/11/2018 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVI?O DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??OA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006451 | 08/11/2018 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006463 | 08/11/2018 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 08/11/2018 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JOSE JER?NIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 08/11/2018 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA C?CERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006470 | 08/11/2018 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 08/11/2018 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NO S?TIO CH? DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AG?NCIA DOS CORREIOS DA CH? DO MARINHO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/11/2018 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO ? AG?NCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006501 | 08/11/2018 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006505 | 08/11/2018 | 143.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 02 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 02 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 02 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 08/11/2018 | 140.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARO EM UMA LINHA TELEF?NICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 08/11/2018 | 120.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARO EM UMA LINHA TELEF?NICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 08/11/2018 | 800.00 | 00005947110458 | DENIZE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE CRIA??O DE ARTES E DESENVOLVIMENTO DE BANNERS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 08/11/2018 | 800.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ATUALIZA??O DE P?GINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 08/11/2018 | 800.00 | 00009515776465 | YAGO COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVI?O DE PRODU??O TEXTUAL (RELEASES) PARA A ASSESSORIA DE IMPRESSA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006529 | 08/11/2018 | 1350.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUCICIPIO, A FIM DE GARANTIR UPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006530 | 08/11/2018 | 570.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUCICIPIO,A FIM DE GARANTIR A PROTE??O DAS URNAS ELETRONICAS NO SEGUNDO TURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0006472 | 08/11/2018 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? JER?NIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 08/11/2018 | 800.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 08/11/2018 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA NO SAL?O PAROQUIAL , SITUADA NO S?TIO JENIPAPO , S/N , ?REA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCA??O E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 08/11/2018 | 688.50 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDALHAS PARA JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRM?O DAMI?O - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006503 | 08/11/2018 | 157.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 01 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006518 | 08/11/2018 | 33911.85 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 5 ?NIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PER?ODO DE 21 DIAS LETIVOS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006524 | 08/11/2018 | 6499.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE OUTUBRO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006532 | 08/11/2018 | 1779.19 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0006478 | 08/11/2018 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA J?LIO MARANH?O, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006461 | 08/11/2018 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0006471 | 08/11/2018 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 08/11/2018 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 08/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA N? 16804201, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 08/11/2018 | 0.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 08/11/2018 | 9382.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 08/11/2018 | 22800.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006504 | 08/11/2018 | 378.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 07 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0006482 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 08/11/2018 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N? 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 08/11/2018 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM C?MODO DE IM?VEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , S?TIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEP?SITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 08/11/2018 | 2900.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O -DE -OBRA NA CONSTRU??O DA ESCAVA DA RUA PEREIRA DE ARRUDA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 08/11/2018 | 800.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE ARQUIVO FOTOGR?FICO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0006477 | 08/11/2018 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 08/11/2018 | 200.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O ATLETA : KAYQUE PAULO DOS SANTOS PARA COMPETI??O NA ETAPA NACIONAL EM NATAL - RN, CUJO RESPONS?VEL LEGAL ? PAULO FERNANDO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006514 | 08/11/2018 | 1030.02 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006515 | 08/11/2018 | 1912.27 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006516 | 08/11/2018 | 1401.77 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006517 | 08/11/2018 | 1470.66 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006531 | 08/11/2018 | 1497.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU??O DE ESCOVODROMO NA ESCOLA FREI MANFREDO (RECURSO PSE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/11/2018 | 19091.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS A.C.S; G.S.F - EQUIPES, G.S.F - SA?DE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 09/11/2018 | 19088.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL E CEO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006620 | 09/11/2018 | 5226.13 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006621 | 09/11/2018 | 6387.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006538 | 09/11/2018 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, , PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006546 | 09/11/2018 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, TIPO PICKUP UTILIT?RIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 09/11/2018 | 500.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 10 (DEZ) DI?RIAS, NO SERVI?O DE RO?O NAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E NO HOPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006612 | 09/11/2018 | 1357.42 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PER?ODO DE 10/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 09/11/2018 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006626 | 09/11/2018 | 901.43 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 09/11/2018 | 360.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCION?RIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/11/2018 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006622 | 09/11/2018 | 209.96 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. NO PER?ODO DE 10/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006623 | 09/11/2018 | 47.31 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO CG PLACA NQC 9175 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. NO PER?ODO DE 09/10/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006627 | 09/11/2018 | 55.08 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO CG PLACA NQC 9175 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006537 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, ? GASOLINA/?LCOOL, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?SDE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/11/2018 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA N? 69975396, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006615 | 09/11/2018 | 26140.09 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 10/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006628 | 09/11/2018 | 4690.65 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 01/10/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 5 (CINCO) DI?RIAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 19/11/2018 A 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006539 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILIT?RIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BA?, CARRO UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM CONDUTOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006543 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006547 | 09/11/2018 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE M?NIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 09/11/2018 | 2300.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ESTOFAMENTO E REPAROS REALIZADOS EM 10 BANCOS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006618 | 09/11/2018 | 6900.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006624 | 09/11/2018 | 2350.40 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DE FUN??ES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, EM DIVERSOS VEICULOS TIPO MOTO PLACAMOQ 5013, MICRO ONIBUS PLACA OFC 1499, OGA 7200, OGD 1386, OXO 4918, OGC 6249, ONIBUS PLACA OEY 3863, NQE 1537, OEY 3853, NPX 4853, MOT 4705, QFZ 6895, QFF 9067 E TOWNER PLACA MOS 4812. NO PER?ODO DE 28/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006631 | 09/11/2018 | 1881.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI PARA DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O AO LONGO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/11/2018 | 60.00 | 00003317256494 | ANDREIA LUCENA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO GEM, PROMOVIDA NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, NO DIA 14/11/2018 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 09/11/2018 | 450.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO.DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006542 | 09/11/2018 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 09/11/2018 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006553 | 09/11/2018 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 09/11/2018 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006555 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006556 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 09/11/2018 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006558 | 09/11/2018 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/11/2018 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O .DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/11/2018 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006562 | 09/11/2018 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVI?O DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006563 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006564 | 09/11/2018 | 599.50 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006616 | 09/11/2018 | 2460.01 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , NA REALIZA??O DE SUAS FUN??ES: VE?CULOS: PRISMA DE PLACA OFA 5699 E FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901. PERIODODE 10/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006619 | 09/11/2018 | 1604.09 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006629 | 09/11/2018 | 1313.68 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , NA REALIZA??O DE SUAS FUN??ES: VE?CULOS: PRISMA DE PLACA OFA 5699 E FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901. PERIODODE 01/10/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006533 | 09/11/2018 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006535 | 09/11/2018 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006544 | 09/11/2018 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO M?NIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSI??O DO CENTRO DE SA?DE MANOEL J?COME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006545 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME EL?TRICOS, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRE??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006548 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006549 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006550 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM VE?CULO ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006552 | 09/11/2018 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VE?CULO - FIAT /DOBL? ADV 1.8 FLEX,, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/11/2018 | 250.00 | 00010451372433 | NATÁLIA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/11/2018 | 380.00 | 00046767576468 | VERA LUCIA NASCIMENTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/11/2018 | 190.00 | 00005287291442 | ANDREA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/11/2018 | 290.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/11/2018 | 190.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/11/2018 | 140.00 | 00013953540491 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/11/2018 | 80.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/11/2018 | 170.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 09/11/2018 | 25.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 09/11/2018 | 150.00 | 00004864755493 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 09/11/2018 | 45.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 09/11/2018 | 170.00 | 00004766470451 | ANA LUCIA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 09/11/2018 | 185.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 09/11/2018 | 160.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 09/11/2018 | 90.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 09/11/2018 | 50.00 | 00003288115484 | LINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/11/2018 | 150.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/11/2018 | 50.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 09/11/2018 | 178.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, UC N? 4/222861-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006617 | 09/11/2018 | 16777.42 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006625 | 09/11/2018 | 7605.27 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO PLACA 5748, AMBULANCIA STRADA PLACA OGE 1899, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006634 | 09/11/2018 | 1809.35 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE CARNES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006635 | 09/11/2018 | 3066.99 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/11/2018 | 60.00 | 00005330990483 | DANIELLE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE VIGILANCIA EM SAUDE E ATENCAO BASICA NO ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONGENITA EM JOAO PESSOA NO DIA 18/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 09/11/2018 | 130.00 | 00039568628487 | MARIA JOAQUINA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 09/11/2018 | 900.00 | 00002463017406 | VALDETE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM CONTRASTE) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSE VICTOR SOUZA FERREIRA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL ? VALDETE SOUZA FERREIRA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 09/11/2018 | 150.00 | 00001588609421 | SILVANIA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE SILVANIA MATIAS SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTANECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/11/2018 | 200.00 | 00007897409406 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/11/2018 | 200.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/11/2018 | 200.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/11/2018 | 200.00 | 00003401562444 | MARIA DO SOCORRO BRAND?O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/11/2018 | 200.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/11/2018 | 200.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/11/2018 | 200.00 | 00005954616469 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/11/2018 | 200.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 09/11/2018 | 200.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/11/2018 | 200.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/11/2018 | 200.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 09/11/2018 | 120.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 09/11/2018 | 150.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 09/11/2018 | 100.00 | 00099176890449 | JOADIVA PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 09/11/2018 | 100.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/11/2018 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTESANATO COM MAES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/11/2018 | 200.00 | 00005000748441 | YELLY RENATA P SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE M?QUINA DE PIPOQUEIRA PARA CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/11/2018 | 4271.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/11/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/11/2018 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00006643626480 | ANNE MANUELLE ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE EDUCADORA SOCIAL DO CRAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/11/2018 | 300.00 | 00012692837401 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA EVENTO COM GESTANTES DO CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 09/11/2018 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006633 | 09/11/2018 | 2694.42 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00010217749445 | JANAINA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE PALESTRA COM O TEMA NUTRI??O E ALIMENTA??O SAUD?VEL PARA M?ES GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/11/2018 | 1070.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, CRAS-PAIF E P.B.F, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 12/11/2018 | 19027.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 12/11/2018 | 21996.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/11/2018 | 75840.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 12/11/2018 | 3624.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 12/11/2018 | 23615.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 12/11/2018 | 9395.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E C.A.P.S , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 12/11/2018 | 30708.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, G.S.F EQUIPES E SA?DE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 12/11/2018 | 2568.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANIT?RIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 12/11/2018 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- P.S.F , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006677 | 13/11/2018 | 277.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 CARGAS DE ?GUA EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADAS AO C.A.P.S, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006678 | 13/11/2018 | 697.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 93 CARGAS DE ?GUA EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006679 | 13/11/2018 | 1582.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 211 CARGAS DE ?GUA EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADAS AS U.B.S.F, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO SAL?O ARTESANATO, MATRICULA N? 16809246, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/11/2018 | 1884.59 | 13829854000127 | SKYPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS , NAS DATAS DE 19/11/2018 E 22/11/2018 , DESTINADA AO SR. PREFEITO F?BIO RAMALHO DA SILVA , COM DESTINO ? BRAS?LIA -DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006675 | 13/11/2018 | 45.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 CARGAS DE ?GUA EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N? 16804147 , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 13/11/2018 | 418.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT UNO PLACA OFA NPX 1099 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006683 | 13/11/2018 | 517.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69 CARGAS DE ?GUA EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 13/11/2018 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 13/11/2018 | 120.55 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O E PLOTAGENS REFERENTE A PLANTA DA PRA?A MUNICIPAL E CAL?AMENTOS DE DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00003146971445 | MOISES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE CALCETEIRO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006686 | 13/11/2018 | 307.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 CARGAS DE ?GUA EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 13/11/2018 | 600.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOQUE UTILIZADO NA LOCOMO??O DO ?NIBUS PLACA OFC- 1499 DO SITIO MANGUAPE AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006656 | 13/11/2018 | 26029.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006657 | 13/11/2018 | 5850.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENT?CIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 13/11/2018 | 500.00 | 00070152740430 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PINTURA DE LETREIROS DE INDENTIFICA??O EM MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZEZITO RIBEIRO NA LOCALIDADE DA CH? DO MARINHO E ANITA CABRAL NO DISTRITO DO FLORIANO- ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 13/11/2018 | 495.00 | 03205403000165 | EDITORA ECOARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006662 | 13/11/2018 | 3415.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI???O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEM?TRIO-ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO MICRO ?NIBUS PLACA OGC 6249 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO MICRO ?NIBUS PLACA OFC 1499 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 13/11/2018 | 500.00 | 00010527666416 | JO?O VICTOR DEM?TRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO BDA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEM?TRIO NA LOCALIDADE DO S?TIO QUIC?- ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006684 | 13/11/2018 | 547.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 CARGAS DE ?GUA EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 13/11/2018 | 548.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PRISMA PLACA OFA 5699 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006685 | 13/11/2018 | 735.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98 CARGAS DE ?GUA EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 13/11/2018 | 259.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, UC N? 4/222861-7, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006660 | 13/11/2018 | 2645.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA E UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0006664 | 13/11/2018 | 176.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0006665 | 13/11/2018 | 176.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0006666 | 13/11/2018 | 128.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ?AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 13/11/2018 | 348.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PRISMA PLACA OFA 5709 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 13/11/2018 | 350.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMBULANCIA PLACA OGE 1899 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006676 | 13/11/2018 | 210.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 CARGAS DE ?GUA EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CENTRO DE SA?DE MANOEL JACOME, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL ,MATRICULA N?,70524327 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006680 | 13/11/2018 | 210.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 CARGAS DE ?GUA EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADAS AO C.R.A.S, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006681 | 13/11/2018 | 577.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 77 CARGAS DE ?GUA EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADAS AO C.R.E.A.S , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006690 | 14/11/2018 | 252.50 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006708 | 14/11/2018 | 353.50 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006709 | 14/11/2018 | 2737.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO DUCATO, PLACA MOQ - 3076, A DISPOSI??O DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006711 | 14/11/2018 | 917.27 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOQ 3076 A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL . NO PER?ODO DE 10/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006712 | 14/11/2018 | 458.52 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOQ 3076 A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL . NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00006643626480 | ANNE MANUELLE ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE EDUCADORA SOCIAL DO CRAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 14/11/2018 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NA PACIENTE: MARILENE DE PINHO COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 14/11/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE RESS?NANCIA NUCLEAR MAGNETICA HIP?FISE, REALIZADO NA PACIENTE ALINE DA SILVA CRUZ ,CONFORME LAUDO ANEXO POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE OU BACIA COM CONTRASTE, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE IRACI DA COSTA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 14/11/2018 | 450.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME (TOMOGRAFIA DO TOR?X COM CONTRASTE) , POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ETA NECESSIDADE , VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 14/11/2018 | 479.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FORD KA COM CHASSI 9BFZH55L4K8260458, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO- AMIDALITES DE REPETI??O E DESOBRISTRU??O NASAL, REALIZADO NO PACIENTE GUSTAVO FELIPE CANDIDO (CRIAN?A), VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONCEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 14/11/2018 | 2116.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSII??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE B?SICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 14/11/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA DELEGACIA ,MATRICULA N? 16807731, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 14/11/2018 | 386.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA N? 16800460, DURANTE O M?S DE DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006696 | 14/11/2018 | 7701.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 14/11/2018 | 479.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MODELO FORD KA COM CHASSI 9BFZH55L3K8260466, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 14/11/2018 | 11.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TELEFONE N? (83) 3366-2195, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE M?ES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 14/11/2018 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNA??O DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA F?SICA E/OU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 14/11/2018 | 479.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO GOL PLACA QSE - 7510 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006713 | 14/11/2018 | 744.73 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL A SABER, FIAT UNO NPX 1099, OGD 2118, MOTO NQC 5945 E VOYAGE QFF 8059, NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 09/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006714 | 14/11/2018 | 2665.47 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL A SABER, FIAT UNO NPX 1099, OGD 2118, MOTO NQC 5945 E VOYAGE QFF 8059, NO PER?ODO DE 10/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 14/11/2018 | 147.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL , UC N? 4/135293-9 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292018 | 0006692 | 14/11/2018 | 4600.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, EM VE?CULO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE NO M?NIMO SETE M? DE ?GUA EM CISTERNAS COMUNIT?RIAS, CAIXAS D'?GUA, TANQUES E DEMAIS RESERVAT?RIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvendo a Economia Rural Sustent?vel | Contribui??o para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 14/11/2018 | 20859.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006715 | 14/11/2018 | 3229.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO INTERNACIONAL DURASTER 4400 DE PLACA OGE 137 ? SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/11/2018 | 127.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTI??ES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAV?S DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006691 | 14/11/2018 | 333.30 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA EM REUNI?ES COM ARTES?OS LOCAIS, NO PER?ODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 14/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO SAL?O ARTESANATO, MATRICULA N? 16809246, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006695 | 14/11/2018 | 3854.17 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E C.AP.S- ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006721 | 19/11/2018 | 131.30 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DOS DIVERSOS GRUPOS ATENDIDOS NAS UBSF BELA VISTA E MONTE ALEGRE (HIPERDIA, GESTANTES E SA?DE MENTAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 19/11/2018 | 320.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? 4 (QUATRO) DI?RIAS , COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PAVIMENTA??O E PROJETOS NA CONSULTORIA UM E CAIXA ECOMONICA FEDERAL EM JO?O PESSOA -PB NOS DIAS 30/10/18 E 06,12,19/11/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 19/11/2018 | 1894.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 19/11/2018 | 0.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Const. Amplia??o, Reforma e Conserva??o de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006722 | 19/11/2018 | 42844.67 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA E.M.I.F JOS? ANDR? DA ROCHA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006727 | 19/11/2018 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 19/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE GERALDO JO?O DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 19/11/2018 | 1700.00 | 00004074814439 | NANCY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE NANCY MARTINS DE OLIVEIRA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 19/11/2018 | 481.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MODELO FORD KA COM CHASSI 9BFZH55LOJ8185904, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006723 | 19/11/2018 | 4506.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O DESTINANDOS A DEMANDA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/11/2018 | 877.50 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND E COM DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE UTENS?LIOS DOMESTICOS DE ALUMINIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006738 | 20/11/2018 | 224.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER A DEMANDA COM OS FUNCIONARIOS DO S.C.F.V NO EXERCICIOS DE SUAS FUN??ES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006739 | 20/11/2018 | 2368.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMASREALIZADOS PELA SECRETARIA JUNTO A POPULA??O CARENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 20/11/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 20/11/2018 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006755 | 20/11/2018 | 9759.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006756 | 20/11/2018 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 7 (SETE) CARGAS DE G?S DE COZINHA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 20/11/2018 | 954.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 20/11/2018 | 954.00 | 00070091835461 | RUTH BRANDAO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 20/11/2018 | 954.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 20/11/2018 | 954.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE MANICURE REALIZADA COM M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007950194405 | DENISELY PEREIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 20/11/2018 | 954.00 | 00005474166443 | LINDERLANDY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 20/11/2018 | 954.00 | 00006082776496 | JOSELIA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 20/11/2018 | 954.00 | 00002064019499 | SELMA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 20/11/2018 | 954.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/11/2018 | 954.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE EDUCADORA SOCIAL, DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 20/11/2018 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007966707490 | ANA KARINE BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 20/11/2018 | 954.00 | 00005855841413 | RENATO DOUGLAS CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADOR SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 20/11/2018 | 954.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOL?O E TECLADO PARA FORMA??O DE ORQUESTRA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/11/2018 | 954.00 | 00013933000491 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/11/2018 | 954.00 | 00002026404429 | LUIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE OFICINEIRO DE VIOL?O , DESTINADO AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 20/11/2018 | 954.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/11/2018 | 500.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO SCFV, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 20/11/2018 | 954.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 20/11/2018 | 954.00 | 00041922298468 | CLEDISMAINE MARIA PALMEIRA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 20/11/2018 | 954.00 | 00009747760410 | RAFAELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE MUSICALIZA??O PARA USU?RIOS DO S.C.F.V- SECRETARIA DE A??O SOCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 20/11/2018 | 954.00 | 00010194953408 | JEFERSON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA COM OS USU?RIOS DO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/11/2018 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO S.C.F.V VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/11/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE RM PELVE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOAQUINA DA CONCEI??O, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006740 | 20/11/2018 | 896.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES EM DECORRENCIA DAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/11/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS,PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO EM JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 20/11/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY- UFPB EM JO?O PESSOA-PB, DO DIA13/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 20/11/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA LUCIA DIAS DINIZ, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 13/11/2018,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/11/2018 | 1800.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEI??O LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS EM MODULO DE INJE??O E CONSERTOS DE SUAS UNIDADES INJETORAS DO VEICULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA 1499 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/11/2018 | 4000.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEI??O LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS EM INSTALA??O ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA 1499 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/11/2018 | 86.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OGC 6249 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/11/2018 | 410.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO TIPO ABC QUE EQUIPAM OS ?NIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006737 | 20/11/2018 | 4784.69 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC 1499, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006741 | 20/11/2018 | 2496.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCION?RIOS QUE TRABALHARAM EM HOR?RIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 20/11/2018 | 164.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , UC N? 4/144022-1 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 20/11/2018 | 17.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO DEP?SITO ONDE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/87677-1 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006747 | 20/11/2018 | 2030.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CARGAS DE G?S DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/11/2018 | 3100.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAG?O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006749 | 20/11/2018 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CARGA DE G?S DE COZINHA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006748 | 20/11/2018 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGAS DE G?S DE COZINHA E BOTIJ?O DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006750 | 20/11/2018 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 8 CARGAS DE G?S DE COZINHA DESTINADAS AS U.B.S.F DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006751 | 20/11/2018 | 289.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE PEIXE E OVOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO C.A.P.S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006752 | 20/11/2018 | 1870.65 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO C.A.P.S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006804 | 21/11/2018 | 6200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS,, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006808 | 21/11/2018 | 1161.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006820 | 21/11/2018 | 442.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS AO C.A.P.S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0006784 | 21/11/2018 | 4000.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO CARRO PIPA, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O E PR?DIOS P?BLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB,REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Abastecimento de ?gua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0006785 | 21/11/2018 | 4000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO CARRO PIPA, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O E PR?DIOS P?BLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LOGOA SECA-PB, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0006786 | 21/11/2018 | 6240.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ?GUA DE PO?O ARTESIANO PR?PRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE M?NIMA DE 8000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNIT?RIAS, ESCOLAS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006791 | 21/11/2018 | 2817.10 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006792 | 21/11/2018 | 2450.60 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006802 | 21/11/2018 | 2054.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E CRECHES DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006807 | 21/11/2018 | 1406.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006809 | 21/11/2018 | 2038.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0006815 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0006817 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 21/11/2018 | 600.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE MOTOR, CAPILAR E RECARGA DE G?S REALIZADO NA GELADEIRA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL- ATRAV?S DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0006819 | 21/11/2018 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 21/11/2018 | 500.00 | 00003368430467 | JOSE HILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FOTOS E FILMAGEM, DURANTE EVENTO DE INAUGURA??O DO PSF, LOCALIZADO NO CAMPINOTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 21/11/2018 | 224.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/88113-6 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 21/11/2018 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE DE JURACY PALHANO ,MATRICULA N? 12001090, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006798 | 21/11/2018 | 4525.85 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O,, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE AO LONGO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS EM ALUS?O AO OUTUBRO ROSA PARA A PREVEN??O DO CANCER DE MAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 21/11/2018 | 700.00 | 00006667164478 | GILMAR ELIAS CANDDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE MOTOR,CAPILAR E RECARGA DE G?S DA GELADEIRA DO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME- ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 21/11/2018 | 1900.00 | 29712020000177 | NAUDINEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE INDENTIFICA??O DE 5 VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE COM APLICA??O DE ADESIVOS EM ALTA RESOLU??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 21/11/2018 | 450.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANIMA??O E SONORIZA??O NA SOLENIDADE DE INAUGURA??O DAS OBRAS DE REFORMA DA U.B.S.F DA COMUNIDADE DE CAMPINOTE- ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006806 | 21/11/2018 | 3022.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 21/11/2018 | 200.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 21/11/2018 | 200.00 | 00013953540491 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 21/11/2018 | 919.00 | 02525374000237 | J C TECIDOS E DECORA??ES- LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS E TOALHAS PARA UTILIZA??O EM DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS- ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006793 | 21/11/2018 | 1093.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O E LEITE PASTEUTIZADO INTEGRAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USU?RIOS DO C.R.A.S- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006810 | 21/11/2018 | 1244.85 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O DESTINADOS AOS USU?RIOS DO C.R.E.A.S- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 21/11/2018 | 954.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO , DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O COM USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 21/11/2018 | 954.00 | 00010449683460 | RAYANNE JAISSE SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO , DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O COM USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/11/2018 | 500.00 | 00002661688412 | JANILANDIA DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO , DOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 21/11/2018 | 500.00 | 00011552850420 | DENILSA DE OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE BUSCA ATIVA AOS USUARIOS DO SCFV, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 , SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 21/11/2018 | 1000.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE RITMOS E ZUMBA REALIZADOS COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 21/11/2018 | 700.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO SCFV NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 21/11/2018 | 954.00 | 00006344948485 | MARLENE FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO DESTINADO AOS USU?ROS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 21/11/2018 | 400.00 | 00071048434427 | RUAN ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE PERCUSS?O E INSTRUMENTOS MUSICAIS COM USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 21/11/2018 | 500.00 | 00003107980439 | ROBERTO LUIZ SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO SCFV NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/11/2018 | 500.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO SCFV NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 21/11/2018 | 954.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO PETI NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 21/11/2018 | 954.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 21/11/2018 | 250.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 21/11/2018 | 954.00 | 00010700967419 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE ORIENTADOR SOCIAL DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 21/11/2018 | 954.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGENTE DE LIMPEZA DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 21/11/2018 | 954.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINA DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 21/11/2018 | 954.00 | 00006643626480 | ANNE MANUELLE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE EDUCADOR SOCIAL DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/11/2018 | 1500.00 | 00002703553404 | MARIA RAQUEL BRANDÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS OFICINA DE BOLOS E TORTAS COM USU?RIOS DO CRIAN?A FELIZ VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006858 | 22/11/2018 | 427.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE CARNES PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA SCFV -SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 22/11/2018 | 150.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 22/11/2018 | 200.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 22/11/2018 | 200.00 | 00006691466411 | LINDALVA TOMÁS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 22/11/2018 | 200.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 22/11/2018 | 300.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 22/11/2018 | 300.00 | 00013260293477 | ESTHEFANY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA BASICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 22/11/2018 | 300.00 | 00008599266489 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 22/11/2018 | 200.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 22/11/2018 | 200.00 | 00013604469406 | FRANKLIN GEOVANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 22/11/2018 | 100.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 22/11/2018 | 200.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 22/11/2018 | 1060.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE SENDO: FIAT UNO OGD 2128- MOR 9564-MOR 9654, PRISMA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, AMBULANCIA FIORINO NQI 5748- OGE 1899, PALIO QFJ 0216, SANDERO QFY 7174- , AMBULANCIA FIORINO NQI 5748, PALIO QFJ 0216, PRISMA 5709 , , DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 22/11/2018 | 480.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME (CARIOTIPO) , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/11/2018 | 160.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 22/11/2018 | 240.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, N?O OFERECIDO NO MOMENTO PELA FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 22/11/2018 | 50.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS NO MOMENTO PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 22/11/2018 | 200.00 | 00004863259468 | EZEQUIAS TEIXEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS NO MOMENTO PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 22/11/2018 | 95.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS NO MOMENTO PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 22/11/2018 | 484.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/142290-6, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 22/11/2018 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA O SR? EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICA??O DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENT?FICA,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 22/11/2018 | 340.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO SENDO: FIAT PALIO OZE 7901, PRISMA OFA 5699, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 22/11/2018 | 153.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA N? 16800753 , DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 22/11/2018 | 106.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,UC N?4/88713-3, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006855 | 22/11/2018 | 719.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA- ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006856 | 22/11/2018 | 1335.17 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006857 | 22/11/2018 | 1265.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 22/11/2018 | 4000.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEI??O LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS EM INSTALA??O ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA 1499 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 22/11/2018 | 1800.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEI??O LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS EM MODULO DE INJE??O E CONSERTOS DE SUAS UNIDADES INJETORAS DO VEICULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA 1499 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 22/11/2018 | 410.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO TIPO ABC QUE EQUIPAM OS ?NIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006865 | 22/11/2018 | 1790.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA OGA - 7200, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006866 | 22/11/2018 | 1398.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADAS AO ?NIBUS VW DE PLACA OXO - 4918, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006867 | 22/11/2018 | 2994.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OFC - 1499, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006868 | 22/11/2018 | 5370.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OFC - 1499, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 22/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA E AN?LISE F?SICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N? 2018/245537 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 22/11/2018 | 64.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N? 210 1 ANDAR- CENTRO , UC N? 4/220122-6, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 22/11/2018 | 52.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CRAS , UC N? 4/88741-4 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 22/11/2018 | 17.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC N? 4/216391-3 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 22/11/2018 | 320.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SENDO:FIAT UNO OGD 2118, FIAT PALIO NQH 8748, FIAT UNO OGD 2118 E VOLKSWAGEM VOYAGE QFF 8059, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implanta??o, Amplia??o ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006852 | 22/11/2018 | 21746.73 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00001/2017. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 22/11/2018 | 19089.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, NO PERIODO DE 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 22/11/2018 | 37430.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006863 | 22/11/2018 | 7605.27 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO PLACA 5748, AMBULANCIA STRADA PLACA OGE 1899, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 22/11/2018 | 1900.00 | 00067516874434 | WALBERIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MELHORAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE DURANTE O CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO LAGOASSEQUENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 23/11/2018 | 500.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 10 (DEZ) DI?RIAS, NO SERVI?O DE RO?O NAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E NO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 23/11/2018 | 160.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE ? 02 (DUAS) DI?RIAS PARA JO?O PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO, NOS DIAS 27/11/2018 E 28/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006892 | 23/11/2018 | 2972.33 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006893 | 23/11/2018 | 2599.20 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 23/11/2018 | 6071.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 23/11/2018 | 265.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DE VARIAS REPARTI??ES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 23/11/2018 | 900.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE MAXUEL LEVI ALVES DEMETRIO, CUJA RESPONS?VEL LEGAL ? ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 23/11/2018 | 66.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329850, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00071440216487 | SEVERINO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 23/11/2018 | 900.00 | 00052766128468 | MONICA SOCORRO LEITE D E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE M?NICA SOCORRO LEITE ARAUJO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 23/11/2018 | 360.00 | 00025183079404 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO (TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA LUZ SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 23/11/2018 | 250.00 | 00006958178416 | ELIETE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 23/11/2018 | 250.00 | 00008525260401 | ROSANGELA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES M?DICO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/11/2018 | 200.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS NO MOMENTO PELA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 23/11/2018 | 130.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME: US TRANSFONTANELA N?O OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZADO NO MENOR: FRANCISCO GOUVEIA G. NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 23/11/2018 | 600.00 | 00003529129445 | LILIAN BRANDÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TROF?US E MEDALHAS PARA O I TORNEIO DE FUTEBOL COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 23/11/2018 | 200.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 23/11/2018 | 200.00 | 00072622601468 | MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 23/11/2018 | 100.00 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 23/11/2018 | 165.00 | 00002904343431 | ANA MARIA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 23/11/2018 | 170.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 26/11/2018 | 1600.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | VALOR QUE SE ESMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REFEI??O DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DE IDOSOS DA UAMA - UNIVERSIDADE ABERTA ? MATURIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 26/11/2018 | 300.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA FAZER REPAROS EM SUA RESID?NCIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 26/11/2018 | 150.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 26/11/2018 | 150.00 | 00006709350428 | JULIANA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 26/11/2018 | 200.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA FAZER REPAROS EM SUA RESID?NCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 26/11/2018 | 150.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/11/2018 | 150.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 26/11/2018 | 150.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 26/11/2018 | 100.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 26/11/2018 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 26/11/2018 | 100.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 26/11/2018 | 2000.00 | 00097989398400 | PEDRO EVANDRO CARNEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO I TORNEIO DE FUTEBOL COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 26/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME (TOMOGRAFIA DE ALTA RESOLU??O DE TORAX, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIMER GOMES DE MELO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DASECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/11/2018 | 500.00 | 00008470760408 | MARINÊS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS N?O OFERECIDOS PELA SEC. SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 26/11/2018 | 300.00 | 00005069765485 | AUREA CILENE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS N?O OFERECIDOS PELA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/11/2018 | 15.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC N? 4/88323 -1 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/11/2018 | 182.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC N? 4/87851-2 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 26/11/2018 | 1860.00 | 00007495514450 | CLEILTON XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TROCAS DE BUCHA, SOLDAS, ROELAS E ESTABILIZADOR DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR PLACAS OFC 1499, OXO 4918, NQE 1537 E OEY 3853, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/11/2018 | 800.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVIS?ES DE INSTALA??ES DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR CGC 6249, NQE 1537, OEY 3863 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006925 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AAQUISI??O DE 100 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/11/2018 | 493.77 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO CORRESPONDENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA DE ANDRADE ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/11/2018 | 95.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO N? 125- CENTRO , UC N? 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/11/2018 | 138.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAL?O DE ARTESANATO , UC N? 4/88553-3, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 26/11/2018 | 304.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006924 | 26/11/2018 | 28499.08 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 27/11/2018 | 250.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DECORRENTE DAS DECLARA??ES DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE AO ANO 2014 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0006933 | 27/11/2018 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0006939 | 27/11/2018 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 27/11/2018 | 3500.00 | 00018877877472 | JOSE BELARMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MANILHAS DA REDE DE ESGOTO NA RUA ANDRE TERTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 27/11/2018 | 57.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL,N? 312 , UC N? 4/90809-5 ,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 27/11/2018 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL, N? 312 ,MATRICULA N? 69932131, O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006940 | 27/11/2018 | 2994.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU 3853 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006943 | 27/11/2018 | 1228.25 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 27/11/2018 | 938.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEI??O LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS DO VEICULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 27/11/2018 | 996.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEI??O LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS DO VEICULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6865 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 27/11/2018 | 322.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC N? 4/245658-0 . DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0006942 | 27/11/2018 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 27/11/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 27/11/2018 | 400.00 | 00007459486426 | CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/11/2018 | 380.00 | 00008368861438 | MARIA GORETTE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM VENTILADOR CONCENTRADOR DE O2, N?O OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO ANDRADE SILVA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL ? MARIA GORETTE ANDRADE SILVA, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 27/11/2018 | 800.00 | 00005806253465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, E POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 27/11/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZ?LIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 23/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/11/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA SAMIRA HELLEN SOUSA CARDOSO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY , EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 20/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/11/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA EM RECIFE-PB, NO DIA 21/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 27/11/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE CAROLINE MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CPAM EM JO?O PESSOA, NO DIA 22/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006954 | 27/11/2018 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 7 (SETE) CARGAS DE G?S DE COZINHA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/11/2018 | 150.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 28/11/2018 | 150.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 28/11/2018 | 100.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 28/11/2018 | 100.00 | 00008117074400 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 28/11/2018 | 100.00 | 00008525260401 | ROSANGELA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 28/11/2018 | 150.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 28/11/2018 | 150.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/11/2018 | 150.00 | 00011206590432 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE CEST B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE , VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/11/2018 | 200.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 28/11/2018 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 28/11/2018 | 150.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 28/11/2018 | 100.00 | 00070573563403 | MICAELY MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 28/11/2018 | 100.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/11/2018 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/11/2018 | 28334.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/11/2018 | 320.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 28/11/2018 | 20944.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/11/2018 | 203915.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 28/11/2018 | 3528.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PE?AS DE VIDRO PARA QUADROS DE AVISOS, CAIXAS DE SUGEST?ES E APLICA??O DE REVESTIMENTOS EM VIDROS PARA O CEO E PARA AS UBSFS DO BAHIA, JURACY PALHANO E CAMPINOTE - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/11/2018 | 3732.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE COBERTURAS SEGURO VE?CULO COM N?MERO DE AP?LICE 0531711209153, DESTINADO AO VE?CULO FIAT NOVA FIORINO WORK HARD 1.4 8V FLEX , PLACA QSE 8338 , COM VIG?NCIA DE 05/11/2018 A 05/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/11/2018 | 3732.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE COBERTURAS SEGURO VE?CULO COM N?MERO DE AP?LICE 0531711209153, DESTINADO AO VE?CULO FIAT NOVA FIORINO WORK HARD 1.4 8V FLEX , PLACA QSE 8328 , COM VIG?NCIA DE 05/11/2018 A 05/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 28/11/2018 | 12936.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 28/11/2018 | 44350.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/11/2018 | 1055.00 | 00010661576779 | LIDIANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/11/2018 | 23430.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRA??O FINAN?AS INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 28/11/2018 | 200817.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/11/2018 | 80677.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/11/2018 | 65238.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/11/2018 | 850.00 | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PALESTRANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE PREVENC?O DE ACIDENTES. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/11/2018 | 8879.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006997 | 28/11/2018 | 10565.05 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PINTURA E DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FREI MANFREDO E ANTONIO DEMETRIO CASSIANO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007000 | 28/11/2018 | 3000.00 | 00092974937420 | MARIA DO SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007001 | 28/11/2018 | 1199.50 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007002 | 28/11/2018 | 1608.45 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007003 | 28/11/2018 | 1739.26 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007004 | 28/11/2018 | 1081.60 | 00008868244438 | OCLECIO VIRGININO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 28/11/2018 | 6503.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 28/11/2018 | 12671.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/11/2018 | 13388.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/11/2018 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 28/11/2018 | 22247.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/11/2018 | 101829.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 28/11/2018 | 14232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 28/11/2018 | 14682.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/11/2018 | 200153.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME N?MEROS DE ACORDOS: 00388/2015 PARCELA 41, 00386/2015 PARCELA 41, 00389/2015 PARCELA 41, 00880/2014 PARCELA 48, 00881/2014 PARCELA 48, 00882/2014 PARCELA 48, 00893/2014 PARCELA 48, 00918/2014 PARCELA 48, 01273/2017 PARCELA 13, 01695/2017 PARCELA 12,000098/2018 PARCELA 6 E 000098/2018 SETEMBRO 5, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/11/2018 | 47.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/11/2018 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/11/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOCAPS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/11/2018 | 44031.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOCAPS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/11/2018 | 7118.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/11/2018 | 140796.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAFOLHA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/11/2018 | 95269.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F -EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/11/2018 | 75113.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/11/2018 | 15782.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F.- SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/11/2018 | 66933.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/11/2018 | 6523.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/11/2018 | 19869.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAC.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/11/2018 | 51983.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/11/2018 | 59318.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/11/2018 | 25759.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/11/2018 | 2568.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANITP?RIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/11/2018 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/11/2018 | 9416.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO E C.A.P.S, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/11/2018 | 12760.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/11/2018 | 9586.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAPSF - ADISPOSI??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/11/2018 | 14714.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/11/2018 | 4527.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/11/2018 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/11/2018 | 2.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/11/2018 | 0.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/11/2018 | 3500.00 | 00018877877472 | JOSE BELARMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE MANILHAS DA REDE DE ESGOTO NA RUA ANDRE TERTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0007019 | 29/11/2018 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA ? CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/11/2018 | 19057.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/11/2018 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/11/2018 | 19257.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/11/2018 | 18342.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/11/2018 | 37556.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/11/2018 | 4770.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSO?S ESPECIAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/11/2018 | 182612.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.I , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/11/2018 | 633702.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% -E.F , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/11/2018 | 27344.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.J.A , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/11/2018 | 244.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY 3863 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/11/2018 | 244.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 9067 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/11/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA - IMPI EM RECIFE, NO DIA 22/11/2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/11/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP EM RECIFE, NO DIA 14/11/2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/11/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA GUILHERME HERCULANO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA EM RECIFE, NO DIA 27/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/11/2018 | 1300.00 | 00010823448428 | JESSICA OLIVEIRA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE JESSICA OLIVEIRA SILVA PORTO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/11/2018 | 3300.00 | 00050404458491 | MARIA SONIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO (CINECORONARIOGRAFIA) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA SONIA PEQUENO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0007048 | 29/11/2018 | 2858.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ROUPA DE CAMA DESTINADAS A EQUIPAR OS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00010685216438 | DANIELLE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/11/2018 | 660.00 | 00010727656406 | MICAELE RENALY NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/11/2018 | 570.00 | 00088429806415 | VERONICA MARIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESCOVA E MAQUIAGEM COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/11/2018 | 200.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/11/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/11/2018 | 4735.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S/PAIF, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/11/2018 | 2918.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAM?LIA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/11/2018 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007052 | 29/11/2018 | 1027.30 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTOS DOS FUNCION?RIOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/11/2018 | 2703.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/11/2018 | 570.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINA DE CONFEITARIA COM M?ES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/11/2018 | 200.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 18950-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/11/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/11/2018 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS CREAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/11/2018 | 262.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND E COM DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO PROGRAMA IGD SUAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00002438635436 | MARIA SELMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE BISCUIT COM ADOLESCENTES DO GRUPO OPERATIVO DO CREAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/11/2018 | 1120.00 | 00005727795427 | MARCOS ROBERTO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO, MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DAS FREEZERS DA SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007117 | 30/11/2018 | 220.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;08 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO CREAS DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/11/2018 | 530.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE PORTAS EM PVC PARA O BALC?O DA SALA DE VACINA??O DA UBSF DE CAMPINOTE - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007058 | 30/11/2018 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007059 | 30/11/2018 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007060 | 30/11/2018 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007061 | 30/11/2018 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/11/2018 | 10841.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/11/2018 | 259.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CEO , UC N? 4/239010-2 .DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/11/2018 | 161.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA N? 69093830, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007081 | 30/11/2018 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/11/2018 | 143.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC N? 4/201411-6 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/11/2018 | 300.00 | 00006923914442 | RENAM DOUGLAS FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 02 (DOIS) CORRIM?OS MEDINDO 3 M DE COMPRIMENTO E 1 M DE ALTURA CADA PARA O POSTO DE SAUDE DO S?O JOS? - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0007103 | 30/11/2018 | 526.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/11/2018 | 1950.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROJETO E CONFEC??O E DESENVOLVIMENTO DE ADESIVOS EM ALTA RESOLU??O EM PLACA EXTERNA MEDINDO 0,80 X 3 M E TOTEM EXTERNO COM ESTRUTURA EM METALON PARA A UBSF NA LOCALIDADE DO CAMPO DO BAHIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/11/2018 | 80.00 | 00070063852454 | CARLOS ANDRE BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE (01) UMA DI?RIA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA NO DIA 05/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/11/2018 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N? 69471266, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/11/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZ?LIA NASCIMENTO OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY EM JO?O PESSOA - PB , NO DIA 14/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/11/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MANOELA FERREIRA DA COSTA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY , NO DIA 29.11.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/11/2018 | 81.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO , UC N? 4/119264-0 DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/11/2018 | 77.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL , UC N? 4/248852-6 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/11/2018 | 182.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC N? 4/201183-1 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/11/2018 | 4.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ( 3366-1990) , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/11/2018 | 17749.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/11/2018 | 2508.00 | 00010709691416 | MARIA JOS? CUST?DIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONCERTO DA MESA REGISTRADORA, RECUPERA??O DO DISPLAY, REPARO DA BANDEJA SUPORTE DE DISCO, EIXO DE TRANSI??O DAS AGULHAS E COMUNTA??O E M?O DE OBRA REALIZADA NO VE?CULO DE PLACA QFF 9067. SERVI?OS DE 4 BOBINAS, 6 CONFIGURA??ES DE CART?O, 01 ESTEIRA, 6 CART?ES, 01 REPARO DA MESA REGISTRADORA, REPARO DA MAQUINA DO RELOGIO MTCO 1390 DO VW 5190, RELIZADOS NO VEICULO PLACA OEY 3863 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/11/2018 | 2600.00 | 00013107512427 | JOSE LUCAS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O PINTURA DA PORTA ENTRADA DO PONTO DE LEITURA MARIA DO CARMO BARBOSA SILVA, TROCA DE VASO DE BANHEIRO E FECHADURA DA PORTA, COLOCA??O DE 115 M DE CERAMICA NO PISO DO PATIO COBERTO E COLOCA??O DE 01 JANELA E 01 PORTA DA ESCOLA FREI MANFREDO, TROCA DE FECHADURA E CONSERTO DE INSTALA??O ELETRICA DA ESCOLA JOS? GOMES ALVINHO, COLOCA??O DE 9M DE PVC NOS BANHEIROS E CONSTRU??O DE VIGA NA ESCOLA ANITA CABRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007084 | 30/11/2018 | 920.55 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/11/2018 | 2500.00 | 00008331438400 | CARLOS BRUNO DE ARAUJO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O NAS MOLAS E LUBRIFICA??O NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537, OGD 1386, OEY 3863, OFZ 6895, OXO 4918, OGC 6249, OEY 3853 E MOT 4705 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/11/2018 | 690.00 | 00006923914442 | RENAM DOUGLAS FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 04 (QUATRO) GRADES MEDINDO 1,20 X 1,00 M PARA ESCOLA ANTONIO DEMETRIO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/11/2018 | 4000.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DA INSTALA??O EL?TRICA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TIPPO ?NIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/11/2018 | 493.77 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO CORRESPONDENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO PORTO MARIA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007112 | 30/11/2018 | 3479.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007113 | 30/11/2018 | 3060.67 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OGA 7200- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007114 | 30/11/2018 | 2592.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007120 | 30/11/2018 | 32295.80 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 5 ?NIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PER?ODO DE 20 DIAS LETIVOS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007121 | 30/11/2018 | 17019.80 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE 20 (VINTE ) DIAS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/11/2018 | 273.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 7200 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007138 | 30/11/2018 | 6070.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 20 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0007139 | 30/11/2018 | 4679.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/11/2018 | 32099.43 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE A??O SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0007079 | 30/11/2018 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA PERANTE A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 00008/2017- CPL -REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007080 | 30/11/2018 | 3998.40 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007140 | 30/11/2018 | 95.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,MATRICULA N? 16805950 , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/11/2018 | 106.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CREAS , UC N? 4/88159-9 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/11/2018 | 64.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR , UC N? 4/87702-7 . DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007116 | 30/11/2018 | 415.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 09 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/11/2018 | 75.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELEFONE N? (83) 3366-1998, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/11/2018 | 68.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC N? 4/88973-3 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007142 | 30/11/2018 | 106.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS (10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/11/2018 | 101.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 71001-0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/11/2018 | 180.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LUVAS DE RASPA DESTNADAS AOS FUNCION?RIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/11/2018 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/11/2018 | 48.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA N?16809815, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/11/2018 | 18.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/248532-4 DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/11/2018 | 75.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC N? 4/87707-6 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0007137 | 30/11/2018 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E FISCALIZA??O DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0007083 | 30/11/2018 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE LICEN?AS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/11/2018 | 102.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 10134-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/11/2018 | 8657.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REF. A 32 PARCELAS, CONFORME DARF.07.17.18338.0629859-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/11/2018 | 2457.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N?13352-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/11/2018 | 22.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 13352-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/11/2018 | 221.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 1220-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/11/2018 | 460.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 7833-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007141 | 30/11/2018 | 1048.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 15 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 31REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00006923914442 | RENAM DOUGLAS FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 05 (CINCO ) CORRIM?OS MEDINDO 5M X 1 M CADA PARA O EST?DIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/11/2018 | 34.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N? 4/267786-2; 4/267787-0. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/11/2018 | 50.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA , UC N; 4/267791-2 . DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/11/2018 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7897-2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/11/2018 | 15940.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/11/2018 | 25646.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, NASF, GSF EQUIPES E GSF SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0007086 | 30/11/2018 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS USU?RIOS DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0007088 | 30/11/2018 | 17066.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UBSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0007089 | 30/11/2018 | 46933.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0007090 | 30/11/2018 | 25008.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007115 | 30/11/2018 | 446.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ( 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;18 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO ? ATEN??O B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00067516874434 | WALBERIO ARAUJO ALBUQUERQUE | CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MELHORAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE DURANTE O CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO LAGOASSEQUENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0007164 | 03/12/2018 | 2450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DE A??ES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 03/12/2018 | 4556.79 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 10134-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 03/12/2018 | 300.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE JARDINAGEM: MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DOS JARDINS DAS PRA?AS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/12/2018 | 68.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N? (83) 3366-1988, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007143 | 03/12/2018 | 665.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (11 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , DESTINADOS ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007149 | 03/12/2018 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 03/12/2018 | 228.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | A??es de Conv?nio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0007161 | 03/12/2018 | 2145.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESEMPENHAM SUAS FUN??ES NO MUCICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO ? DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007144 | 03/12/2018 | 1330.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 18 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 44 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007158 | 03/12/2018 | 11750.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007159 | 03/12/2018 | 25084.84 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 03/12/2018 | 13.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TELEFONE N? (83) 3366-2195, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007145 | 03/12/2018 | 218.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ;07 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007146 | 03/12/2018 | 367.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 12 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO) , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 03/12/2018 | 340.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 03/12/2018 | 148.00 | 00098075420497 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA MEIA COMPRESSIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, DO PACIENTE JOSE AILTON DOS SANTOS, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 03/12/2018 | 350.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO (DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES) CONFORME LAUDO ANEXO,A SER REALIZADO NA PACIENTE OZANA IZIDRO DA SILVA, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 03/12/2018 | 600.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS E ARRANJOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DO ACS E EVENTO DO NASF, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 03/12/2018 | 195.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 03/12/2018 | 109.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0007162 | 03/12/2018 | 1815.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO ? CAMPANHA OUTUBRO ROSA PRESTANDO SERVI?OS DE SA?DE PREVENTIVA ? POPULA??O DO MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0007163 | 03/12/2018 | 2450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA??O DE A??ES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 03/12/2018 | 37.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO UBS PAI DOMINGOS , UC N? 4/247998-8 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 03/12/2018 | 28.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/181211-4 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 03/12/2018 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA SAMIRA HELLEN SOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY - HU EM JOAO PESSOA NO DIA 06/12/2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 03/12/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY NO HU NO DIA 28/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/12/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: MANUEL FERNANDES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03/12/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 04/12/2018 | 450.00 | 00099675749415 | PAULO AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO M?DICO (EXAMES LABORATORIAIS, ECO CARDIOGRAMA E RX TORAX) A SER REALIZADO NA PACIENTE PAULO AMANCIO DA COSTA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0007183 | 04/12/2018 | 1530.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DE APOIO ? CAMPANHA NOVEMBRO AZUL PRESTANDO SERVI?OS DE SAUDE PREVENTIVA ? POPULA??O DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007194 | 04/12/2018 | 3726.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 04/12/2018 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CAPS ,MATRICULA N? 70025720 , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 04/12/2018 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0007208 | 04/12/2018 | 1615.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE. SERVI?O REALIZADO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007178 | 04/12/2018 | 4576.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GRUTA FUNDA , LAGOA DO GRAVAT? , ANTONIO LU?S , CAMPO DA BAHIA E SOUZA , PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 20 DIAS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Constru??o, Amplia??o/Reforma de Creche Pro-Inf?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0007186 | 04/12/2018 | 54344.53 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E M?O DE OBRA REFERENTE ? 20? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PR? - INF?NCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO 005/2016, CONCORR?NCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. | 00022016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007188 | 04/12/2018 | 1040.00 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007189 | 04/12/2018 | 1068.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007193 | 04/12/2018 | 4272.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007195 | 04/12/2018 | 1999.87 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA E CRECHE DJANIRA AM?LIA DA SILVA- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 04/12/2018 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAV?S DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007176 | 04/12/2018 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0007177 | 04/12/2018 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0007184 | 04/12/2018 | 2750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE A ELABORA??O DAS PE?AS T?CNICA DO OR?AMENTO ANUAL PARA O EXERC?CIO 2019, CONFORME CL?USULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 04/12/2018 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JOSE JER?NIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 04/12/2018 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, MATRICULA N? 70239223, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00002703553404 | MARIA RAQUEL BRANDÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE BOLOS E TORTAS COM AS M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 04/12/2018 | 900.00 | 00006675572458 | HERIBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PR?DIO DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007192 | 04/12/2018 | 4328.12 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007197 | 04/12/2018 | 1627.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 04/12/2018 | 40.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0007207 | 04/12/2018 | 16120.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 04/12/2018 | 8563.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 04/12/2018 | 22872.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 04/12/2018 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 04/12/2018 | 800.00 | 18200545000107 | ASSOCIA??O O RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE FAGNER SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N? 0037096-32.2017.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007196 | 04/12/2018 | 2013.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 04/12/2018 | 8305.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 04/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N? 16804147 , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 04/12/2018 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA N? 16804201, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO SAL?O ARTESANATO, MATRICULA N? 16809246, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0007179 | 04/12/2018 | 1208.51 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0007180 | 04/12/2018 | 1856.22 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0007181 | 04/12/2018 | 9415.40 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 07/12/2018 | 8305.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 10/12/2018 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/12/2018 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 10/12/2018 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 10/12/2018 | 2000.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO AUDIT?RIO E CADEIRAS PARA COLA??O DE GRAU E SAL?O DE FESTA PARA BAILE DE FORMATURA DA UAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0007228 | 10/12/2018 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007210 | 10/12/2018 | 1583.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 10/12/2018 | 21187.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 10/12/2018 | 75867.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 10/12/2018 | 3624.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/12/2018 | 23306.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 10/12/2018 | 280.00 | 00088426041434 | MARLIANA DE MELO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM DO CREAS- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00091674247400 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO COM CRIAN?AS DO PETI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00003529129445 | LILIAN BRANDÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS NATALINAS PARA CRIAN?AS E M?ES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 10/12/2018 | 723.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A CONSERTO E MANUTEN??O DE TENDAS E ARM?RIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0007222 | 10/12/2018 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AM?RICO PORTO, N? 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 10/12/2018 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - N?CLEO I, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Contribui??o: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 10/12/2018 | 319.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB, PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0007212 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS, N? 82, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0007214 | 10/12/2018 | 6200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS,, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0007225 | 10/12/2018 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA IRM?O ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM?LIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007234 | 11/12/2018 | 628.40 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 11/12/2018 | 80.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS N?O OFERECIDO PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 11/12/2018 | 270.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO N?O OFERECIDO PELA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0007259 | 11/12/2018 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007262 | 11/12/2018 | 1278.76 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007263 | 11/12/2018 | 1846.50 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES DE FRANGOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 11/12/2018 | 100.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, NO MOMENTO N?O OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007267 | 11/12/2018 | 178.50 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES DE FRANGO DESTINADO ? REFEI??O DOS USU?RIOS DO CAPS EM ATENDIMENTO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0007271 | 11/12/2018 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA ANDR? TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0007273 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO EM JURACY PALHANO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007239 | 11/12/2018 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007272 | 11/12/2018 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 11/12/2018 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N? 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 11/12/2018 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DE FAM?LIA CARENTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 11/12/2018 | 70.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 11/12/2018 | 200.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NESSECIDADES B?SICA, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 11/12/2018 | 543.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , UC N? 4/88382-7 .DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 11/12/2018 | 200.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/12/2018 | 300.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 11/12/2018 | 168.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 11/12/2018 | 300.00 | 00008485985478 | MARLENE DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 11/12/2018 | 300.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 11/12/2018 | 200.00 | 00071000490408 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 11/12/2018 | 300.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 11/12/2018 | 200.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUISI??O DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 11/12/2018 | 200.00 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 11/12/2018 | 75.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 11/12/2018 | 200.00 | 00010033407410 | COSME SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007269 | 11/12/2018 | 1087.50 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS AO CONSUMO DOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO SCFV - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 11/12/2018 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO ? HABITA??O SOCIAL DA FAM?LIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/12/2018 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAM?LIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESID?NCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AR?A DE RISCO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007230 | 11/12/2018 | 2512.10 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007231 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00042453194453 | STENIO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007232 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 100 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007233 | 11/12/2018 | 1214.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007235 | 11/12/2018 | 3511.10 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007242 | 11/12/2018 | 2636.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OCG 6249 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007243 | 11/12/2018 | 2323.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OFF 9067- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007244 | 11/12/2018 | 2177.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OFZ 6895- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007275 | 11/12/2018 | 2382.60 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 220 KG D) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007237 | 11/12/2018 | 38141.43 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL E GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 11/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,MATRICULA N? 72054638, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0007276 | 11/12/2018 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007236 | 11/12/2018 | 3016.41 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) E DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 11/12/2018 | 130.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEMIT?RIO DO JENIPAPO ,MATRICULA N? 69201323 , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 11/12/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEMIT?RIO DO JENIPAPO ,MATRICULA N? 69201323 , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0007278 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL , SITUADO NA RUA JOS? CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 12/12/2018 | 2980.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISI??O DE TROFEUS E PLACAS DESTINADOS ? PREMIA??O DO CAMPEONATO LAGOASEQUENCE DE FUTEBOL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/12/2018 | 106287.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE. - ACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 12/12/2018 | 72632.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 12/12/2018 | 68153.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SA?DE BUCAL . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 12/12/2018 | 6046.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 12/12/2018 | 15894.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA C.V.A.M.S . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/12/2018 | 39541.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 12/12/2018 | 24489.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 12/12/2018 | 3994.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSI??O . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0007338 | 12/12/2018 | 2978.68 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007339 | 12/12/2018 | 1351.34 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000272018 | 0007285 | 12/12/2018 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR E QUATRO CA?AMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSAS?O DE RES?DUOS S?LIDOS EM LOCAL APROPIADO E INCDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOM?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 12/12/2018 | 92732.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0007294 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 12/12/2018 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM C?MODO DE IM?VEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , S?TIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEP?SITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 12/12/2018 | 3000.00 | 00006967679457 | KENYERYK CONSERVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO DE DIVERSAS RUAS REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE N? 1040.276-89 E 1041.500-69 PARA ELABORA??O DE PROJETOS DE RECAPEAMENTO ASF?LTICO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 12/12/2018 | 12579.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007332 | 12/12/2018 | 362.55 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO CG PLACA NQC 9175 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 12/12/2018 | 6142.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 12/12/2018 | 31020.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 12/12/2018 | 3577.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENS?O ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007329 | 12/12/2018 | 2759.24 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADA AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL A SABER, PLACAS: MOQ 3076, NQC 5945, OGD 2118, QFF 8059 , NO PER?ODO DE 04/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007331 | 12/12/2018 | 261.92 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL A SABER, PLACAS: MOQ 3076, NPX 1099, MOTO NQC 5945, OGD 2118, QFF 8059 , NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0007286 | 12/12/2018 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , SITUADO NA RUA J?LIO MARANH?O, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 12/12/2018 | 17521.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0007299 | 12/12/2018 | 800.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 12/12/2018 | 173322.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 12/12/2018 | 59864.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 12/12/2018 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA NO SAL?O PAROQUIAL , SITUADA NO S?TIO JENIPAPO , S/N , ?REA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCA??O E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 12/12/2018 | 161956.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 12/12/2018 | 577220.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 12/12/2018 | 26285.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0007316 | 12/12/2018 | 5518.29 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0007317 | 12/12/2018 | 5049.21 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0007318 | 12/12/2018 | 2432.12 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0007345 | 12/12/2018 | 3415.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI???O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEM?TRIO-ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0007346 | 12/12/2018 | 6533.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ADEQUA??O DA INFRA ESTRUTURA DAS ESCOLAS JOS? GOMES, IRM?O DAMI?O, ANITAL CABRAL, TARCISIO TITO, MARIA DA GUIA E DEOCLECIANO. - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 12/12/2018 | 13188.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 12/12/2018 | 150.00 | 00003789375454 | EDILEIDE DE CARVALHO TITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 12/12/2018 | 200.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 12/12/2018 | 150.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 12/12/2018 | 300.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 12/12/2018 | 200.00 | 00070528703471 | THAIS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 12/12/2018 | 185.00 | 00021997020491 | PEDRO MANUEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 12/12/2018 | 200.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0007288 | 12/12/2018 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AOM?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 12/12/2018 | 2918.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - P.B.F . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 12/12/2018 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007326 | 12/12/2018 | 517.43 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL( DIESEL ) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 REFERENTE AO PERIODO DE 04/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007327 | 12/12/2018 | 1093.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O E LEITE PASTEUTIZADO INTEGRAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USU?RIOS DO C.R.A.S- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007330 | 12/12/2018 | 265.08 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL( DIESEL ) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2018 A 03/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007347 | 12/12/2018 | 1244.85 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O DESTINADOS AOS USU?RIOS DO C.R.E.A.S- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 12/12/2018 | 37947.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/12/2018 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NO S?TIO CH? DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AG?NCIA DOS CORREIOS DA CH? DO MARINHO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 12/12/2018 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO ? AG?NCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007333 | 12/12/2018 | 303.84 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , NA REALIZA??O DE SUAS FUN??ES: VE?CULOS: PRISMA DE PLACA OFA 5699 E FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901. PERIODODE 01/11/2018 A 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007334 | 12/12/2018 | 2651.21 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , NA REALIZA??O DE SUAS FUN??ES: VE?CULOS: PRISMA DE PLACA OFA 5699 E FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901. PERIODO DE 04/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 12/12/2018 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JER?NIMO , 110- S?O JOS?, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 12/12/2018 | 170392.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 12/12/2018 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0007307 | 12/12/2018 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA JO?O LOUREN?O PORTO N? 123 AREA RURAL , MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 12/12/2018 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 1 (UM) IM?VEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRAND?O - 196, BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007335 | 12/12/2018 | 20241.95 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007336 | 12/12/2018 | 1754.88 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2018 A 03/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007340 | 12/12/2018 | 214.39 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 12/12/2018 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZ?LIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HU EM JOAO PESSOA, NO DIA 30/11/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 12/12/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZ?LIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HU EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 12/12/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 12/12/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HU EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 07/12/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 12/12/2018 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO LUCAS EMANUEL COSTA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 12.12.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007356 | 13/12/2018 | 4880.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE: FIAT UNO PLACA MOR 9654, UNO PLACA MOR6564, PRISMA PLACA OFA 5709, AMBULANCIA PLACA NQI 5748 E FIAT UNO PLACA QFJ ,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007357 | 13/12/2018 | 2300.04 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS ? MANUTEN??O DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE: FIAT UNO MOR 9654 E PRISMA OFA 5709, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007360 | 13/12/2018 | 683.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USU?RIOS ATENDIDOS PELA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E DA INAUGURA??O DA UBSF DO CAMPINOTE- ATRAV?S DA SEDCRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/12/2018 | 200.00 | 00060270454420 | GENI DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES M?DICO ESPECIALIZADO, N?O OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 13/12/2018 | 150.00 | 00008447491412 | ELAYNE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO N?O OFERECIDO PELA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 13/12/2018 | 150.00 | 00061019097434 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS NO MOMENTO N?O OFERECIDO PELA FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 13/12/2018 | 2703.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 13/12/2018 | 3304.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S / P.A.I.F. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007353 | 13/12/2018 | 2061.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE PADARIA, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA C.R.A.S VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 13/12/2018 | 1012.95 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE BALAS, BOMBONS, CHOCOLATES, PIPOCAS E ETC, A SEREM DISTRIBUIDAS EM CERIMONIA NATALINA AS CRIAN?AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007365 | 13/12/2018 | 5022.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI DESTINADAS ? ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DO PROGRAMA C.R.A.S- ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007366 | 13/12/2018 | 1118.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE CARNE DESTINADAS AO CONSUMO DOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007367 | 13/12/2018 | 8072.36 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS S.C.F.V- ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 13/12/2018 | 375.80 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BA AQUISI??O DE MATERIAL DE COSTURA E INSUMOS COM AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTES COM USU?RIOS DO S.C.F.V- ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 13/12/2018 | 450.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 13/12/2018 | 300.00 | 00013497479470 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 13/12/2018 | 300.00 | 00071459464400 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 13/12/2018 | 200.00 | 00010487167406 | MARLENE CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 13/12/2018 | 300.00 | 00006063766405 | MARIA CELIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 13/12/2018 | 200.00 | 00010559754469 | SAMARA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 13/12/2018 | 300.00 | 00005140037408 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 13/12/2018 | 200.00 | 00006534541475 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 13/12/2018 | 200.00 | 00008959728756 | SIDINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 13/12/2018 | 300.00 | 00003356184482 | FRANCINETE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 13/12/2018 | 300.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 13/12/2018 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 13/12/2018 | 300.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/12/2018 | 300.00 | 00010652291430 | PABLO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 13/12/2018 | 200.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 13/12/2018 | 300.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 13/12/2018 | 300.00 | 00012524205444 | ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007354 | 13/12/2018 | 5823.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O E OS EVENTOS : REABERTURA DO PONTO DE LEITURA EM 13/11/2018, AMOSTRA PEDAGOGICA COM ALUNOS E PROFESSORES DAS SALAS DE INCLUS?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 23/11/2018 E CANTATA NATALINA DAS CRECHES MUNICIPAIS EM 11/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 13/12/2018 | 1500.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS REALIZADOS EM 20 BANCOS DOS SEGUINTES ?NIBUS: PLACA OEY 3853, QFF 9067, OXO 4918, ? SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007364 | 13/12/2018 | 1939.95 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS EVENTOS: DIA DAS CRIAN?AS EM 26/10 E JOGOS INTERNOS DA ESCOLA IRM?O DAMI?O EM 30/10- ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 13/12/2018 | 4000.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DA INSTALA??O EL?TRICA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TIPPO ?NIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 13/12/2018 | 2500.00 | 00008331438400 | CARLOS BRUNO DE ARAUJO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O NAS MOLAS E LUBRIFICA??O NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537, OGD 1386, OEY 3863, OFZ 6895, OXO 4918, OGC 6249, OEY 3853 E MOT 4705 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007373 | 13/12/2018 | 4784.69 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC 1499, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007374 | 13/12/2018 | 2592.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007376 | 13/12/2018 | 3060.67 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OGA 7200- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007381 | 13/12/2018 | 3479.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0007370 | 13/12/2018 | 5440.00 | 00012958820432 | JOSE RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ?GUA DE PO?O ARTESIANO PR?PRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE M?NIMA DE 8000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNIT?RIAS, ESCOLAS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 13/12/2018 | 1351.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007358 | 13/12/2018 | 1188.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: FIAT UNO PLACA NPX 1099 E FIT UNO PLACA OGD 2118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 13/12/2018 | 1200.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA COLOCA??O DE PEDRAS NO CAL?AMENTO EM PARALELEP?PEDOS NA RUA ANTONIO BORGES. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 13/12/2018 | 42353.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007361 | 13/12/2018 | 1654.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DO C.A.P.S- ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007362 | 13/12/2018 | 2713.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 14/12/2018 | 6046.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 14/12/2018 | 24489.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 14/12/2018 | 42353.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007411 | 14/12/2018 | 1351.39 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 14/12/2018 | 1400.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOJUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 14/12/2018 | 165.88 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? A.R.T - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA REFERENTE AO RECAPEAMENTO ALF?LTICO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 14/12/2018 | 105.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA - 3366-1896 - A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 14/12/2018 | 138.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA - 3366-1431 - A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 14/12/2018 | 60000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007431 | 14/12/2018 | 2994.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU 3853 - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007435 | 14/12/2018 | 755.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO REPARO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007403 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007417 | 14/12/2018 | 2000.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007419 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0007424 | 14/12/2018 | 161.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 14/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE ,MATRICULA N? 69329877, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 14/12/2018 | 15.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA, UC N? 4/277466-9 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 14/12/2018 | 141.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CAPS ,MATRICULA N? 70025720 , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007432 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDI??ES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007438 | 14/12/2018 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO BARRO/RETIRO EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONTINUO QUE NECESSITAMDESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO RETIRO E LAGOA DO BARRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 14/12/2018 | 216.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR,MATRICULA N? 16800460, DURANTE O M?S DE DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007402 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007404 | 14/12/2018 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVI?O DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007405 | 14/12/2018 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007406 | 14/12/2018 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007410 | 14/12/2018 | 350.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO.DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007412 | 14/12/2018 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007413 | 14/12/2018 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007414 | 14/12/2018 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007416 | 14/12/2018 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVI?O DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??OA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007418 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00041469410400 | JOSE IN?CIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 14/12/2018 | 5240.00 | 00003368430467 | JOSE HILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MOLDURAS EM ALUMINIO E MADEIRA, TAMANHOS 30X 40 X 30X 45CM, COM VIDRO DURALEX E SERVI?O FOTO GRAFICO INCLUSO, CORRESPONDENTE ? FOTO OFICIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM EXERCICIO E REPARO EM FOTOS DA GALERIADE EX- PREFEITOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007429 | 14/12/2018 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007436 | 14/12/2018 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007437 | 14/12/2018 | 400.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007439 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE M?NIMA 1000kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007441 | 14/12/2018 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MIN?MA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007444 | 17/12/2018 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007445 | 17/12/2018 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVI?O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (T?XI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007452 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007455 | 17/12/2018 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 17/12/2018 | 700.00 | 00000932346430 | erineide de souza galdino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L, DESTINADO AO SETOR DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007482 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007487 | 17/12/2018 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007490 | 17/12/2018 | 599.50 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007493 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O .DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 17/12/2018 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SENDO: PALIO OEZ 7901 E PRISMA OFA 5699 , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0007443 | 17/12/2018 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, ? DISPOSI??O DA COMUNIDADE DA CH? DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CH? DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 17/12/2018 | 176.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CAPS ,MATRICULA N? 70025720 , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 17/12/2018 | 161.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CAPS ,MATRICULA N? 70025720 , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 17/12/2018 | 200.00 | 00005722122327 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UM NEBOLIZADOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 17/12/2018 | 50.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA ANEXO E NO MOMENTO N?O OFERECIDO PELA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007450 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 17/12/2018 | 100.00 | 00010451372433 | NATÁLIA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITA ANEXO E NO MOMENTO N?O OFERECIDO PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007453 | 17/12/2018 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA.REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007454 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 17/12/2018 | 315.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, UC N? 4/222861-7, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 17/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL ,MATRICULA N?,70524327 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 17/12/2018 | 350.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 17/12/2018 | 380.00 | 00008368861438 | MARIA GORETTE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM VENTILADOR CONCENTRADOR DE O2, N?O OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO ANDRADE SILVA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL ? MARIA GORETTE ANDRADE SILVA, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 17/12/2018 | 240.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA, NO MOMENTO N?O OFERECIDO PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007472 | 17/12/2018 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007473 | 17/12/2018 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM V?ICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007483 | 17/12/2018 | 550.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO COM CONDUTOR, ANO M?NIMO 2000 PARA FICAR A DISPOSI??O DO CENTRO DE SA?DE MANOEL J?COME DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007484 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, COM AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, VIDRO, TRAVA E ALARME EL?TRICOS, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRE??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, FICANDO A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007488 | 17/12/2018 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VE?CULO - FIAT /DOBL? ADV 1.8 FLEX,, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNIC?PIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007489 | 17/12/2018 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM VE?CULO ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE M?NIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSI??O DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URG?NCIAS E TRATAMENTOS M?DICOS CONT?NUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007491 | 17/12/2018 | 1800.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE V?ICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS M?DICO CONT?NUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 17/12/2018 | 660.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE SENDO: FIAT UNO OGD 2128, PRISMA OFA 5709, SANDERO OFY 7114, AMBULANCIA OGE 1899, FIAT UNO MOR 9564, VOLKSWAGEN MOD 2072 E FIT UNO MOR 9654, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 17/12/2018 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MATRICULA N? 69314535, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007470 | 17/12/2018 | 4064.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 17/12/2018 | 28.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TELEFONE N? (83) 3366-2195, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007471 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE UTILIT?RIA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007479 | 17/12/2018 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILIT?RIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BA?, CARRO UTILIT?RIA, DIRE??O HIDR?ULICA, COM CONDUTOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007486 | 17/12/2018 | 3500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE M?NIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2000, PLACA , COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 17/12/2018 | 65.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CREAS , UC N? 4/88159-9 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007477 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, ? GASOLINA/?LCOOL, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?SDE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 17/12/2018 | 120.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SENDO: FIAT UNO OGD 2118, PALIO NQH 8748 E VOYAGE QFF 8059 , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 17/12/2018 | 142.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL , UC N? 4/135293-9 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 17/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA N? 69975396, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00061997749491 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA COLOCA??O DE PEDRAS NO CAL?AMENTO EM PARALELEP?PEDOS NA RUA ANTONIO BORGES. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 17/12/2018 | 850.00 | 00001628171421 | ARTUR FELIPE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO ?S MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA LAGOA SECA AO SITIO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 17/12/2018 | 850.00 | 00005027380496 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO ?S MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA LAGOA SECA AO SITIO FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007478 | 17/12/2018 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONTRATA??O DO VE?CULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007480 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VE?CULO TIPO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, , PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO.DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0007485 | 17/12/2018 | 1700.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, TIPO PICKUP UTILIT?RIA ANO/MODELO A PARTIR DE 2010, PLACA NXV - 3096, PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0007494 | 17/12/2018 | 4653.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS ?S UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007522 | 18/12/2018 | 82.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 11 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0007502 | 18/12/2018 | 600.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ?GUA EM VE?CULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'?GUA COM 3 CARRADAS, CONFORME INDICA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,PARAATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULA??O DA ZONA URBANA, RURAL E PR?DIOS P?BLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 18/12/2018 | 106.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA N? 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007520 | 18/12/2018 | 270.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 36 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 18/12/2018 | 147.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAL?O DE ARTESANATO , UC N? 4/88553-3, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 18/12/2018 | 15.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA , UC N? 4/216391-3 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 18/12/2018 | 390.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GRINALDAS DE FLORES RELATIVA A CONCESS?O PARA BENEFICI?RIO CARENTE - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007508 | 18/12/2018 | 817.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 109 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007509 | 18/12/2018 | 217.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 29 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE ALZIRA COUTINHO - SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/12/2018 | 550.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESTEIRA DA M?QUINA PC - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 18/12/2018 | 102.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO REPARO NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 18/12/2018 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTESANATO COM MAES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007521 | 18/12/2018 | 210.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 28 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 18/12/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1997, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 18/12/2018 | 128.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007516 | 18/12/2018 | 532.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 71 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007517 | 18/12/2018 | 165.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 22 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MANUEL JACOME - SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007518 | 18/12/2018 | 142.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 19 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007519 | 18/12/2018 | 877.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 117 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 18/12/2018 | 28.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO SAL?O NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/181211-4 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 18/12/2018 | 194.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE , UC N? 4/88113-6 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 18/12/2018 | 33.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO UBS PAI DOMINGOS , UC N? 4/247998-8 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 18/12/2018 | 384.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SA?DE, MATRICULA N? 69329850, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 18/12/2018 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIZ?LIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14.12.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 18/12/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GABRIEL HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO COMPLEXO ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 13/12/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 18/12/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE MANUEL FERNANDES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09/12/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 18/12/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA WANDERLEIA SOARES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 10/12/2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 18/12/2018 | 380.00 | 00013201964468 | MARIA DOS ANJOS XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO M?DICO (USG COM DOPPLER VENOSO DE MIE) DA PACIENTE MARIA DOS ANJOS XAVIER CAVALCANTE , CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 18/12/2018 | 400.00 | 00004220743499 | ADRIANA LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO M?DICO (TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE) DA PACIENTE ADRIANA LAURIANO DA SILVA , CONFORME LAUDO ANEXO, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE , CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Contribui??o: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA ,PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARA?BA - FAMUP , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 18/12/2018 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DI?RIO OFICIAL, REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICA??O E ADJUCA??O E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007511 | 18/12/2018 | 127.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 17 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 18/12/2018 | 387.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/142290-6, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 18/12/2018 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE/ MANUTEN??O - REPARO EM FIBRA OPTICA CONVENIO CIDADES DIGITAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0007557 | 19/12/2018 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 19/12/2018 | 4544.85 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICI?NCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O E DIGITALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO ANO DE 2017, TOTALIZANDO 30.299 DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 19/12/2018 | 68.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 19/12/2018 | 164.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR , UC N? 4/87851-2 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 19/12/2018 | 23437.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: ADMINISTRA??O, INFRA ESTRUTURA, FINAN?AS, AGRICULTURA E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 19/12/2018 | 20405.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECCRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 19/12/2018 | 23497.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 19/12/2018 | 227.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC N? 4/201411-6 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0007585 | 19/12/2018 | 386.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007586 | 19/12/2018 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 07 UNIDADES DE G?S GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 19/12/2018 | 954.00 | 00005511548456 | PAULO ACIOLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 19/12/2018 | 954.00 | 00070091835461 | RUTH BRANDAO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 19/12/2018 | 954.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 19/12/2018 | 954.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 19/12/2018 | 954.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 19/12/2018 | 954.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE MANICURE REALIZADA COM M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00006039425474 | LILIANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 19/12/2018 | 954.00 | 00007950194405 | DENISELY PEREIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 19/12/2018 | 954.00 | 00005474166443 | LINDERLANDY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 19/12/2018 | 954.00 | 00006082776496 | JOSELIA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 19/12/2018 | 954.00 | 00002064019499 | SELMA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 19/12/2018 | 954.00 | 00006344948485 | MARLENE FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO DESTINADO AOS USU?ROS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o e Gerenciamento do Programa Bolsa Fam?lia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 19/12/2018 | 954.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADASTRO ?NICO - BOLSA FAM?LIA, VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 19/12/2018 | 954.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE BUSCA ATIVA COM CRIAN?AS EM SITUA??O DE TRABALHO INFANTIL - PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 19/12/2018 | 954.00 | 00011336513489 | LARISSA MARIA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO PETI NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 19/12/2018 | 500.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ROUPAS NATALINAS PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , PARA APRESENTA??O NATALINA- SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 19/12/2018 | 469.87 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGENDAS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/12/2018 | 954.00 | 00003752059427 | AURICELIA RODRIGUES DE SIQUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE EDUCADORA SOCIAL, DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 19/12/2018 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 19/12/2018 | 954.00 | 00007966707490 | ANA KARINE BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 19/12/2018 | 954.00 | 00005855841413 | RENATO DOUGLAS CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS COMO EDUCADOR SOCIAL , DESTINADO AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 19/12/2018 | 2065.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORI? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEI??ES TIPO BUFFET PARA CONFRATERNIZA??O NATALINA COM OS USU?RIOS DO SCFV NO DIA 12/12/2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 19/12/2018 | 954.00 | 00008140563420 | ANDREA DE SOUZA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOL?O E TECLADO PARA FORMA??O DE ORQUESTRA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 19/12/2018 | 954.00 | 00013933000491 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 19/12/2018 | 954.00 | 00002026404429 | LUIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE OFICINEIRO DE VIOL?O , DESTINADO AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 19/12/2018 | 1070.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, CRAS, PAIF E PBF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007587 | 19/12/2018 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UNIDADES G?S GLP DESTINADAS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 19/12/2018 | 954.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 19/12/2018 | 500.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NO SCFV, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 19/12/2018 | 954.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 19/12/2018 | 954.00 | 00041922298468 | CLEDISMAINE MARIA PALMEIRA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 19/12/2018 | 954.00 | 00009747760410 | RAFAELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE MUSICALIZA??O PARA USU?RIOS DO S.C.F.V- SECRETARIA DE A??O SOCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 19/12/2018 | 954.00 | 00010194953408 | JEFERSON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA COM OS USU?RIOS DO S.C.F.V- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 19/12/2018 | 954.00 | 00012890094812 | JOSE FERNANDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO , DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O COM USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 19/12/2018 | 500.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO S.C.F.V VINCULADO (A) ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 19/12/2018 | 954.00 | 00010449683460 | RAYANNE JAISSE SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO , DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O COM USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 19/12/2018 | 500.00 | 00002661688412 | JANILANDIA DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM USU?RIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 19/12/2018 | 500.00 | 00011552850420 | DENILSA DE OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE BUSCA ATIVA AOS USUARIOS DO SCFV, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, SENDO VINCULADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 19/12/2018 | 870.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO SCFV NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 19/12/2018 | 400.00 | 00071048434427 | RUAN ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE PERCUSS?O E INSTRUMENTOS MUSICAIS COM USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 19/12/2018 | 600.00 | 00003107980439 | ROBERTO LUIZ SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO SCFV NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 19/12/2018 | 500.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NO SCFV NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 19/12/2018 | 954.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AGENTE DE LIMPEZA DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 19/12/2018 | 954.00 | 00010700967419 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE ORIENTADOR SOCIAL DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 19/12/2018 | 954.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE FACILITADOR DE OFICINA DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 19/12/2018 | 954.00 | 00006643626480 | ANNE MANUELLE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE EDUCADOR SOCIAL DO CREAS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 19/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA E AN?LISE F?SICO QUIMICA, REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME MATRICULA 290-9, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N? 2018/246036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 19/12/2018 | 72.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC N? 4/88973-3 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Const. Amplia??o, Reforma e Conserva??o de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007560 | 19/12/2018 | 84142.27 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABERLARDO COUTINHO, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 02. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 19/12/2018 | 22333.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 19/12/2018 | 79598.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 19/12/2018 | 3624.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 19/12/2018 | 23901.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 19/12/2018 | 8093.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007589 | 19/12/2018 | 2380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 34 CARGAS DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG , DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 19/12/2018 | 20000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUI??O CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 19/12/2018 | 8657.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REF. A 32 PARCELAS, CONFORME DARF.07.17.18354.0254799-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 19/12/2018 | 482.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DECORRENTE DAS DECLARA??ES DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS - DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 19/12/2018 | 51.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DECORRENTE DAS DECLARA??ES DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS - DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 19/12/2018 | 22372.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE APURA??O DE 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 19/12/2018 | 185.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.S.F ? DISPOSI??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0007612 | 20/12/2018 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 20/12/2018 | 3860.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/12/2018 | 63.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 20/12/2018 | 0.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 20/12/2018 | 227.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O E PLOTAGENS REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007628 | 20/12/2018 | 32295.80 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 5 ?NIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PER?ODO DE 20 DIAS LETIVOS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0007629 | 20/12/2018 | 4679.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA FLORESTAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007631 | 20/12/2018 | 6070.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 20 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007632 | 20/12/2018 | 17019.80 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE 20 (VINTE ) DIAS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00011330512430 | FILIPE HENRIQUE DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE RITMOS E ZUMBA REALIZADOS COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 20/12/2018 | 600.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE MINI PANETONES PARA USU?RIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00002703553404 | MARIA RAQUEL BRANDÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE BOLOS E TORTAS COM AS M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 20/12/2018 | 700.00 | 00023003125818 | RENATA MACENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GAR?OM PARA CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007630 | 20/12/2018 | 5006.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 20/12/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MARIA APARECIDA PEREIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO HEMOCENTRO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 18/12/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 20/12/2018 | 100.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO EMANUEL GOMES RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 18/12/2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/12/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 19/12/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 20/12/2018 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA HOSANA MONTEIRO DE MENDON?A, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 19/12/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 20/12/2018 | 164.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, UC N? 4/201183-1 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA N? 69471266, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 20/12/2018 | 500.00 | 00009669648459 | CRISTIANE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA , CUJA RESPONS?VEL LEGAL ? CRISTIANE OLIVIERA DE AQUINO POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODERP?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 20/12/2018 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE DE JURACY PALHANO ,MATRICULA N? 12001090, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 21/12/2018 | 400.00 | 00003494459401 | MARILEIDE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS N?O OFERECIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NA MENOR: MARIA CAROLINA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 21/12/2018 | 290.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O OFERECIDOS PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/12/2018 | 600.00 | 00002949047432 | VERA L?CIA NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DENT?RIO A SER REALIZADO NO PACIENTE CICERO VICENTE FERREIRA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0007642 | 21/12/2018 | 36.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO- HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL- SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 21/12/2018 | 735.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM AUDIT?RIO DO CENTRO MARISTA , PARA REALIZA??O DA APRESENTA??O DO RELAT?RIO ANUAL DA ATENC?O B?SICA , NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/12/2018 | 900.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIA??O DE PROJETO E CONFEC??O DE L?MINA DE ACRILICO IMPRESSA COM INFORMA??ES DE OBRAS DE REFORMAS E INAUGURA??ES DAS UBSF DE CAMPINOTE E CAMPO DO BAHIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/12/2018 | 1900.00 | 00084656603791 | JOAO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLOCA??O DE GRADES ONDE IR? FUNCIONAR A DELEGACIA - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 21/12/2018 | 1288.37 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? PARCELA DE 2 (DUAS) ,CORRESPONDENTE AS PUBLICA??ES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DI?RIOS ELETRONICOS: TJPB,TRT, TRE, JUSTI?A FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, AL?M DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ,STF,TSE,TRF5,DOU E TCU EM NOME DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA, NO PER?ODO DE 02/02/2018 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 21/12/2018 | 300.00 | 00008117074400 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 21/12/2018 | 260.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Aprimoramento da Gest?o do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 21/12/2018 | 1717.80 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 21/12/2018 | 3304.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S / P.A.I.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 21/12/2018 | 2703.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA P.E.T.I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007633 | 21/12/2018 | 3945.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 13 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0007635 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0007637 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO- SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 21/12/2018 | 900.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIA??O DE PROJETO E CONFEC??O DE L?MINA DE ACRILICO IMPRESSA COM INFORMA??ES DE OBRAS DE RECUPERA??O DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DE CH? DO MARINHO E FLORIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Const. Amplia??o, Reforma e Conserva??o de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007648 | 21/12/2018 | 84142.27 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABERLARDO COUTINHO, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 02. | 00032018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007651 | 21/12/2018 | 20993.05 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 5 ?NIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PER?ODO DE 13 DIAS LETIVOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007653 | 21/12/2018 | 11062.87 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS TIPO ?NIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUN?PIO COMO TAMB?M O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERI?DO DE 13 (TREZE ) DIAS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/12/2018 | 3000.00 | 00006967679457 | KENYERYK CONSERVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO DE DIVERSAS RUAS REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE N? 1040.276-89 E 1041.500-69 PARA ELABORA??O DE PROJETOS DE RECAPEAMENTO ASF?LTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 21/12/2018 | 259.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 501206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 21/12/2018 | 3994.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, REF. AO ANO 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSI??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 21/12/2018 | 1080.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDALHAS EM METAL E RESINA DESTINADAS ? PREMIA??O DOS ATLETAS NO CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007900 | 21/12/2018 | 4576.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GRTA FUNDA , LAGOA DO GRAVAT? , ANTONIO LU?S , CAMPO DA BAHIA E SOUZA , PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS NO M?S DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 26/12/2018 | 11293.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 26/12/2018 | 3025.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E C.V.A.M.S, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 26/12/2018 | 37448.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SA?DE BUCAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 26/12/2018 | 30736.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, GSF EQUIPES E SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 26/12/2018 | 22446.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, NO PERIODO DE APURA??O DE 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 26/12/2018 | 954.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENS?O JUDICIAL, PROCESSO DE N? 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 26/12/2018 | 1431.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL) RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 26/12/2018 | 1431.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZA??O DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENS?O JUDICIAL), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 26/12/2018 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 26/12/2018 | 8255.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007671 | 26/12/2018 | 3945.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO MINEIRO, CUMBE E JUC? DO CUMBE ? LAGOA SECA. SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE ? 13 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 26/12/2018 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??ODE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O E PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 26/12/2018 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??ODE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O E PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 26/12/2018 | 954.00 | 00007750611401 | MARIA ADRIANA ARA?JO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 26/12/2018 | 28268.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINTE, ADMINISTRA??O, INFRA ESTRUTURA, FINAN?AS, AGRICULTURA E A??O SOCIAL , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007658 | 26/12/2018 | 1784.95 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007659 | 26/12/2018 | 875.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI??ES DOS USU?RIOS DO CAPS -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007661 | 26/12/2018 | 68.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A REFEI??O DOS USU?RIOS DO CAPS EM ATENDIMENTO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 27/12/2018 | 28334.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 27/12/2018 | 23944.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 27/12/2018 | 199246.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 27/12/2018 | 800.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PSF CAMPO DO BAHIA - SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0007725 | 27/12/2018 | 6500.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS,, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 27/12/2018 | 380.00 | 00008368861438 | MARIA GORETTE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM VENTILADOR CONCENTRADOR DE O2, N?O OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO ANDRADE SILVA, CUJA RESPONSAVEL LEGAL ? MARIA GORETTE ANDRADE SILVA, E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 27/12/2018 | 191.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (83 3366-1990) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 27/12/2018 | 1540.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME M?DICO , POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR ETA NECESSIDADE , VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 27/12/2018 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO CRISTIANO DIAS DINIZ, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE -PE , NO DIA 20.12.2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007780 | 27/12/2018 | 15652.64 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007781 | 27/12/2018 | 3865.44 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/2018 A 06/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 27/12/2018 | 11501.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 27/12/2018 | 400.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS , ATRAV?S DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPIEDADE , DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE , PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 27/12/2018 | 12363.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 27/12/2018 | 39712.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 27/12/2018 | 263.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC N? 4/245658-0 . DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 27/12/2018 | 15.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO ARQUIVO , UC N? 4/88323 -1 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007722 | 27/12/2018 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 27/12/2018 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA (3366-7525) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 27/12/2018 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERAN?A-PB. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Servi?os de Divulga??o, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 27/12/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DI?RIO OFICIAL, REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICA??O E ADJUCA??O E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007774 | 27/12/2018 | 978.98 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , NA REALIZA??O DE SUAS FUN??ES: VE?CULOS: PRISMA DE PLACA OFA 5699, PGP 4986 E FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901. PERIODO DE 07/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007775 | 27/12/2018 | 439.71 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , NA REALIZA??O DE SUAS FUN??ES: VE?CULOS: PRISMA DE PLACA OFA 5699, PGP 4986 E FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901. PERIODO DE 01/12/2018 A 06/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 27/12/2018 | 31139.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRA??O,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINAN?AS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE A??O SOCIAL E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 27/12/2018 | 2918.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - BOLSA FAM?LIA, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 27/12/2018 | 178.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 83 191-1466) NO CRAS , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/12/2018 | 1850.00 | 00069228884487 | M?NICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS 2017 DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007749 | 27/12/2018 | 4993.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0007750 | 27/12/2018 | 3018.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 27/12/2018 | 2703.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 27/12/2018 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/12/2018 | 4271.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 27/12/2018 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007769 | 27/12/2018 | 116.70 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL( DIESEL ) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2018 A 06/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | AEPETI - Erradica??o do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007770 | 27/12/2018 | 441.90 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL( DIESEL ) E LUBRIFICANTE DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 REFERENTE AO PERIODO DE 07/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 27/12/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 27/12/2018 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 27/12/2018 | 300.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 27/12/2018 | 11145.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 27/12/2018 | 13188.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 27/12/2018 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 27/12/2018 | 620.00 | 00001753573408 | MANOEL MESSIAS MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIDRACEIRO COM REPARO DE UMA PORTA E APOSICIONAMENTO DE PE?A DE VIDRO NO BIR? DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 27/12/2018 | 26285.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.J.A , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/12/2018 | 171079.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 27/12/2018 | 200000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 27/12/2018 | 408522.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 27/12/2018 | 954.00 | 00006391116458 | REGINALDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO ? ESCOLA JOS? ANDRE DA ROCHA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 27/12/2018 | 954.00 | 00006391116458 | REGINALDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO ? ESCOLA JOS? ANDRE DA ROCHA, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 27/12/2018 | 15.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO DEP?SITO ONDE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, UC N? 4/87677-1 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 27/12/2018 | 134.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O , UC N? 4/144022-1 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 27/12/2018 | 191733.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 27/12/2018 | 14.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA ( 3366-2195 ) NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0007724 | 27/12/2018 | 2974.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GRUTA FUNDA , LAGOA DO GRAVAT? , ANTONIO LU?S , CAMPO DA BAHIA E SOUZA , PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 13 DIAS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 27/12/2018 | 76284.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Const. Amplia??o, Reforma e Conserva??o de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007733 | 27/12/2018 | 29732.34 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA E.M.I.F JOS? ANDR? DA ROCHA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 27/12/2018 | 60508.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007778 | 27/12/2018 | 2309.25 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. NO PER?ODO DE 01/12/2018 A 06/12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 27/12/2018 | 16782.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 27/12/2018 | 75.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60%EF, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 27/12/2018 | 21.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 10920-7. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 27/12/2018 | 18957.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 27/12/2018 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 27/12/2018 | 17519.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 27/12/2018 | 65.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N? 210 1 ANDAR- CENTRO , UC N? 4/220122-6, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 27/12/2018 | 6503.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 27/12/2018 | 102.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( (83) 191-1465) , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 27/12/2018 | 17388.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 27/12/2018 | 35604.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/12/2018 | 4770.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSO?S ESPECIAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007771 | 27/12/2018 | 490.31 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL A SABER, PLACAS: MOQ 3076, NQC 5945, OGD 2118, QFF 8059 , NO PER?ODO DE 01/12/2018 A 06/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007772 | 27/12/2018 | 2290.85 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADA AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL A SABER, PLACAS: MOQ 3076, NQC 5945, OGD 2118, QFF 8059 , NO PER?ODO DE 07/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 27/12/2018 | 21102.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/12/2018 | 96236.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 27/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? A.R.T - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA REFERENTE A FISCALIZA??O DE PAVIMENTA??O REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 27/12/2018 | 494.10 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA PARA PAVIMENTA??O DE RUAS OFICIO 4484C/18 E 4486C/18 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 27/12/2018 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N? (83) 3366-1988, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007776 | 27/12/2018 | 2011.48 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) E DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PER?ODO DE 07/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007777 | 27/12/2018 | 527.74 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PER?ODO DE 01/12/2018 A 06/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 27/12/2018 | 12319.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/12/2018 | 2407.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - A DISPOSI??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 27/12/2018 | 14736.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0007740 | 27/12/2018 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZA??O DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 27/12/2018 | 6927.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 27/12/2018 | 18715.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 27/12/2018 | 2.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007773 | 27/12/2018 | 253.77 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO CG PLACA NQC 9175 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. NO PER?ODO DE 01/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da D?vida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 27/12/2018 | 8657.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REF. A 33 PARCELAS, CONFORME DARF.07.17.18362.2966002-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/12/2018 | 60.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7833-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 27/12/2018 | 71.05 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7834-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 27/12/2018 | 0.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA N? 500042-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 27/12/2018 | 534.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO A RECIETA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 27/12/2018 | 7118.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNIt?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 27/12/2018 | 107747.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNIt?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 27/12/2018 | 98869.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F -EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/12/2018 | 75280.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 27/12/2018 | 15627.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 27/12/2018 | 61780.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 27/12/2018 | 6523.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 27/12/2018 | 18468.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 27/12/2018 | 51445.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 27/12/2018 | 61425.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 27/12/2018 | 25759.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/12/2018 | 8232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 27/12/2018 | 12760.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 27/12/2018 | 9586.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSI??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 27/12/2018 | 3872.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 27/12/2018 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 27/12/2018 | 44031.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 27/12/2018 | 39801.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE ATEN??O BASICA-BLATB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 27/12/2018 | 39801.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE ATEN??O BASICA-BLATB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 27/12/2018 | 42465.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE ATEN??O BASICA-BLATB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 27/12/2018 | 41553.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE ATEN??O BASICA-BLATB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 27/12/2018 | 40234.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE ATEN??O BASICA-BLATB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 27/12/2018 | 41508.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE ATEN??O BASICA-BLATB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/12/2018 | 42162.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE ATEN??O BASICA-BLATB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 27/12/2018 | 43079.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE ATEN??O BASICA-BLATB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 27/12/2018 | 41706.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE ATEN??O BASICA-BLATB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 27/12/2018 | 40083.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO DE ATEN??O BASICA-BLATB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 27/12/2018 | 15822.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 27/12/2018 | 26404.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S, N.A.S.F, G.S.F EQUIPES E SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 27/12/2018 | 14714.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007932 | 31/12/2018 | 172.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 23 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007937 | 31/12/2018 | 2972.33 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007938 | 31/12/2018 | 2382.60 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ( 220 KG D) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007939 | 31/12/2018 | 1214.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007940 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 100 KG DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007941 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00042453194453 | STENIO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007942 | 31/12/2018 | 2512.10 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007947 | 31/12/2018 | 458.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007949 | 31/12/2018 | 1190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 17 CARGAS DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG , DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2018- SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 31/12/2018 | 23155.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Infantil 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 31/12/2018 | 21187.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 31/12/2018 | 75787.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 31/12/2018 | 3624.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 31/12/2018 | 7467.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0007811 | 31/12/2018 | 35443.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0007812 | 31/12/2018 | 72572.81 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0007894 | 31/12/2018 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS USU?RIOS DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007914 | 31/12/2018 | 717.10 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DOS DIVERSOS GRUPOS ATENDIDOS NAS UBSF BELA VISTA E MONTE ALEGRE (HIPERDIA, GESTANTES E SA?DE MENTAL), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007929 | 31/12/2018 | 112.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007930 | 31/12/2018 | 1027.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 137 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007931 | 31/12/2018 | 705.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 94 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATEN??O B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007945 | 31/12/2018 | 788.42 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007946 | 31/12/2018 | 1934.73 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DIVERSOS GRUPOS ATENDIDOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONSUMO DEZEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007948 | 31/12/2018 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 6 CARGAS DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG E UM BOTIJ?O VAZIO, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o do Bloco de M?dia e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 31/12/2018 | 9416.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS NO HOSPITAL E CAPS , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 31/12/2018 | 2568.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 31/12/2018 | 30365.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF - DISPOSI??O,ACS - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, G.S.F. - SA?DE BUCAL, G.S.F - EQUIPES, N.A.S.F, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aperfei?oamento dos servi?os de sa?de | Manuten??o das atividades do Bloco de Aten??o B?sica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 31/12/2018 | 550.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF- A DISPOSI??O , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 31/12/2018 | 417.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0007898 | 31/12/2018 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE LICEN?AS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/12/2018 | 5113.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 500069-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais (Precat?rios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 31/12/2018 | 2002.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N? 5.806-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 31/12/2018 | 118.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS A REPARO NA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0007893 | 31/12/2018 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E FISCALIZA??O DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007909 | 31/12/2018 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR E QUATRO CA?AMBAS, DESTINADOS A COLETA E DISPENSAS?O DE RES?DUOS S?LIDOS EM LOCAL APROPRIADO E INDICADO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOM?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0007925 | 31/12/2018 | 17337.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007934 | 31/12/2018 | 337.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 45 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 31/12/2018 | 95.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NA RESID?NCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO N? 125- CENTRO , UC N? 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das atividadedes da Secretaria de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0007920 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DIVULGA??O ATRAV?S DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 31/12/2018 | 279.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 71001-0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 31/12/2018 | 750.00 | 00070152740430 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PINTURA DE LETREIROS DE INDENTIFICA??O EM MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO SITIO QUIC?, ABELARDO COUTINHO NO SITIO PAI DOMINGOS E ESCOLA FREI MANFREDO LOCALIZADA NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA S/N- ATRAV?S DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 31/12/2018 | 80.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE ? 01 (UMA) DI?RIA PARA JO?O PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO, NO DIA 07/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 31/12/2018 | 200.00 | 00099691833468 | MARIA JOSE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 31/12/2018 | 300.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 31/12/2018 | 300.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICAS, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 31/12/2018 | 200.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/12/2018 | 200.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 31/12/2018 | 200.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 31/12/2018 | 200.00 | 00001667824406 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 31/12/2018 | 520.00 | 00006751430477 | ROGERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZA??O DE OFICINA DE TRIC? COM USU?RIOS DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 31/12/2018 | 150.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 31/12/2018 | 200.00 | 00078879876449 | JOAO SEBASTIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 31/12/2018 | 200.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AS NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 31/12/2018 | 300.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 31/12/2018 | 300.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 31/12/2018 | 300.00 | 00005954616469 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 31/12/2018 | 200.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES B?SICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 31/12/2018 | 200.00 | 00001570324425 | ELISABETH GOMES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 31/12/2018 | 300.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES B?SICAS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/12/2018 | 150.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 31/12/2018 | 150.00 | 00006661227419 | JACHELINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 31/12/2018 | 150.00 | 00001694814416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 31/12/2018 | 150.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 31/12/2018 | 150.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 31/12/2018 | 150.00 | 00003291029402 | VALDEMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 31/12/2018 | 150.00 | 00001622231457 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 31/12/2018 | 150.00 | 00073867772487 | REJANE DA SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 31/12/2018 | 150.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 31/12/2018 | 150.00 | 00003285919477 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 31/12/2018 | 200.00 | 00003289299481 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 31/12/2018 | 200.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA B?SICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 31/12/2018 | 150.00 | 00004794014465 | LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA , E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 31/12/2018 | 150.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 31/12/2018 | 200.00 | 00006619773400 | JOSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 31/12/2018 | 200.00 | 00098197940487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/12/2018 | 200.00 | 00004779133424 | MARLENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 31/12/2018 | 300.00 | 00013913948449 | MARCO ANTONIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 31/12/2018 | 200.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 31/12/2018 | 150.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 31/12/2018 | 150.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 31/12/2018 | 300.00 | 00012539393497 | LAIS DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS , POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 31/12/2018 | 200.00 | 00002109847409 | MARLUCE LUNA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 31/12/2018 | 200.00 | 00006063733493 | FABRICIA LUCAS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/12/2018 | 300.00 | 00003289219470 | MARIA DO CARMO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESPPECIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 31/12/2018 | 150.00 | 00098201611420 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 31/12/2018 | 200.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 31/12/2018 | 200.00 | 00010823448428 | JESSICA OLIVEIRA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA PARA UM KIT GESTANTE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 31/12/2018 | 200.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 31/12/2018 | 200.00 | 00011760828769 | MONIKE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 31/12/2018 | 200.00 | 00071099036488 | RAFAELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/12/2018 | 200.00 | 00001650783400 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 31/12/2018 | 200.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 31/12/2018 | 200.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 31/12/2018 | 200.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 31/12/2018 | 150.00 | 00070379571439 | JOCASSIA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 31/12/2018 | 150.00 | 00002786203708 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 31/12/2018 | 150.00 | 00010577818430 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 31/12/2018 | 150.00 | 00008529972481 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 31/12/2018 | 150.00 | 00034352740420 | MARIA AMARO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 31/12/2018 | 150.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 31/12/2018 | 150.00 | 00005722122327 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 31/12/2018 | 150.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBS?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 31/12/2018 | 150.00 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 31/12/2018 | 150.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/12/2018 | 150.00 | 00003289239403 | MARIA DO SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 31/12/2018 | 150.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 31/12/2018 | 150.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 31/12/2018 | 150.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 31/12/2018 | 150.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 31/12/2018 | 150.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 31/12/2018 | 150.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 31/12/2018 | 150.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 31/12/2018 | 150.00 | 00010451372433 | NATÁLIA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 31/12/2018 | 150.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 31/12/2018 | 150.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 31/12/2018 | 150.00 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 31/12/2018 | 150.00 | 00004755946492 | MARIA NAZARE AMADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 31/12/2018 | 150.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/12/2018 | 95.00 | 00011004492480 | LUCIMARA ISIDRO SOARES | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 31/12/2018 | 150.00 | 00007014191489 | MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUES | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Concess?o de Benef?cios Eventuais de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 31/12/2018 | 150.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES B?SICA COM UMA CESTA B?SICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007906 | 31/12/2018 | 5022.99 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI DESTINADAS ? ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DO PROGRAMA C.R.A.S- ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 31/12/2018 | 451.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , UC N? 4/88382-7 .DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007913 | 31/12/2018 | 494.90 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CREAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007915 | 31/12/2018 | 525.20 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007927 | 31/12/2018 | 525.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 70 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007928 | 31/12/2018 | 135.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 18 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Primeira Inf?ncia no SUAS/CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007943 | 31/12/2018 | 2694.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007944 | 31/12/2018 | 2642.68 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICA??O, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007951 | 31/12/2018 | 1087.50 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRANGOS, DESTINADOS AO SCFV, CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 31/12/2018 | 384.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS/PAIF , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 31/12/2018 | 313.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.B.F - BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/12/2018 | 372.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Servi?o de Prote??o Social B?sica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 31/12/2018 | 828.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS NO PETI E CRAS/PAIF , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote??o Social e Gera??o de Renda | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios E Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 31/12/2018 | 402.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS NO P.B.F , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 31/12/2018 | 262.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , (83) 3366-1991 ; (83) 3366-1992 ; (83) 3366-1994 DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/12/2018 | 900.00 | 00003368430467 | JOSE HILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MOLDURAS EM ALUMINIO, TAMANHOS 30 CM X 40 CM COM VIDRO, DURATEX, REFERENTES A FOTO OFICIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007918 | 31/12/2018 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O T?CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA E AFINS PARA ATENDER AS DEMNADAS DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007933 | 31/12/2018 | 165.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 22 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 31/12/2018 | 22808.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, A??O SOCIAL, AGRICULTURA, FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00006344957476 | LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 31/12/2018 | 1675.00 | 31196580000168 | ROBSON MICHEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZA??O COM OS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 31/12/2018 | 50.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA, NO MOMENTO N?O OFERECIDO PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 31/12/2018 | 130.00 | 00003494459401 | MARILEIDE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA, NO MOMENTO N?O OFERECIDO PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 31/12/2018 | 190.00 | 00013953540491 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA, NO MOMENTO N?O OFERECIDO PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/12/2018 | 200.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA, NO MOMENTO N?O OFERECIDO PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 31/12/2018 | 120.00 | 00013795815401 | ALAN MATHEUS CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA, NO MOMENTO N?O OFERECIDO PELA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 31/12/2018 | 121.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SA?DE MANOEL J?COME (83) 3366-2288 , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/12/2018 | 89.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 31/12/2018 | 143.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1436, CONTRATO 186-5414, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 31/12/2018 | 68.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZA??O DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE N? (83) 3366-1997, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007896 | 31/12/2018 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0007899 | 31/12/2018 | 1330.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE. SERVI?O REALIZADO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SA?DE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007904 | 31/12/2018 | 2713.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0007905 | 31/12/2018 | 1654.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE HORTIFRUTI DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USU?RIOS DO C.A.P.S- ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007907 | 31/12/2018 | 1690.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007908 | 31/12/2018 | 107.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A OFICINA DE SUCOS NA DIA 02/10/2018, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ALVINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 31/12/2018 | 149.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ?GUA UTILIZADA NO CEO ,MATRICULA N? 69093830, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 31/12/2018 | 233.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA UTILIZADA NO CEO , UC N? 4/239010-2 .DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 31/12/2018 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA MAYARA RODRIGUES SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO IHOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 28/12/2018. CONFORME DECLARA??O ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 31/12/2018 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA ) DI?RIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USU?RIO MANOEL FERNANDES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NO HULW EM JO?O PESSOA -PB, NO DIA 31/12/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0007919 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA??O DE A??ES E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 31/12/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE NO HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFE - PE, NO DIA 14/12/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 31/12/2018 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE SAMIRA HELLEN CARDOSO , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA- PB, NO DIA 17/12/2018 , CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 31/12/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSIL?NIA DOS SANTPS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO CORA??O EM NATAL - RN , NO DIA 20/12/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 31/12/2018 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO DIAS DINIZ , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 26/12/2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007926 | 31/12/2018 | 217.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 29 UNIDADES DE BOTIJ?ES DE 20 LITROS DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0007950 | 31/12/2018 | 144.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Efici?ncia | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 31/12/2018 | 20299.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7752
Última atualização: 11/06/2024